迎接外审各部门必须准备的资料

迎接外审各部门必须准备的资料

通用：

1、部门工作职责及人员情况简介。（简述）

2、熟悉公司管理方针和目标。（熟悉）

3、部门各类人员职责分工。员工岗位说明书。（提供相关文件）

4、部门受控文件清单及收发文登记。（登记全面清晰，受控文件应能提供文本）。

5、环境因素识别及危险源辨识资料，包括环境因素识别及危险源辨识一览表及重要环境因素和重大危险源清单。（提供清单），熟悉部门重要环境因素和重大危险源以及相应的控制措施，当环境或条件发生变化时，是否重新进行危险源及环境因素的重新识别及评价。

6、熟悉部门管理目标，提供部门目标及每月目标的统计及分析工作。（提供部门目标文件以及每月的统计汇总及分析记录）。

7、公司法律、法律清单及清单中部门适用的法律文本。如焊接、涂装必须的法律法规。

专用：

技术部：

1、设计开发资料：包括：《质量计划编制任务书》、《质量计划完成报告单》、《设计开发策划表》、《设计任务书》、《设计开发评审表》、《设计确认及措施记录》、《设计验证及措施记录》。

2、新改复三同时的资料，包括《环境和职业健康安全评价报告》、《竣工验收报告》、《新、改、扩建项目验收报告》、《新、改、扩建项目终验收报告》以及相关的试运行整改情况

3、技术文件清单，包括《工装图纸目录》、《标准目录》、《工艺文件目录》等，以及相关技术文件的管理，包括编制审核批准发放更改作废的管理。

4、工艺验证方面资料及工艺纪律检查记录。包括：《工艺验收（整顿）结论卡》、《工艺验证（整顿）措施计划表》《工艺验证工序记录卡》《工艺验证工序检测卡》以及各班组的工艺纪律检查记录

5、特殊过程确认记录，提供焊接、涂装以及备料特殊过程确认表，以及相关的特殊过程记录。

6、质量控制点及关键过程记录，包括〈关键工序清单〉〈质量控制点清单〉以及数据记录表及管理图等记录，以及相关的作业指导书等。

质量部：

1、公司质量目标的完成情况的统计分析资料。

2、产品监视与测量方面的资料，包括进货检验、过程检验、最终检验记录及采取相关措施的记录。

3、现场检验状态标识情况。

4、不合格控制相关资料，包括不合格品通知单、不合格品评审以及采取纠正预防措施的记录。

5、顾客信息处理情况的记录，包括信息用户信息的处理及内部信息的关闭情况。用户回访及售后服务处理记录情况。

6、计量方面的资料，包括台帐及计量器具的合格校准情况。

安全保卫部：

1、公司环境和职业健康安全目标完成情况的统计分析资料。

2、公司危险源辨识及环境因素识别方面资料，包括环境因素识别及危险源辨识一览表及重要环境因素和重大危险源清单及采取相关措施的记录。当环境或条件发生变化时，重新进行危险源及环境因素的重新识别及评价和资料。

2、管理方案的资料，包括06年管理方案及完成情况的资料。以及每季度的检查记录。

3、新改扩方面的监督检查记录。

4、法律法规合规性评价以及采取措施的记录。

5、相关方的资料，包括相方的资质及安全环保协议及相关方进行环境因素识别及危险源辨识资料。

6、水、气、声、渣的监测资料以及超标采取纠正预防的记录，包括公司的洛阳市的。

7、应急预案的定期演练情况及演练报告。

8、危险作业、危险源点以及隐患整情况的资料。

9、事故、事件不符合方面的资料，依据四不放过原则进行分析和采取措施的记录。

生产运行部：

1、采购控制的相关资料。包括合格供方名单，每年和每季的评价记录，出现问题采取措施的记录以及首批的试用记录。

2、顾客财产管理情况资料，提供台帐。

3、与顾客有关的过程资料，提供特定产品评审记录。

4、相关方的资料，包括相方的资质及安全环保协议及相关方进行环境因素识别及危险源辨识资料。

采购部：

1、采购控制的相关资料。包括合格供方名单，每年和每季的评价记录，出现问题采取措施的记录以及首批的试用记录。

2、相关方的资料，包括相方的资质及安全环保协议及相关方进行环境因素识别及危险源辨识资料。

3、危险化学品方面的资料，提供清单及相关的处理方面的一些情况。

营销部：

1、顾客财产管理情况资料，提供台帐。

2、与顾客有关的过程资料，提供特定产品评审记录。

3、相关方的资料，包括相方的资质及安全环保协议及相关方进行环境因素识别及危险源辨识资料。

4、顾客信息处理情况的记录，包括满意度调查的资料。

装备部：

1、相关方的资料，包括相方的资质及安全环保协议及相关方进行环境因素识别及危险源辨识资料。

2、设备、工装台帐以及相关的维护检查记录，故障单的处理及分析记录。

3、设备的预修方面的资料，包括预修计划以及一保单、二保单以及项修或大修的资料。精度检修资料。

4、模具、夹辅具预修方面的资料，包括清单及记录的填写。

5、对环境设施、尘毒设备的管理。

6、危险源点及重点关键质控制点设备管理的资料。

7、计量方面的资料，包括台帐及计量器具的合格校准情况。

储运部：

1、工位器具的相关资料。

2、仓库管理的资料，包括帐、卡、物相符以及产品标识及防护情况。

3、危化品仓库的应急预案及演练报告以及相关的控制措施。

人力资源部：

1、员工评价选择方面的记录，员工岗位说明书，各类人员任职资格确认表（特殊工种，以及关键岗位）。

2、员工培训方面的资料，培训计划，计划的实施及培训效果的确认。

财务部：

管理方案各项资金的保证情况。

工会：

参与环境及安全等的检查记录。

生产车间：

1、车间工艺纪律检查记录。

2、设备、工装台帐及维护保养检查记录。

3、不合格品及纠正预防的相关记录及现场标识、防护以及不合格的处理情况。

4、培训有关方面的记录。

5、特殊过程相关的记录，如备料《酸洗零件工艺参数检查记录表》。焊接车间《CO2气体保护焊操作记录》《点焊操作参数记录表》，涂装《电泳漆槽管理记录》《电泳工序设备调整工操作记录》《电泳零件工艺参数记录》《新线前处理运行记录》《调漆间调漆记录》《前处理工艺温度记录》《油漆烘干室运行记录》等

6、焊接车间必须清楚公司废气（尘、毒）排放控制执行的标准及标准值。冲压车间必须清楚公司噪声排放执行的标准及标准值。正常85、最高120（dB）涂装车间必须清楚公司废气（尘、毒）排放控制执行的标准及标准值，以及废水排放控制的执行标准及标准值。

7、备料车间硫酸泄漏应急预案及演练报告相关的控制措施。

8、涂装车间火灾爆炸应急预案及演练报告相关的控制措施。

9、尘毒点环保设施的相关记录，如车架的油乳净化器，以及涂装车间的废水处理站的相关运行及检查记录。