办公电脑及耗材管理制度

电脑及办公耗材管理规定

为了规范公司电脑及办公耗材的管理，进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特制定如下规定。

本规定适用于各部门，公司网管是电脑及办公耗材之管理人。

1、列入管理的电脑及办公耗材包括：公司配备的用于办公的台式、手提电脑、软

件、打印机、复印机、扫描仪、服务器、刻录机、移动硬盘、U盘、硒鼓、交

换机、网线、电话线、鼠标、键盘等等。

2、申购、采购流程：电脑及办公耗材的申购需填写采购申请单，写明申购物料名

称及规格，由部门主管签字后交财务副总核准，经核准后，统一交网管采购。

属生产系统申购的办公设备，部门主管签字后需经生产副总审核后再上交财务

部。应采用“集中采购”原则，根据市场行情对采购硬件或耗材进行成本评估，网管应作好询价工作，询价单交财务副总审批，同意后方可购买。购回的所有

办公耗材必须办理入库手续，所需部门统一从仓库领用。所有办公耗材统一由

网管采购，禁止各部门私自购买。

3、网管应分部门建立电脑及办公耗材档案清单。

4、领用流程：电脑及办公耗材统一从仓库领用，由网管负责安装；电脑硬件，打

印机，传真机，扫描仪，电话、硒鼓等易损易耗物品一律以旧换新，严禁虚假

冒领；网管部根据发放的相关设备耗材，及时更新硬件耗材档案清单。

5、回收流程：公司所有的电脑及办公耗材损坏或者达到一定使用寿命，导致不能

使用时，需交回网管处，统一由网管回收，并及时更新硬件耗材档案清单。

6、所有办公设备分部门进行管理，不得随意拿用他人设备，如需借用，需征得本

人或部门主管同意后方可使用，随意拿用他人办公设备者将交由行政部处理。

7、报账规定：办公设备办理入库后，应由仓库开具进仓单据，设备使用人应在单

据上签收，未经使用人签收的单据财务部将拒绝报销。

本规定从2014年6月21日起执行！

网管：

二0一四年六月二十日

某公司办公用品管理办法

某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。第二条本办法适用于XX公司各部门。第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。第四条财务部负责办公用品费用的监控。第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品：第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品：第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。第二章办公用品的费用控制及申领流程第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下：填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用第十条第三、四类办公用品的申领流程：填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程：填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收第四章附则第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。第十八条本办法由管理部修订并解释。第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

办公用品及耗材管理制度

办公用品及耗材管理制度一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。二、办公用品计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。（二）行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将进行采购。三、办公用品购置（一）行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。（二）办公耗材由行政部统一采购，办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。（三）办公用品实行专人管理。入库时，行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等）。（四）办公用品验收入库后，经行政部主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。（五）临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，

办公电脑管理制度(试行)

北京XXXX发展有限公司电脑设备管理制度第一章总则第一条目的为了制订本公司对电脑管理的方法，同时通过明示各种相关责任和义务，合理严格的执行本公司对员工使用电脑的行为进行规范化处理，而制订本规定制度。第二条适用范围本制度适用于北京XXXX发展有限公司的所有员工。第三条职责 IT事业部负责公司计算机设备的安装、调试、维修、统一维护等工作。第二章软件管理第一条标准化所有公司的电脑在交付员工使用之前，网络管理员都必须将其软件系统按标准化软件列表进行统一安装配置，不得私自更改或者添加其他软件。如因工作需要使用其他非列表内软件，请向IT事业部申报，并由网络管理员负责安装。

标准化软件表：第二条管理计算机系统软件、应用软件的安装均由网络管理员负责，其他人不得擅自安装、卸载及更改。 1、员工在使用电脑过程中遇到软件故障或系统问题应及时联系网络管理员，不得私自处理。 2、严禁将重要文件放置在电脑桌面或者C盘内（系统盘），并且使用共享服务器、优盘、移动硬盘等介质对其进行定时备份。3、员工需保管好自己的系统登陆密码，当离开工位时电脑应处于锁定状态（win键+L），密码必须包含数字和字母，长度应大于6位。 4、公司为员工配备的计算机为办公使用，不得存放与工作无关的文件（影音文件及图片等个人文件）。 5、员工应定期使用已安装的安全工具（如360安全卫士、360杀

毒等）对电脑进行垃圾文件清理、补丁更新、木马查杀。如遇到病毒问题，请联系网络管理员进行处理。 6、不得擅自使用外单位的移动介质，如光盘、优盘、移动硬盘等，如需使用，请先交由网络管理员进行病毒检测。第三章计算机硬件管理第一条硬件范围计算机硬件包括笔记本、电脑主机、显示器、打印机、一体机、复合机、鼠标键盘以及其他隶属公司的一切设备。第二条领用登记 1、采购回来的电脑设备交给IT事业部办理安装、验收手续，并填写《固定资产验收单》（见附表1）。IT事业部负责保管相关的操作手册和驱动光盘。 2、员工领用计算机需先在IT事业部进行登记，并在《IT资产台账》（见附表2）“资产保管人”处签名，当员工因工作调动或离职而进行工作交接时，IT事业部将对电脑配置进行核查，如配置不符或部件缺失，员工需按价赔偿。第三条使用职责 1、笔记本电脑和台式机电脑皆为固定人员使用，不得在未经IT事业部授权的情况下，进行交换或借与其他人员使用。 2、不得私自拆开或维修电脑，遇到故障不能自行解决的要及时联系网络管理员进行报修。 3、员工使用台式机应保持显示器连接线、鼠标键盘线、电源线连

某公司办公用品管理规定

某公司办公用品管理规定公司办公用品管理规定(7) 1.目的及范围 1.1为保证办公用品的有效使用和妥善管理，特制定本规定。 1.2本规定适用于公司所有部门及员工。 1.3公司办公用品由办公室归口统一管理。 2.办公用品分类 2.1常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。 2.2控制品：名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台(油)、量具、面巾纸、毛巾、茶叶、电池、打孔器、塑封压膜、即时贴、软盘、刻录盘等。 2.3特批品(不列入定额费用范围)：印刷品(各类宣传册、检测报告、证书复印件、价目表、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，打印机墨盒、打印纸，色带芯、色带盒、复印纸、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、U盘等。 2.4以下物品需以旧换新领用：笔芯、计算器、电池、修正液等。 3.办公用品申购 3.1办公用品管理人员(暂定为档案保管员兼)每月5日前根据核定的各部门办公用品用量提出申购清单录入K/3上报总经理批准;超出核定范围或临时特需的物品请购应按公司《物资管理规定》履行相关的审批手续，批准后的《采购申请单》由采购执行购买。未填写《采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 3.2供应采购完成日期：在每月15日前完成采购。 3.3办公用品保管人员负责采购物品的验收、入库、建立台帐、发放。

3.4特殊物品经总经理审批后可随时申购。 4.办公用品领用及管理 4.1公司办公用品的领用实行计划、分类管理，常用品及部分价值较小的控制品在定额以内的由部门副经理(车间为主任以上审批)，超定额常用品、部分价值较大耐用的的控制品及特批品由副总经理以上人员批准。 4.2各部门指定专人在每月13～15日下午到公司办公室领取月度办公常用品，一月一次。非常用品根据实际需要经审批后发放。 4.3采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用。 4.4各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。 4.5凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还(离职单办公用品方面要有其所在部门办公用品发放人员签字认可)，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 4.6办公室应按月统计各部门办公用品使用情况经财务审核后报总经理并通报各部门。 4.7公司今后将对各部门领用办公用品的种类和数量核定标准。年终部门及个人评先的依据之一。 5、附录 5.1本规定由公司办公室负责解释，未尽事宜由办公室负责修订并经总经理批准后执行。 5.2本规定从20**年1月1日起开始实施。从实施之日起凡与本标准不符的有关规定一律以本规定为准。感谢您的阅读！

《办公设备及耗材管理制度[五篇]》

《办公设备及耗材管理制度[五篇]》第一篇：办公设备及耗材管理制度宝鸡科纳网络中控设备制造有限公司办公设备及耗材管理制度为确保公司办公秩序畅通，公司各项资源和信息安全可靠，各种办公应用设备设施正常、完好使用，特定以下制度：一、公司所有各种办公设备统一由总经理授权，经理办负责管理，其中包括各种设备的编码、定人、定岗、设备的定期、不定期检查、设备的维护以及增添新设备申报，办公用品及耗材的采购、管理、发放。二、计算机及办公设备的驱动盘、质保单、说明书等必须专人集中收集管理，系统运行的基础软件、应用软件和维护软件必须由专人安装，不允许私自安装与公司及本职工作无关的软件，不得私自打开机箱，不准私自连接外围设备。三、计算机应用和操作时，必须按照文件和管理要求作好文件的存储，备份和区划分类，文件及资料的输出和输入由公司统一配置的存储盘（硬盘、u盘）衔接完成，公司禁止在办公区域使用自己的移动存储盘，一经发现按窃取公司商业机密者追究法律责任。四、每位操作设备人员必须爱护公司的办公设备及设施，做好防火、防水、防尘、防盗、防破坏等工作，对有意破坏和不按操作规范使用的人员进行教育和处罚，并做经济赔偿。五、对办公涉及的网络文件，心须杀毒过滤处理后方可下载，不

允许在工作中上网聊天、游戏、看电影，更不允许外发电子邮件（公司正常工作除外），不得在公司计算机区域网空间放置个人文件，更不得将有病毒的文件带入公司计算机区域网。六、做好办公耗材的定时、定量发放管理工作，做好节约用纸、用墨，不能复印与工作无关和私人文件，设备出现故障时，应及时报告经理办，由管理员或设备售后处理，直到恢复为止。七、岗位变动或离职时，按公司岗位变动或离职人员管理流程，做好设备及文件的移交工作，个人不得删除工作文件，不得设置个人密码，否则追究个人责任。八、每天下班时，必须做好岗位检查，做到文件存储，关闭设备电源，规整岗位环境，锁好门窗，确保公司办公畅通、高效以及设备安全完好地使用。九、本制度自xx年十月一日起执行。 xx年九月二十八日第二篇：办公设备及耗材管理制度办公设备及耗材管理制度为进一步严肃财经纪律，规范采购制度，大力倡导节约为荣浪费为耻的优良风尚，经研究制定《办公设备及耗材管理制度》。一、办公设备及耗材的范围。办公设备是由单位统一采购登记的电子设备、机械设备，包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、优盘、笔记本、回形针、订书机及钉、

医用耗材管理制度1.doc

医用耗材管理制度1 医用耗材管理制度 1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。 2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。 3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。 4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。 5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。 6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标识不符合标准装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止

使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。 7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理条例》规定处置。 9、对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械，必须建立详细的使用记录。记录必要的产品跟踪信息产品具有可追溯性。器材条形码应贴在病历上。

公司办公电脑管理制度

办公电脑管理制度为了更好的使用和维护公司的办公电脑，在提高工作效率的同时最大限度的延长电脑的使用寿命，根据目前公司的实际情况，现就公司办公电脑及其配套设备的使用和维护作如下规定：一、为提高办公自动化的水平，各部门均配备电脑，按要求由信息中心IT工程师操作、维护，设备不得串用或随意调整。二、按照谁使用谁负责的原则，个人必须严格操作规程，保证电脑正常运转，严禁使用来历不明的软盘及光盘，以免病毒侵蚀。三、严禁外来人员使用电脑，以免资料丢失、失密，确需查阅有关资料，需经领导同意后，监督查阅。四、计算机使用完毕后，按规定程序及时关机，并保持机器的清洁，周围环境要通风、防尘、防潮。五、计算机硬件设备管理。计算机硬件包括：主机和外部设备（输入、输出设备；辅助存储器、传输设备及其它相关设备）。 1、所有硬件设备，必须由公司统一由信息中心工程师配置、安装、调试，各部门及工作人员不得自行增配、拆卸、调换任何设备。 2、电脑的开关机和使用应该依照正常的流程，以保证电脑的正常使用。 3、IT工程师将定期对计算机、电源线路、网络线路、设备接口等辅助设备进行检查、维修，分析处理在使用中存在的问题，使设备处于良好状态。 4、设备使用应严格遵守操作规程和技术规范，因个人原因造成设备损坏的，应予以赔偿。六、在不影响业务的情况下，员工应努力学习，争取熟练地进行电脑操作。七、公司禁止任何人使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏，家属不得使用公司电脑。八、电脑维护 1、为了保证电脑的正常使用，每台电脑必须安装相应的电脑维护软件，推荐使用360 安全卫士。 2、公司统一有IT工程师人员负责电脑系统的维护。 3、电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即通知信息中心IT工程师处理。 4、电脑维修维护过程中，应首先确保对公司信息进行拷贝，防止遗失。

公司办公用品管理制度-办公用品管理办法制度

精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料Word版可自由编辑！！】办公用品管理制度为加强公司办公用品的管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据我公司实际情况，特制定本制度。 i

一、办公用品分类管理规定规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。固定资产包括办公设备和办公家具。办公设备是指办公耐用品。包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括：各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。耐用消耗品包括：笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U 盘等。二、办公用品采购计划（一）办公家具、办公设备的采购计划办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提出采购计划，办公室统一报行政办公会审批，通过后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报行政办公会审批后可自行采购（二）一般办公用品的采购计划 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25 日前报下月计划，填写《办公用品申购单》（表一），经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后，办公室主任提出办公室审核意见，经分管领导审核同意后方进行申购。 2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后，编制 2

[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品有哪些

[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品有哪些办公、消耗品管理规章制度 1. 目的为满足工作需要、提高工作效率及公司经济效益，节约成本以加强公司的财产管理。 2. 适用范围适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品、消耗品的领用与保管。 3. 职责 3.1 采购负责对公司各部门要求采购的办公、损耗品进行购买、交验。 3.2总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。 3.3各部门做好各种办公用品的管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。 3.4 行政部对各部门及人员的办公用品进行登记、领用进行确认。 4. 物资分类 4.1公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 4.2低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水、表单、手袜等； 4.3管制品：订书机、打孔机、剪刀、刀片、文件夹、计算器及各类测量工具等； 4.4个人保管物品：个人使用保管，金额在三百元以上并涉

及今后费用开销的物资； 4.5实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。 5. 管理规定 5.1办公设施、办公用品的配置。 5.1.1根据公司工作的需要。 5.1.2结合企业形象的需要。 5.1.3技术发展的需要 5.1.4使用人的综合素质能满足使用条件。 5.2办公设施、办公用品的采购 5.2.1各部门根据办公需要，填写申购单交总经理审批。8.2.2低值易耗的办公用品、刀片等由仓库根据库存量定期填写申购单经总经理审批。 8.2.3所有办公用品统一交采购部进行采购。如有需要，采购可要求相关部门协同采购。 5.2.4采购部采购各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产商定购。 5.2.5各类办公用品进公司时，由公司材料仓进行核对、验收、入账及保管；办公设施进公司时，由公司行政部组织使用部门进行验收、登记、编号及保管。 5.3办公设施、办公用品的领用和使用 5.3.1办公设施的领用和使用 a. 办公设施的使用，必须定人定设备，各部门在领用前，

公司规章制度之公司电脑管理政策

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公司电脑管理政策一、总则 (一) 为加强公司计算机管理，保证公司计算机系统的正常运行，提高计算机的应用水平和使用效率，最大限度地利用现有计算机资源，更好地为公司业务及技术发展服务，结合本公司目前计算机应用的实际情况，特制定本规定。 (二) 本公司计算机管理主要是指因业务办公需要，公司为员工配置的计算机设备以及与之相关的计算机软件、网络设备的维护、备品备件及耗材等的管理。二、管理机构及岗位职责 (一) 公司行政人事部为公司计算机管理的主管部门，下设网络与计算机管理岗，配备专职管理人员（以下简称管理员），全面负责公司电脑软硬件及网络维护、运行管理以及公司办公系统、通讯系统的建设与维护工作，推进公司信息化管理，为公司生产经营活动提供支持。 (二) 各部门负责人是本部门计算机管理的责任人，对本部门所有计算机及网络负有直接管理的责任，各部门可设置兼职管理员一人，负责本部门的计算机管理工作，配合公司管理员的工作，在业务上应听从公司管理员的指导。 (三) 网络与计算机管理岗的工作职责： 1.负责组织公司信息化管理系统的建立、运行和维护工作。 2.负责公司计算机管理规定的修订，定期和不定期组织对公司计算机设备的使用情况进行检查和评比。 3.负责对公司各部门及下属单位计算机设备的调配。 4.负责建立健全公司计算机设备管理台帐。 5.负责对公司各部门及下属单位计算机配件及消耗材料计划的审核、购买、保管、发放、登记等工作。 6.负责公司局域网的建设、维护与管理工作，制定统一的计算机使用操作程序和规范。 7.负责更新、升级网络和办公电脑软件，保证办公自动化（OA系统）正常

办公用品管理制度

办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。一、办公用品的分类。按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。二、办公用品的管理责任部门。公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。三、办公用品的申请。办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。四、办公用品的审批。在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易

办公设备及耗材管理制度

办公设备及耗材管理制度为进一步严肃财经纪律，规范采购制度，大力倡导节约为荣浪费为耻的优良风尚，经研究制定《办公设备及耗材管理制度》。一、办公设备及耗材的范围。办公设备是由单位统一采购登记的电子设备、机械设备，包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、优盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等。二、办公设备的采购程序。重大办公设备经单位会议讨论决定后，由办公室报总经理批准，经总经理同意后采购。三、办公设备的登记备案。办公设备一律经办公室负责登记造册备案，其备案表由办公室及单位财务存档。四、办公设备的维护与保管。办公设备实行分类管理： 1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。 2、台式电脑、传真机、电话机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。 3、手提电脑、移动硬盘、独立光驱由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告分管领导，进行调查核实后，报单位务会议讨论后妥善处理。 4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。五、办公耗材使用及管理。 1、办公耗材由办公室统一采购。供货方根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定，每年确定一次。

XX公司办公用电脑管理制度

办公用电脑管理制度一、目的 1、提升员工工作效率，加快项目跟进进度。 2、方便员工随时随地工作，提高生活乐趣，将工作融入生活。二、适用范围本制度适用于公司各部门员工、各分子公司及其管辖的各部门员工。三、职责 1、总经办负责制定、修改和解释本制度。 2、各二级部门负责人负责本制度的实施、把控与相关单据、协议的审核签批。 3、信息管理中心IT运营管理部（以下简称信息部）负责对符合租用自带电脑条件的验收、性能测评、租金估价及公司内部电脑资源的协调。负责电脑资源的配置采购. 4、财务部负责对员工租用电脑租金支付等相关财务手续、账目的办理及核实。另：各分子公司的电脑帐务归属其直接管辖部门，公司与各分子公司之间电脑帐目不能混淆。 5、人事部负责自带电脑租用资料的核对、登记、租金支付核算及有关票据、表格、协议的存档。 6、员工本人对自备电脑的日常使用、维护（维护费用自行承担）及个人电脑资产安全负责。四、相关说明与解释 1、本制度对下列情况进行了相关管理规定 1.1新员工入职办公电脑规定。 1.2员工自购电脑办公租用规定。 1.3公司配备电脑使用规定。 2、相关解释 2.1新员工入职过渡性办公电脑：指新员工入职时，公司统一配置的供试用期员工使用的电脑。 2.2员工自购电脑办公：指员工携带由员工自购的电脑任职办公。 2.3信息管理中心配备电脑：指公司统一购置的电脑供任职员工使用。五、政策说明 1、为提高办公效率和便于管理，公司鼓励员工自购电脑办公，对于自购电脑办公员工，公司将结合市场情况，经综合评估后确定适当的电脑租用租金并统一按期(月)支付。 2、对于接受公司支付租金的电脑和使用者，必须严格遵守公司相关的规定，办理相关手续并有效履行协议要求。 3、对于违反租用协议的任何一方，将无条件履行协议所约定的违约责任。六、各类情况下电脑办公具体管理细则 (一) 新员工入职办公电脑新入职员工，所需的办公电脑有公司统一安排过渡性电脑办公及自购电脑办公两种情况，具体如下：1.公司统一安排过渡性电脑办公 1.1 公司信息部统一配置一批台式电脑，供试用期员工使用。 1.2各部门如有新入职员工办公需要，由各部门填写《IT产品资产申请单》(附件1)，由信息部审核通过的《IT产品资产申请单》（资源调配，1个工作日） 1.3使用者试用期即将结束之前（提前一周），由使用部门（固定资产管理员）知会信息部，告知电脑回收的具体时间。 1.4使用者试用期满后，根据公司政策，选择自购电脑办公，具体要求见第(二)条说明。 1.5使用者试用期满，填写《产品资产归还及验收确认单(V1)》(附件2)，信息部按照协议时间对电

综合部-办公用品管理制度

办公用品管理制度第一章总则第一条目的：为进一步规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。第二条适用范围：公司总部及各分公司。第二章具体规定第三条办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为人事行政管理中心-综合部。第四条办公用品分类办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用办公品。 1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。第五条办公用品的采购 1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示，并列入预算，一次购买金额达3万元以上，或年消耗量达5万元以上的，经主管上级、分管副总、总经理审批后由公司组织统一招标。

2.不在招标范围内的办公用品由行政办统一采购。行政办要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。 6.审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。 7.常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。 8.人事行政管理中心要加强对办公用品采购、仓库保管的监督和管理，如发现采购人员和仓管员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。

办公室耗材管理办法

办公室耗材管理办法今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制定本办法： 1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下：个险部(暂含本部)1包/月银保部0.5包/月综合部(含总经理室)1包/月运营部1包/月团险部0.5包/月 2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。 3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特别需要时，要做到双面打印。 4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。为规范办公设备及耗材管理，本着勤俭办学、节约增效、切实为教学服务的原则，特制定本管理制度。一、各科室所使用的电脑、打印机及其配套设施和耗材等均属公共办公设备，由办公室按工作所需统一调配使用，任何人不得私自留置家中或挪作他用。二、各科室要妥善保管所使用的电脑设备和耗材。设备因正常业务工作发生故障的，由办公室统一负责组织维修。其他原因造成损坏的，由责任人自己负责。维修按报修审批程序执行，申报表可在学院网页下载中心下载。三、各科室不得擅自下载与工作无关的电脑程序。办公室负责对各科室的电脑安全使用情况进行监督检查。定期清理每台电脑桌面上与工作无关的快捷方式，取消不必要的下载链接。四、严禁在上班时间利用电脑玩游戏、聊天、炒股等，做与工作无关的事情。

五、各科室要注意做好计算机病毒的防范工作，不得随便使用来历不明的磁盘、盗版、翻版光盘以及随意进行与工作无关的网上浏览、聊天等。六、各科室重要的电脑数据、资料要定期备份、存档。不得在计算机公共信息系统中存储、发布。七、电脑耗材、碳粉和打印纸张及办公用品，坚持领签制度，履行报批手续，可参照半年耗用平均数，估计消耗时间，设定领用管理基准执行。未经报批，所发生费用由当事人自负。申领表可在学院网页下载中心下载。八、本制度自公布日起执行。为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型机关，特制定本办法。第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。第二条办公设备及耗材的范围。1、办公设备包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U 盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等第三条办公设备和耗材的采购按照《合肥经济技术职业学院物资采购管理办法》执行，一般由学院办公室统一办理。第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。由办公室统一领取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清楚。第五条所有纸张除特殊情况外都要双面使用。硒鼓的使用，应严格按照使用量控制更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大的情况，要及时向办公室反馈，控制不合格产品流入使用;同时，可

公司办公电脑管理制度

办公电脑管理制度第一章总则第一条目的为了制订本公司对电脑管理的方法，同时经过明示各种相关责任和义务，合理严格的执行本公司对员工使用电脑的行为进行规范化处理，而制订本规定制度。第二条适用范围本制度适用于公司本部及各分公司的所有员工。第三条职责运维中心网络管理员负责公司计算机设备的安装、调试、维修、统一维护等工作。第二章软件管理第一条标准化所有公司的电脑在交付员工使用之前，网络管理员都必须将其软件系统按标准化软件列表进行统一安装配置，不得私自更改或者添加其它软件。

标准化软件表：第二条管理计算机系统软件、应用软件的安装均由网络管理员负责，其它人不得擅自安装、卸载及更改。

1、员工在使用电脑过程中遇到软件故障或系统问题应及时联系网络管理员，不得私自处理。 2、严禁将重要文件放置电脑桌面或者C盘（系统盘）。 3、员工需保管好自己的系统登陆密码，当离开坐位时电脑应处于锁定状态（win键+L），密码必须包含数字和字母，长度应大于6位。 4、公司为员工配备的计算机为办公使用，不得存放与工作无关的文件（影音文件、图片等）。 5、员工应定期使用安全工具（360安全卫士、金山毒霸等）对电脑进行垃圾文件清理、补丁更新、木马查杀。第三章计算机硬件管理第一条硬件范围计算机硬件包括笔记本、电脑主机、显示器、打印机、鼠标键盘以及其它隶属公司的外设。第二条领用登记 1、采购回来的电脑设备交给网络管理员办理安装、验收手续，并填写《固定资产验收单》（见附表1）。网络管理员负责保管相关的操作手册和驱动光盘。 2、员工领用计算机需先在网络管理员处进行登记，并在《IT 资产台账》（见附表2）“资产保管人”处签名，当员工调动或离职进行工作交接时网络管理员将对电脑配置进行核查，如配置

中小型公司办公用品管理制度

中小型公司办公用品管理制度 1 总则为加强公司的规范化管理，使办公用品的使用达到统一调配、合理使用、节约支出的目的，制订本制度。 2 本制度所称办公用品，是指公司财产规定范围以外的，价值量较小的员工办公常用易耗品及其它低值耐用物品。 2．1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是由个人使用保管的用品；“部门领用”是本部门或公司共同使用保管的用品。 2．2 办公用品管理，包括办公用品的采购、登记、保管、盘查等方面。 2．3 办公用品管理本着“物尽其用、杜绝浪费”的原则。 2．4 公司办公室是办公用品管理职能部门，主要负责办公用品的采购、登记和发放工作；办公用品的保管、修缮工作；办公用品的盘查和费用控制、调整工作。2．5 各使用部门或员工个人按规定办理办公用品领用手续，并负责所领用办公用品的保管、养护工作。 2．6 办公用品管理程序一般分为申请、采购、登记、入库、发放、保管和归还。 3 本制度适用于本公司全体员工。 4 办公用品采购 4．1 为了统一限量，保证日常办公用品基本需求，同时保持合理库存，所有办公用品的采购均由公司办公室指定采购人员统一负责。 4．2 采购人员本着合理节约的原则，根据公司办公用品的库存量及每月平均使用量，可填写《办公用品采购申请单》，日常办公用品由公司办公室负责人签字批准后方可购买。 4．3 未经批准擅自采购的办公用品，不论金额大小，一律不得入库报销。4．4 有关公司因工作需要特殊采购的办公用品，须由该公司有关人员提出书面申请，报所属公司负责人签字同意后交由办公室统一购买。 5 办公用品登记 5．1 公司办公室专人负责办公用品的登记立帐工作，同时根据办公场所地点需要编制月办公用品采购计划及预算。 5．2 日常使用并在规定限额内的办公用品由使用人员直接到各公司指定人员处

办公用品管理制度及管理办法.doc

办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度执行部门：行政部监督部门：总经办、其他部门负责人前言办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。第一章总则第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清

单”）第二章办公用品计划第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。第三章办公用品采购第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。第四章办公用品分发领用第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

办公电脑管理制度三篇

办公电脑管理制度三篇篇一：办公电脑管理规定一、总则 1、为规范公司电脑的使用与管理，提高工作效率，确保电脑局域网的正常运作，使其更好的发挥作用，特制定本制度。 2、本制度所称的电脑主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等。 3、公司授权于行政部网管负责对全公司的电脑进行统一管制及维护。二、使用规定 1、部门配备电脑设备，实行使用人负责制，工作人员要加强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转，严禁非本部人员擅自使用，人为造成设备损坏除追究当事人责任外，其维修费用从当事人工资中扣除。 ①个人填写《外部网络开通申请表》提出书面申请; ②部门经理审核; ③办公室主任审核; ④总经理核准; ⑤网管开通。 3、电脑是公司员工教育学习，处理信息和整理资料的重要工具，只能用于工

作，严查在工作时间浏览与公司无关的网页，资料。严禁利用电脑玩游戏，看影碟，网上聊天等。或进行其它与工作无关的活动，访问不健康的网站。 4、QQ使用规定： QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜，包括文件的传输，相关单位和人员的沟通联系，信息的发布等，禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天等。 5、加强公司电脑设备的集中统一管理，未经领导批准，部门不得自行调换，拆卸，处理电脑及附属设备。设备的配备，更新，维修和报废都须按程序通知网管，由网管负责进行处理。 6、离开座位超半小时需关闭显示器以延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关闭电源，关好门窗方可离开。 7、离职时应保证电脑完好，程序正常，文件齐全，接手人在确认文件无误后，须找网管检查电脑运行是否正常，未按上述程序操作而导致的一切后果由接手人承担。 8、电脑资源紧缺时，遵循紧急事务优先原则协商解决。

办公用品管理制度(完整版)

联恒工业（沈阳）有限公司办公用品管理制度一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 4、每名员工须建立个人领用台账。 5.办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为管理部—总务课。二、办公用品申领（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，报部门负责人、总经理审核。（附件：表1《部门办公用品申领单》）（二）每月1日，负责办公用品管理的网络管理员（以下简称保管员）核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，报管理部经理、总经理审批。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）三、办公用品购置（一）采购课根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于每月5日前完成。（二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。（三）临时急需的办公用品，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、

管理部经理、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。（四）审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。（五）常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。（六）管理部要加强对办公用品采购、仓库保管的监督，如发现采购人员和管理员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。四、办公用品的入库 1.采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单等到管理员处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。 2.管理员办理入库时须核对购置计划表、与实物是否一致后，方可办理入库手续，填制购料入库验收单。总务专员、保管员、管理部经理在入库单上签字。 3.仓管员凭入库验收单登记存货数据和相关账目。（附件3《入库验收单》）五、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放 1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。 2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门课长审核并签字后，交行管理部经理审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件：表4《个人办公用品申领单》） 3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表5《个人物品领取登记表》）（二）部门办公用品的发放 1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按部门分配，每部门分配一套（至少两人一套）。 2、计算器除必备人员配备外不予分配。 3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表6《部门办公用品领取登记表》）