企业职工退休审批流程图

退休审批服务指南

项目名称：退休审批

子项名称：企业职工退休审批

实施主体：丰都县人力资源和社会保障局

设置依据：《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》第十四条；《重庆市贯彻执行〈国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法〉和〈国务院关于工人退休退职的暂行办法〉若干具体问题的处理意见（渝府发﹝2000﹞45号）第二十二条。

申请条件：1、企业职工参加了社会养老保险；2、企业职工达到法定退休年龄或持有县以上医疗机构出具的丧失劳动能力的医学证明。

申请材料：1、本人身份证、户口本及复印件；2、养老保险缴费卡（本）；

3、本人1寸正面照片2张；

4、填写《退休申请表》1份；

5、职工本人完整的工作档案。

办理程序：1、服务对象将退休申请及相关资料提交社保局初审；2、县社保局福利科受理并初审符合条件后交分管领导审核；3、社保局福利科将审核后的退休人员档案及相关资料报人社局社保科复审；4、人社局

社保科复审后报分管领导审批；5、人社局社保科对已审批人员填发退休证并加盖公章后，将审批人员资料返回社保局计算待遇并下发退休证。

法定时限：45个工作日

承诺时限：30个工作日

收费标准及依据：无

颁发证件：退休证

办理地点：丰都县三合街道商业二路286号（社保局福利科）

联系和投诉方式：联系人：蒋晓兰投诉电话：70605558

机关事业单位工作人员提前退休审批流程图

特殊工时制度审批流程图

特殊工时制度审批服务指南

项目名称：特殊工时制度审批

实施主体：丰都县人力资源和社会保障局

设置依据：《劳动法》第三十九条；《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》（劳部发〔1994〕503号）第七条；渝人社发﹝2013﹞65号。

申请条件：1、企业因生产特点或工作性质特殊，不能实行国家标准工时制度；2、企业经县工商局登记注册。

申请材料：1.用人单位实行特殊工时制度的申请书（附电子文档）。申请书应当写明用人单位实行不定时工作制或综合计算工时工作制度的详细理由，实行特殊工时制度的岗位（工种）职能特点、工作时间和休息时间、涉及职工人数，综合计算工时工作制的计算周期，本次申请的有效期限等；2.用人单位法人营业执照副本复印件；3.法律、法规或规章规定需要提交的其他材料

办理程序：1．向县人力社保局劳动监察科递交申请资料；2．县人力社保局10个工作日内完成对企业申请材料的审核并一次性告知申请人是否受理，对申请材料不齐全的，一次性告知需要补正的材料；3．决定受理后，指派两名以上的工作人员到企业对申请的岗位范围、工作时间、劳动生产环境和劳动强度等进行现场核查，组织岗位职工代表开会表决并签字；4. 表决通过后，20个工作日内作出是否同意的批复（自受理之日起20个工作日），10个工作日内送达至企业，企业收到批复后，将批复在本单位张贴公示，公示期不少于15个工作日

法定时限：45个工作日

承诺时限：30

收费标准及依据：无

颁发证件：关于实行特殊工时制度的批复

办理地点：丰都县三合街道商业二路286号（社保局劳动监察科）联系和投诉方式：联系人：代廷国投诉电话：70605558

定点医疗机构（药店）资格审查流程图

定点医疗机构（药店）资格审查服务指南

项目名称：定点医疗机构（药店）资格审查

实施主体：丰都县人力资源和社会保障局

设置依据：《关于印发重庆市医疗保险服务就医监督管理暂行办法的通知》（渝人社发〔2012〕23号）第五条

申请条件：愿意承担医疗保险定点服务且具备以下资格的医疗机构：（1）取得

《医疗机构执业许可证》，军队医疗机构持相应证件；（2）严格执行《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构管理条例》（国务院令第149号）、《医疗机构管理条例实施细则》（卫生部令第35号）、《药品流通监督管理办法》（国家食品药品监管局令第26号）等法律法规和标准，有健全和完善的医疗服务管理制度，配备了必

要的管理人员和设备；（3）严格执行国家和本市价格主管部门规定的医疗服务和药品价格政策；（4）按照重庆市人民政府办公厅《关于加强2011年基本药物采购管理工作的通知》（渝办发〔2011〕355号）要求成为药交所会员单位，并在药交所购买医保药品、器械及耗材；（5）开展的主要医疗服务项目（由医疗执业许可证明确）属于医疗保险范围；（6）对开展住院医疗的，综合性医院批准床位在50张以上；专科医疗机构在30张以上；社区医疗机构和乡镇卫生院床位不限；（7）具备与全市医保信息系统联网运行能力，并有完善的内部计算机管理系统，乡村卫生室可适当放宽（由医疗保险经办机构信息部门审定后给予评价）；（8）无卫生、价格等相关部门的违规处罚；人力社保行政部门取消定点医疗机构资格后满3年（由医疗保险经办机构信息部门在信息系统内查询并提供资料）；（9）工作人员按规定参加社会保险（由参保地社保公共业务办公室提供）；（10）其它应该具备的条件申请材料：1.《重庆市医疗保险定点医疗机构申请书》（申请书由市社会保险局统一印刷格式，申报单位可在市人力社保公众信息网站上自行下载）；2.《医疗机构执业许可证》正副本复印（审原件，收复印件）；3.《重庆药品交易所入市协议》复印件（审原件，收复印件）；4.大型医疗仪器设备清单；5.上年度业务收支情况及可承担医疗保险服务能力介绍材料；6.社区卫生机构还须提供经卫生行政部门批准设置的批文和证明材料（审核原件，收复印件）；7.医技人员花名册及执业证件复印件、参加社会保险的证明材料（审核原件，收复印件。参加社会保险的证明材料由参保地社保公共业务办公室提供）；8.其它要求提供的材料。

办理程序：1.受理：愿意承担医疗保险定点服务的医疗机构，可在每年5月、11月底前向县医疗保险局办公室提交书面申请。（丰人社发〔2014〕118号）；2．审核：县医保局书面审核、实地检查，提出初步意见，形成初审结果报人力社保行政部门审批；3．办结：审批合格的，报市社保局编码，开通联网结算功能。

法定时限：30个工作日

承诺时限：30个工作日

收费标准及依据：无

颁发证件：不颁发证件，只在互联网开通结算功能。

办理地点：丰都县三合街道商业二路286号（社保局）

联系和投诉方式：联系人：代廷国投诉电话：70605558

劳务派遣许可流程图

劳务派遣许可服务指南

项目名称：劳务派遣许可

实施主体：丰都县人力资源和社会保障局

设置依据：《劳动合同法》第五十七条；《劳务派遣行政许可实施办法》（人社部令19号）第三条第二款、第六条。

申请条件：1、注册资本不得少于人民币200万元；2、有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；3、有符合法律、行政法规规定的劳动派遣管理制度；4、法律、行政法规规定的其他条件。

申请材料：（一）劳务派遣经营许可申请书；（二）营业执照或《企业名称预先核准通知书》;（三）法定代表人身份证复印件；（四）验资报告或财务审计报告；（五）经营场所使用证明，包括：1.经营场所80平方米以上;2.注册地与经营场所一致，不一致的必须提供注册地和经营场所使用证明;3.注册地在本县并有实际的办公场所。（六）办公设施设备、信息管理系统等清单；（七）公司章程规范文本；（八）劳务派遣协议规范文本；（九）劳务派遣劳动合同规范文本；（十）劳务派遣管理制度规范文本；（十一）依法足额参保证明，包括：1.参加丰都县社会保险登记表；

2.申报当月的缴费凭证；

3.申报当月职工参加社会保险人员名单和情况说明。（十二）管理人员规章制度规范文本；（十三）管理人员花名册（5人以上）；（十四）管理人员劳动合同规范文本；（十五）上年度经营情况（新申报的企业不提供）；（十六）劳务派遣劳动者情况报告表（新申报的企业不提供）；（十七）劳务派遣单位对应用工单位情况报告表（新申报的企业不提供）；（十八）人力资源管理师、劳动关系协调员（师）、法律服务工作者等专业管理人员情况（行政许可6个月内2人以上取得上述证书）；

办理程序：1．申请人（劳务派遣公司）到县人社局劳动监察科领取劳务派遣经营许可申请书和须知等资料；2．申请人（劳务派遣公司）将规定的材料准备齐全后，交县人力资源和社会保障局劳动监察科审核，审核合格后出具受理决定书；3．根据提交申请的相关材料组织工作人员实地调查核实；4. 提交资料集体研究

法定时限：30个工作日

承诺时限：30个工作日

收费标准及依据：无

颁发证件：劳务派遣许可证

办理地点：丰都县三合街道商业二路286号（人社局）

联系和投诉方式：联系人：代廷国投诉电话： 70605558

民办职业培训机构设立审批服务指南

项目名称：民办职业培训机构设立审批

实施主体：丰都县人力资源和社会保障局

设置依据：《中华人民共和国民办教育促进法》第十一条；《重庆市民办非学历教育培训机构管理暂行办法》第七条。

申请条件：1、单位申请举办培训机构的应当具有法人资格，无不良诚信记录，总资产不少于200万元，净资产不少于100万元，资产负债率低于50%；个人申请举办培训机构的，应当具有政治权利和完全民事行为能力，无犯罪记录，热心职业培训事业，有相关管理经验，总资产不低于100万元，其中货币资金不少于50万元。2、拟任负责人不超过65周岁，身体健康，能专职主持日常工作，具有大学本科以上学历或中级以上专业技术职称或二级以上国家职业资格，3年以上的相关教学经历，具有与所办培训机构类型相应的学识水平，专业技术职务和教学能力与管理能力。

3、具有稳定的办学经费来源，县级培训机构注册资金不少于30万元，市级培训机构不得少于50万元。

4、办学场地能满足培训要求，有3年以上使用权，符合消防安全及卫生标准，有满足教学需要的设施设备、图书资料、生活及安全保障设施。办学场所面积不低于300平米，且生均面积不低于3平方米。

5、有专职、兼职培训教师和管理人员，其中专职培训教师不得少于2人，应占培训教师总数的1/3以上。有2名及以上的行政管理人员，1名以上的财务人员，1名以上专职保安人员。

申请材料：（一）申办报告，申办报告内容包括：举办者、负责人或法定代表人和拟定机构名称，培训地址，经费来源、数额及管理使用办法，

培训项目、培训目标、培训对象、培训期限、培训层次、培训形式、培训条件（设施、设备等）。

（二）资格证明材料，包括：1．举办者为社会组织的，须提交机构代码证、法人登记证书，企业还须提交营业执照、企业信用信息查询报告；举办者为个人的，须提交身份证、公安部门出具的无犯罪记录证明、央行个人信用报告；联合举办的，须提交合作协议，并明确出资方式、出资数额、股权比例和各自权利、义务等。2．拟任负责人和法定代表人的身份证、学历证书、资格证书、职称证书，户籍所在地公安部门出具的无犯罪记录证明，央行个人信用报告及工作经历证明材料。3．拟聘用的专兼职培训教学人员名单和任教内容、身份证明、学历证明、职业资格证书或专业技术职务任职资格证明。4．拟聘用的管理人员名单、所任岗位、身份证明、学历证明。5．拟聘用的财会人员名单、所任岗位、身份证明和从业资格证明。

（三）资产及资金来源证明材料，举办者应提交相关资产及资金证明材料。举办者提供的初期办学经费应为货币资金，须及时存入培训机构的培训费专用存款账户。

（四）培训场地证明材料，包括：1．培训场地所有权和使用权证明材料，包括场地产权证明、与房屋产权人签署的租赁协议等。2．培训场地的消防安全验收合格证明。

(五)其他材料，包括：1．章程。2．培训计划方案，内容应包括：培训目标、培训课程、培训期限、培训安排、培训教材、培训方式、考核方式等。3．劳动合同样本、培训合同样本及相关管理制度样本。4．必要的教学设备和图书资料的购置证明材料。

七、理事会、董事会或者其他形式决策机构首届会议决议（载明时间、地点、参加人、决议内容，包括通过办学章程的决议、选举董事长和任命机构负责人的决议、全体成员签字）、理事长（董事长）及理事（董事）身份证、户口本原件及复印件。

办理程序：1、受理：申请人持所需材料到县人社局行政许可科申报。

2、审核：县人社局人力资源管理科初审、专家现场勘察评估、作出审批结论。

3、办结：准予办学的发给办学许可证。未获同意的，向申请人说明理由。

法定时限：90个工作日

承诺时限：30个工作日

收费标准及依据：无

颁发证件：民办学校办学许可证

办理地点：县人社局人力资源管理科

联系和投诉方式：联系人：陈治平投诉电话：70605558

丰都县民办职业培训机构审批流程图

丰都县人力资源服务机构审批流程图

人力资源服务机构设立审批服务指南

项目名称：人力资源服务机构设立审批

实施主体：丰都县人力资源和社会保障局

设置依据：《中华人民共和国就业促进法》第四十条第二款；《就业服务与就业管理规定（2014年修订）》第四十七条；《关于进一步加强人力资源市场监管有关工作的通知》（人社部发〔2010〕10号）、《关于进一步规范人力资源服务机构审批管理及有关问题的通知》渝人社发〔2011〕223号。

申请条件：1、开展“人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询”“应聘人员推荐”“职业指导与咨询”业务的申请条件：（1）注册资金不少于10万元；（2）有固定服务场所30㎡及以上，并具备相应的服务设施；（3）有取得人力资源市场从业人员执业资格的专职工作人员3名及以上。

2、除申请上述业务范围外，还申请“人力资源招聘会、人力资源信息网络及媒体服务、人力资源培训、人力资源测评、企业人力资源研发咨询和规划设计、高级人才寻访、法律法规规定的其他人力资源服务项目”业务范围的应具备：（4）注册资金不少于50万元；（5）有固定服务场所80㎡及以上，并具备相应的服务设施；（6）有取得人力资源市场从业人员执业资格的专职工作人员8名及以上。其中，申请开展“人力资源招聘会”业务的，固定招聘场所不得少于300㎡。人力资源服务机构设立分公司的，总部机构注册资金不少于100万元，并有取得人力资源市场从业人员执业资格的专职工作人员15名及以上，其中分公司有3名及以上。中外合资、港澳台合资、港澳独资设立人力资源服务机构，还应当符合国家法律法规及有关规定。

申请材料：1.人力资源服务机构设立申请表；2.机构章程和管理制度；

3.注册资金验资报告；

4.固定服务场所（固定招聘场所）产权证明或租赁证明，固定招聘场所消防安全审批证明；

5.法定代表人基本情况及身份证明；

6.工作人员情况登记表、身份证，人力资源市场从业人员执业资格证；

7.工商部门出具的名称预先核准通知书；8.法律、法规及审批机关要求的其他文件。

办理程序：1、受理：申请人持所需材料到县人社局人力资源管理科申报。2、审核：县人社局人力资源管理科初审、专家现场勘察评估、作

出审批结论。3、办结：同意设立人力资源服务机构的发给人力资源服务许可证。未获同意的，向申请人说明理由。

法定时限：20个工作日

承诺时限：20个工作日

收费标准及依据：无

颁发证件：人力资源服务许可证

办理地点：丰都县三合街道商业二路286号（原就业局）

联系和投诉方式：联系人：陈治平投诉电话：70605558

港澳台来渝人员就业许可办理流程图

港澳台来渝人员就业许可服务指南

项目名称：港澳台来渝人员就业许可

实施主体：丰都县人力资源和社会保障局

设置依据：《国务院对确需保留的行政审批项目设立行政许可的决定》(国务院412号令)第94项，《台湾香港澳门居民在内地就业管理规定》（劳动和社会保障部令第26号）第四条。

申请对象：《台湾香港澳门居民在内地就业管理规定》所称在内地就业的台、港、澳人员，是指：（一）与用人单位建立劳动关系的人员；（二）在内地从事个体经营的香港、澳门人员；（三）与境外或台、港、澳地区用人单位建立劳动关系并受其派遣到内地一年内（公历年1月1日起至12月31日止）在同一用人单位累计工作三个月以上的人员。

申请条件：用人单位拟聘雇或者接受被派遣的台、港、澳人员，应当具备下列条件：1、台港澳来渝申请就业人员年龄应在16—60周岁；2、身体健康；3、持公安机关出入境管理部门签发的有效旅行证件；4、从事国家规定的职业（技术工种）的应当按照国家有关规定，具有相应的资格证明；5、法律法规规定的其他条件。

办理程序：1、受理：申请人持所需材料到丰都县第二行政办公大楼县人社局窗口申报。2、审核：县人社局人力资源管理科审批。3、办结：符合规定条件的，准予就业许可，颁发就业证。对不符合规定条件不予就业许可的，以书面形式告知用人单位并说明理由。

法定时限：用人单位拟聘雇或者接受被派遣的台、港、澳人员申请就业许可证10个工作日；香港、澳门人员在内地从事个体工商经营申请就业许可证的5个工作日。

承诺时限：用人单位拟聘雇或者接受被派遣的台、港、澳人员申请就业许可证10个工作日；香港、澳门人员在内地从事个体工商经营申请就业许可证的5个工作日。

收费标准及依据：无

颁发证件：台港澳人员就业许可证

办理地点：丰都县三合街道商业二路286号（原就业局）

联系和投诉方式：联系人陈治平电话70738527 投诉电话：70738511

公司运作流程图全套

企业业务运作流程图及说明书目录封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。

?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。

公司内通知公告流程图

公司内通知公告流程图如下图P3-70所示： P3- 1 流程说明： 1.申请：由通知发布部门申请人填写通知内容，确定通知的性质，用户填写完，系统判断是否总部或郑州分公司，如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是，而是其他分公司，则提交给所属分公司综合部领导。 2.审核：部门领导对公告内容进行审核，如果内容不符合要求可以退回给申请人修改。在内容符合要求的前提下，如果是总部直属部门，则直接发布，如果是郑州分公司，则提交给所属分公司综合部领导。 3.审核：所属分公司综合部领导对提交的通知公告内容进行审核，如果内容不符合要求可以退回给申请人，在内容符合要求的前提下，如果是郑州分公司，则审批后即可发布，如果是其他分公司，则提交给分公司领导审批。 4.审批：分公司领导审批自己所在分公司提交的通知公告，如果不同意发布，

可以退回给申请人，如果同意，则需要提交给公司综合部领导审批。 5.审批：公司综合部领导对分公司提交的通知公告进行审批，如果同意则直接发布，如果不同意，则退回给申请人。重要通知发布流程图如下图P3-71所示： P3- 2 流程说明： 1.申请：由通知发布部门申请人填写通知内容，确定通知的性质，用户填写完，系统判断是否总部或郑州分公司，如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是，而是其他分公司，则提交给所属分公司综合部领导。 2.审核：部门领导对通知内容进行审核，如果内容不符合要求可以退回给申请人修改。在符合要求的前提下，如果是总部通知，则提交给公司综合部领导审批，如果不是，则需要提交给分公司综合部领导批准。 3.审核：分公司综合部领导对分公司提交的通知公告内容进行审核，如果内容不符合要求可以退回给申请人。在符合要求的前提下，如果是郑州分公

销售业务流程 (1)

销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。（一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。（二）客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。（三）销售定价销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、

公司业务流程

公司业务流程（修改）㈠基本流程图示：采购基本流程图：销售基本流程图：生产与存货基本流程图： ①计划和安排生产②发出原材料③生产产品④核算产品成本⑤储存产成品⑥发出产成品

生产与存货、销售流程图示：计划生产部门根据客户订单或销售预测和产品需求分析决定授权生产。即：签发预先顺序编号的生产通知单（或生产计划单），还需要编制材料需求报告（请购单），列示所需要的材料和零件及库存。生产通知单一式三联，一式留存，二联生产车间，三联公司行政办（以用于人员考核、编制工资单、部门协调、后勤统一调度等）生产车间在收到生产通知单及领取原材料后，将生产任务分解到每一个生产班组和工人，生产车间向车间发出生产通知单生产部门根据生产通知单的内容确定所需要的原料和配件及设备调试，并提前做好设备的检修，向仓库领料并填写一式三联领料单。仓储部根据从生产部门收到的领料单发出原材料。一般做法是：生产部门向仓库领料或仓库并将所领取的原材料交给生产工人，以执行生产任务。生产工人在完成生产任务后，将完成的产品交生产部门查点，转交检验员验收并办理入库手续；或是将所完成的半成品移交下一个部门，作进一步加工。向车间发出原材料发料时，由库管员填写一式三联领料单，领料单需要生产部门负责人（车间主任或班组长）和库管员共同签字，仓库发料后，一联连同材料交给领料部门；一联留存在仓库，登记材料收发存明细账；一联交会计部门进行材料收发核算和成本核算。成品库产成品完工入库发运部门（或物流部）、销售部为一体（新材料）产成品入库，须由仓库部门先行点验和检查，然后签收，进行储存管理。成品库库管员填写入库单，入库单一般为一式三联，应由库管员、检验员、生产完工负债人共同签字。一联仓库留存，用来登记库存商品明细账，一联交生产部门或检验部门，一联交会计部门进行材料收发和成本核算。库管员须根据产成品的品质特征分类存放，并填制标签，按存货保管相关制度进行管理。产成品或库存商品的发出应严格遵守先进先出法。发出产成品由发运部门负责产成品的发出须由独立的发运部门进行。发运部（或物流部）必须根据销售部门开具的销售单或经有关部门核准的发运通知单装运产成品,根据公司情况发运、物流、销售为一体。一般是销售部门开具一式五联的销售单，一联留存；一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的依据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。出库单开具时，发运负责人签字后，送仓库货物出厂门卫核查数量并留下一联出库单后放行。（门卫制度）产品出库部门，仓库部门在点货装运后在单上签字并留置一联。（此处依据通用流程，针对公司操作部分见流程操作说明）

集团公司审批流程

集团公司各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 (2) 2、差旅费用报销审批流程 (4) 3、汽车费用报销审批流程 (6) 4、质量问题处理申请审批流程 (9) 5、费用报销审批流程 (11) 6、材料采购申请审批流程 (13) 7、包装材料采购制度流程 (15) 8、公章使用申请审批流程 (17) 9、借款申请审批流程 (20) 10、用款申请审批流程 (22) 11、付款申请审批流程 (24) 12、请假申请审批流程 (26) 13、食堂采购付款申请审批流程 (28) 14、财务档案销毁审批流程 (30) 15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32) 16、产品退款退款申请 (34) 17、工资付款申请审批流程 (36) 18、车间工资发放表单审批流程 (38) 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40) 20、毛鸭价格审批流程 (42) 21、汽车费用申请审批流程 (44) 22、生产车间招聘流程 (46) 23、班组长培训流程 (48) 23、福利领取审批流程 (50) 24、办公用品申领流程 (52)

25、材料采购申请审批流程 (54) 26、文件呈报审批流程 (56) 27、外来学习申请审批流程 (58) 28、代扣检疫费申请 (60) 29、油价调整通知流程： (62) 30、胴体出成调整通知流程 (64) 31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66) 32、会议室使用申请流程 (68) 32、住宿申请审批流程 (69) 33、离职申请审批流程 (70) 34、人事变动审批流程 (71) 35、档案借阅申请流程 (72) 36、收文审批流程 (73) 37、奖惩申请审批流程 (73)

公司各项业务流程图

编制日期 2012年11月修改日期生效日期行政人事管理流程入职流程表入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政管理中心发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排

编制日期 2012年11月修改日期生效日期离职流程表请假流程表辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审批总经理批准 1、员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。 2、主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。办理离职移交手续结算薪资试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心

编制日期 2012年11月修改日期生效日期出差流程图申领《请假单》部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核销假总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤

企业业务运作流程图及说明书

目录封面................................................................................................................. 错误！未定义书签。目录................................................................................................................. 错误！未定义书签。前言............................................................................................................. 错误！未定义书签。企业业务运作流程重组的概念..................................................................... 错误！未定义书签。一．基本概念：......................................................................................... 错误！未定义书签。二．企业业务运作流程重组的原则......................................................... 错误！未定义书签。三．企业业务运作流程重组后的变革..................................................... 错误！未定义书签。刘服公司业务运作流程重组方案................................................................. 错误！未定义书签。一、刘服现有业务运作流程描述............................................................. 错误！未定义书签。二、重组后的刘服业务运作流程描述..................................................... 错误！未定义书签。结束语............................................................................................................. 错误！未定义书签。

公司内审批流程图解释

公司内通知公告流程图如下图Ｐ3-70所示： P3－错误!不能识别的开关参数。流程说明： 1.申请:由通知发布部门申请人填写通知内容，确定通知的性质，用户填写完，系统判断是否总部或郑州分公司，如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是，而是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。 2.审核:部门领导对公告内容进行审核,如果内容不符合要求可以退回给申请人修改。在内容符合要求的前提下，如果是总部直属部门，则直接发布，如果是郑州分公司，则提交给所属分公司综合部领导。 3.审核:所属分公司综合部领导对提交的通知公告内容进行审核，如果内容不符合要求可以退回给申请人，在内容符合要求的前提下，如果是郑州分公司,则审批后即可发布，如果是其他分公司,则提交给分公司领导审批。

4.审批：分公司领导审批自己所在分公司提交的通知公告，如果不同意发布,可以退回给申请人,如果同意,则需要提交给公司综合部领导审批。 5.审批：公司综合部领导对分公司提交的通知公告进行审批，如果同意则直接发布，如果不同意，则退回给申请人。重要通知发布流程图如下图Ｐ3-71所示： P3-错误!未定义书签。流程说明： 1.申请:由通知发布部门申请人填写通知内容,确定通知的性质,用户填写完, 系统判断是否总部或郑州分公司,如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是,而是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。 2.审核：部门领导对通知内容进行审核，如果内容不符合要求可以退回给申请人修改。在符合要求的前提下,如果是总部通知,则提交给公司综合部领导审批，如果不是，则需要提交给分公司综合部领导批准。 3.审核:分公司综合部领导对分公司提交的通知公告内容进行审核,如果内容

企业财务审批流程图

企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。二、说明总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币2万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（一）现金借款 1、签批流程 2、审批权责规定： a. 借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式

支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额； b. 财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注； c. 借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。（二）费用报销： 1、签批流程： 2、审批权责规定： a .报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。 b .财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。 c .部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。 d .付款原则：谁领款谁签字（三）日常开支：

装饰公司运营流程图(精品)

装饰公司运营流程图（精品）装饰公司运营流程图市场部信息展会及活动信息息息信信跑城散饰装电设点信销销信息息息信话营营网络市设场计部信息息信部其它告部门信息息信体媒广各门监、务中、对给各计业务员、量监程、务中理中流程取金、计、、、对、务中发流程营公司流程图说明一、市场部信息及提成 1、展会信息的提成展会及活动是公司投入大量金钱，为各业务部门创造的一个取得信息的平台，因此，凡在展会及公司活动中得到的信息，按照公司投入的规模对信息提成予以以下处理: 1) 、公司投入 5000 元以下，不扣各信息提供者提成; 2) 、公司投入 5000―10000 元，扣各信息提供者提成点数 0.5; 3) 、公司投入10000―20000 元，扣各信息提供者提成点数 1; 4) 、公司投入超过 20000 元，扣各信息提供者提成点数 1.5; 5) 、展会及活动信息经理及总监只计算任务，不参与提成; 6) 、各市场部人员如将展会信息据为已有，隐瞒不报或改头换面，以散跑信息上报的，一经发现，给予十倍信息提成的处罚，并对其直接领导、间接领导处以每次 500 元及 200 元的处罚。 2、散跑信息提成散跑信息按照公司相关规定提成执行。 3、设点信息的提成公司对市场部业务员的信息提成中包含了业务员在前期工作中所付出的回报，即，业务员为取得信息所付出的资金、精力等的回报。但考虑到在小区设点是为了扩大公司的影响，因此公司做出如下决定: 自设点之日起3 个月内，签单金额?20 万以下的，公司不承担任何费用，所有费用由设点人员承担; 自设点之日起 3 个月内，签单金额在 20 万―30 万之间的，公司承揽 20%的费用，其余费用由设点人员承担; 自设点之日起 3 个月内，签单金额在 30 万―40 万之间的，公司承揽 40%的费用，其余费用由设点人员承担; 自设点之日起 3 个月内，签单金额在 40 万―50 万之间的，公司承揽 65%的费用，其

企业全面预算管理编制、审批及流程图全套(20200711084524)

全面预算—预算的发布日期：2017年11月07日版本：A/V8 编制与审批 1 目的规范公司预算编制工作，确保预算的全面性、合理性、及时性和可行性。 2 适用范围本流程适用于*******股份有限公司的预算编制活动。 3 术语解释 3.1 预算管理委员会：由公司总裁任负责人，财务总监任副负责人，其成员还包括各业务分管副总裁、营销总监、行政人事总监、生产总监、技术总监、分子公司负责人等。 4 权限事项主责部门预算管理委员会董事会股东大会预算草案财务部审核 1 审核 2 审批 5 流程图

CB.01 全面预算—预算的编制与审批股东大会董事会预算管理委员会财务部各预算责任中心 7.编制业务预算或部门预算13.审批 11.审核10.编制预算草案14.下达预算 8.审核、汇总、平衡结束 12.审核3.参与预算目标分解协调会开始 1.制定初步预算目标 2.拟订预算目标分解方案6.下达预算指标及预算编制大纲 3.参与预算目标分解协调会 3.参与预算目标分解协调会4.修改预算目标分解方案，并拟定预算编制大纲 5.审批 9.沟通修改意见9.沟通修改意见 9.沟通修改意见6 流程描述流程步骤执行部门/岗位执行记录流程步骤描述 1.制定初步目标董事会董事会根据公司发展战略和年度经营目标，结合财务部对预算目标的测算结果，确定公司初步预算总目标。 2.拟订预算目标分解方案财务部预算目标分解方案财务部拟订年度预算总目标分解方案。 3.参与预算目标分解协调会预算管理委员会、各预算责任中心、财务部预算目标分解方案预算管理委员会召开预算目标分解协调会，组织各预算责任中心、财务部相关人员就预算目标分解方案进行充分讨论、沟通。（ C1/R1） 4.修改预算目标分解方案，并拟定预算编制大纲财务部预算目标分解方案、预算编制大纲财务部根据协调会讨论结果，修改预算目标分解方案，同时拟定预算编制大纲，明确预算编制范围、编制依据及基本原则、编制内容等。5.审批预算管理委员会预算目标分解方案、预算编制政策预算管理委员会对预算分解方案及编制大纲进行审批，确保与公司总体战略目标相吻合。（C2/R1） 6.下达预算指标及预财务部财务将预算管理委员会审定的预算指标及预算编

生产制造公司各部门业务流程图汇总(1)

生产制造公司各部门业务流程图汇总【本文为Word版，可修改编辑！】目录封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9)

1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25)

企业业务运作计划流程图及说明书

test企业业务运作流程图及讲明书

目录封面 (1) 目录 (2) 前言 (3) 企业业务运作流程重组的概念 (5) 一．差不多概念： (5) 二．企业业务运作流程重组的原则 (5) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (6) 刘服公司业务运作流程重组方案 (7) 一、刘服现有业务运作流程描述 (7) 二、重组后的刘服业务运作流程描述 (9) 结束语 (39)

前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和进展空间，必须更新经营治理理念，改变传统的治理方式，建立符合信息时代特征的企业治理模型。我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的进展，物资供应不管从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导差不多转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。 ?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。

?而科技的进步，必定带来生产（治理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和进展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场进展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求进展,不仅要采纳先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的治理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的治理机制和组织结构。

公司审批流程

注册公司的资料 1.企业名称预先核准通知书; 2.法人、股东身份证原件及复印件; 3.各股东分配比例; 4。公司经营范围 5.注册资本; 6.办公场地租赁合同及场地使用说明; 7.验资报告或者银行询证函; 8.公司注册登记申请书注册公司流程 1、注册公司查名申请人需提供投资人身份证原件及复印件并提供公司名称5个以上; 2、确立经营范围 3、确定投资人出资比例 4、向工商查名出口提交查名表5个工作日后领取《名称预先核准通知书》 5、刻章携带《名称预先核准通知书》至注册地管辖的公安局办理准刻证至公章指定刻章点刻公章、财务章、法人章、股东章 6、开验资账户所需材料《名称预先核准通知书》、投资人身份证、法人章、股东章、询证函、章程、股东会决议。账户出具后投资人应以个人出资比例注入验资款。领取银行对账单、进账单、询证函。 7、出具验资报告所需材料银行对账单、进账单、询证函、公章、章程、验资报告，领取验资报告。 8、提交注册材料所需材料验资报告、投资人身份证、章程、股东会决议、租赁协议、房产证、企业设立登记申请书、委托代理人证明。提交材料后5个工作日领取营业执照(正副本) 9、办理机构代码所需材料公章、法人章、营业执照、经办人身份证。提交材料提交材料后5个工作日领取组织机构代码证(正副本+IC卡) 10、办理税务登记证

所需材料投资人身份证、营业执照、组织机构代码证、验资报告、租赁协议、产权证、财务上岗证、财务身份证、税务登记申请表及房屋、土地、车船情况登记表、公章。提交材料5个工作日后领取税务登记证(正副本) 11、开立基本账户所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、公章、财务章、法人章、银行结算账户申请书及其他银行申请材料。提交材料后5到20个工作日后领取开户许可证、企业信用评级证。与银行签订扣税协议。 12、注销验资户所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、法人身份证、股东身份证、公章、财务章、法人章、股东章、销户申请书、销户清单。验资户销户后自动将验资户注册资本撤资至银行基本账户。 13、代理记账代理记账就要选择一家信誉度高的代理记账公司，千万不要选择个人代理记账的，第一个人没有安全的保障，出了事一溜就找不到人了，第二个人代理记账水平是有限的，有了问题要企业自己去解决，说一大堆理由说明是企业的问题，第三个人代理记账人员与专管员的沟通都不及时，与代理记账公司相比一般代理记账公司的企业都带一家或者几家税务所，所以他们与税务所沟通比较及时，遇到问题解决的力度也比较大。多有米，公益注册公司，代理记账：深圳最地道的价格，小规模纳税人为88元/月，一般纳税人为288元/月。 14、核定税种所需材料营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、法人身份证、股东身份证、公章、财务章、扣税协议、CA证书、租赁协议、租赁发票、办税员身份证。注册公司时间一、基本流程时间 1、公司查名所需时间注册公司查名时间在5个工作日左右。 2、开设公司临时验资帐户及验资所需时间开设临时帐户后，股东需将注册资本打入帐户，并由会计师事务所来验资，这个流程所需时间约在3-5个工作日。 3、办理营业执照所需时间提交工商注册材料到营业执照颁发下来，工商局规定的时间为5个工作日。外资企业办理营业执照需10个工作日。 4、刻章营业执照审批下来后，需刻公司公章、财务章、法定代表人印章，这个只需一个工作日即可。

公司内部审计制度及审计流程图

公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度所称被审计对象，特指本公司各部门、各子公司及上述机构的相关责任人员。第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。第四条公司所属各部门、各子公司均应按照本制度规定，接受内部审计监督。第二章内部审计目的、工作职责及范围第五条内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。通过内部审计，评价内控制度是否健全、有效，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益；协助公司领导层有效的履行职责，规范公司运作行为，降低运营风险，完成公公司经营目标。第六条内部审计的职责 1、制定内部审计工作制度，编制审计工作计划报董事长审批。 2、召开部门会议，围绕工作计划制订审计项目计划，按照计划实施审计工作。 3、负责收集审计证据，编制审计底稿。 4、编制审计报告，提出审计意见及合理化建议。 5、监督检查审计决定的执行及落实情况。 6、建立健全审计档案。第七条工作范围： 1、财务审计。对被审计对象资产的安全性、完整性，财务收支的合法性、真实性以及其他有关的经济活动进行审计。

2、内部控制审计。审查公司及子公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善，是否得到的有效遵守及执行。 3、项目预决算审计。对各子公司工程预算、结算、签证、决算等资料的完整性、真实性，数据的真实性、准确性进行审计。 4、经济责任审计。对全资、控股子公司以及投资项目的经济目标、经营责任以及经济效益进行审计。 5、交接、离任审计。核实债权债务，监督资产交接；对离任负责人在任职期间履行职责情况、经济责任进行审计，对其经营业绩进行评价。 6、专项审计。对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 7、董事长交办的的舞弊调查及其他审计事宜。第三章审计机构和人员第八条依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计部，审计部是公司的内部审计机构，在董事长指导下独立开展审计工作，审计部对董事长负责。第九条审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的审计人员。第十条审计部设负责人两名，工程审计经理、财务审计经理各一名，由董事长提名并任免。工程审计经理负责工程预决算、工程管理流程审计及监督；财务审计经理负责财务审计、内部控制审计工作。审计部门负责人必须具有中、高级专业技术职称与实际工作经验。第十一条审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：1、依法审计；2、廉洁奉公；3、忠于职守；4、坚持原则；5、客观公正；6、保守秘密。第十二条审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的或者利益冲突的，应当回避。第十三条审计人员依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。第十四条对违反审计工作规定的单位和个人由根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者

公司内部盖章审批规范与流程图

盖章流程目录 1概述 (2) 1.1目的 (2) 1.2适应部门 (2) 1.3适用工作性质 (2) 1.4文档历史 (2) 1.5术语 (2) 2发布要求 (3) 3盖章流程 (3) 4流程说明 (3) 4.1盖章目的 (3) 4.2申请要求 (4) 4.2.1合同、证明类 (4) 4.2.2资质类 (4) 4.2.3邮件需求 (4) 4.2.4注意事项 (5) 4.3批准要求 (5) 4.4盖章要求 (6) 4.4.1盖章过程 (6) 4.4.2盖章人要求 (6)

1概述 1.1目的规范盖章工作过程，提高盖章效率，合理分配人力资源，保证盖章工作持续有效的实施，特制定本流程规范。 1.2适应部门本规定适应于公司设立的各个分支机构及财务部、运营部、工程部、产品部等所有有盖章需求部门。 1.3适用工作性质本规定特别针对有盖章需求的部门及相关申请人在提出盖章申请时需要遵守的流程及盖章人对申请要求应满足的服务标准，以保证盖章工作及时、有效、保质、保量的完成。 1.4文档历史 1.5术语

2发布要求 3盖章流程 4流程说明 4.1盖章目的各部门对盖章一般分“合同、证明”、资质二类需求，本文档重点从需求申请、批准人批准、受理盖章、部门备案等方面详细阐述盖章过程。 a)合同、证明类 ?公司与合作方签署的“运营、营销、租赁”及“销售、技术、人才招聘”两类

合同及签署合同需要提供的有效资质等； ?公司给员工、合作单位等出具的信息、数据、介绍信、出入证等证明性的材料。 b)资质类盖章包括需求部门或个人需公司提供年检、备案、政审等工作要求提供的相应公司资质，如增值业务许可证、营业执照、银行开户许可证等。 4.2申请要求 4.2.1合同、证明类 a)合同类：申请人以邮件的方式将定版合同及会签表同时发给批准人； b)证明类：申请人以邮件的方式将定版证明及会签表发给本部门批准人、直属副总或总经理及盖章人。 4.2.2资质类申请人以邮件的方式将申请需求发给本部门批准人、直属副总或总经理及盖章人。 4.2.3邮件需求 a)是否需要骑缝章：所有文档同一份文档超过1页的没有特殊说明默认为盖骑缝章； b)需要时间：所有盖章工作得到批准后根据不同地域大致完成时间为2个工作日－7个工作日，没有特殊说明默认为7个工作日到达； c)传递方式：如快递、传真、扫描等，没有特殊说明传递方式的由盖章人自行决定； d)需提供的资质证明种类及份数：如增值业务许可证等，没有特殊说明默

公司业务流程图

公司业务流程图 1 某家电企业营销分公司业务流程图5 1.1 采购业务流程6 1.1.1 采购业务流程7 1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图7 1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述9 1.1.2 采购退货业务10 1.1. 2.1 采购退货审核流程10 1.1. 2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图10 1.1. 2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述11 1.1. 2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务12 1.1. 2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述14 1.1. 2.3 采购退货（退发票方式）业务15 1.1. 2. 3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图15 1.1. 2. 3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述17 1.1. 2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务18 1.1. 2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述20 1.1.3 采购暂估业务处理21 1.1.3.1 采购收货当月暂估处理21 1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图21 1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述22 1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理23 1.1.3. 2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图23 1.1.3. 2.2 采购暂估业务流程描述24 1.2 销售业务25 1.2.1 销售业务流程26 1.2.1.1 正常商品销售业务流程26 1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图26 1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述28 1.2.1.2 委托代销业务29 1.2.1.2.1 委托代销业务流程图29 1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述31 1.2.1.3 自营店销售业务32 1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图32 1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述34 1.2.1.4 售后直销业务35 1.2.1.4.1 售后直销业务流程图35 1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述37 1.2.2 销售退货业务流程38 1.2.2.1 销售退货审核流程38 1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图38

公司流程图说明

招聘流程（001） 1.流程的发起部门可是公司各个部门，填写正式的用人申请表（见附表目录） 2.各部门审核人为经理级别 3.商务部经理负责分类，是销售部门进入项目的员工，需要确认对应的项目已经立项；如果不是项目员工，直接进入下一级（人力资源部）确认。 4.人力资源部经理负责确认该申请是否可以有公司内部员工胜任，是否有相应渠道发布职位。 5.总经理助理及总经理确认是否需要招聘。 6.人力资源部招聘专员依据申请表中的任职需求发布职位搜寻简历，安排面试。 7.* 8.具体的员工面试有用人需求部门经理负责，人力资源经理协助。 9.总经理负责终始，负责确认员工入职。 10.招聘流程的执行由需求发起人负责，各部门相关人员配合完成。

入职流程（002） 1.流程的发起部门是人力资源部，由人力资源部招聘专员通知新员工入职时间，并邮件通知人事专员制作聘用通知书。 2.由人力资源部招聘专员通知用人需求部门员工入职时间。 3.* 4.由用人需求部门指派专人负责通告公司相关部门新员工入职时间，并安排新员工工作。 5.人力资源部人事专员负责审核员工依据聘用通知书提供的材料，体检报告最晚入职后1 周内，如一周后需要提交人力资源部的材料仍未交齐，员工在岗报销部分暂停发放。

6.本流程员工未报到之前由人事专员负责执行流程，员工报到之后有需求部门指派专人负责执行流程。 7. 转正流程（003） 1.员工转正的流程发起部门是人力资源部，人事专员会提前一个月邮件通知部门经理下一个月员工转正名单。 2.员工转正申请由部门经理填写。 3.（ 4.转正或者延期转正通知书本人签字确认，转正到期前一周提交人力资源部备案。 5.转正的流程执行有人事助理负责。

施工方案审批流程图

方案所有《方案》的标准文本格式、《审批表》格式等详见公司《工程技术（管理规定）[施工组织设计（专项施工方案）编制及技术交底的有关规定]》，不合格不齐全的当即退回。方案包括但不限于：一、施工组织设计二、三体系管理方案：质量计划、职业健康安全管理规划、环境管理规划、应急预案三、创优方案：CI创优方案、创“市文明”方案、创“市标化”方案、安全保证计划四、专项方案：（1）、基坑支护与降水作业安全技术方案：是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。（2）、土方开挖作业安全技术方案：是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。（3）、±0.000以下结构施工安全技术方案（4）、结构施工（临边、洞口、施工作业面防护等）安全技术方案（5）、施工临时用电安全技术方案（6）、垂直交叉作业安全技术方案（7）、高处作业安全技术方案（8）、起重吊装作业安全技术方案（9）、模板施工安全技术方案（含支撑系统）（10）、脚手架安全技术方案： 1、落地式钢管脚手架； 2、附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升； 3、悬挑式脚手架； 4、吊篮； 5、卸料平台。（11）、大型设备安装安全技术方案（12）、临街防护；地下供电、供水、通风、管线及毗邻建筑物防护等安全技术措施（13）、装修工程安全技术方案（14）、拆除、爆破工程安全技术方案：采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。（15）其他危险性较大的工程如：建筑幕墙的安装施工；预应力结构张拉施工；采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。