工装模具管理控制程序(IATF16949)

修改记录
1.目的
对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。

2.适用范围
本程序适用于本公司内工装模具的管理。

3.术语
模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。

本公司模具指用于生产的弯管模具。

工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。

本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。

4.职责
4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。

4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立，工装模具的贮存和日常保养维护工作，负责
工装模具的使用验收。

4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作，负责外制工装模具的设计方案评估确认，
参与内外制工装模具的使用验收。

5 流程图
6 内容
6.1 工装、模具任务单下达：
6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求，在APQP提出新工装、模具需求，填写【工装、模具需求表】。

1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时，由使用部门提出，并给审批后，报技术部安排制作新的工装、模具。

1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时，由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。

1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具，发现遗失或达到使用寿命更换周期，报项目工程部安排制作新的工装、模具。

1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时，收集相关工装、模具制作资料，如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。

6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动
6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后，制订“工装、模具设计及制作进度表”，设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。

6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后，即可按计划开始工装、模具设计。

6.2.4 设计策划：项目工程部主管接受任务后，将设计任务分派给设计人员，并确定设计各阶段的时间安排和顺序。

6.3．1 设计输入：技术部技术人员接受产品图纸及产品造型后，应仔细审阅了解相关要求，根据产品造型及产品图纸进行工装、模具三维设计。

6.3.2 客户确认：当客有要求，技术部技术组主管将设计好的工装、模具三维资料发给客户，客户根据产品的加工（装配）要求，对三维进行确认。

6.3.3 客户信息反馈：项目工程部主管收到客户信息反馈后，根据情况进行再设计、客户再确认。

6.4工装、模具评审：项目工程部召集质量部、生产部等相关人员进行工装、模具评审。

6.5 2D图纸制作及下料单制作：工装、模具评审通过后，设计人员根据三维出二维整套加工图纸，并填写编制“工装、模具材料明细表”。

6.5.1 图纸及下料单审核：设计人员将制作好的二维图纸及“工装、模具材料明细表”交由技术部技术主管审核。

6.5.2 下料/购料：图纸及下料单审核通过后，技术部设计人员将“工装、模具材料明细表”交由采购部，采购部依照《采购管理控制程序》进行材料采购。

6.6 材料验收：材料到料入库后，品保人员对材料进行检验。

6.7工装、模具加工及过程控制：
6.7.1 生产安排和进度更催：
（1）技术部技术组制作人员按“工装、模具设计及制作进度表”要求使用“工装、模具加工计划单”安排对工装、模具部件和零配件进行加工；
（2）技术部技术组制作人员对所管辖部分的进度负责，并接收技术部的统一协调；
（3）技术部技术组负责跟进工装、模具加工计划实施情况，并根据实际情况填写“工装、模具设计及制作进度表”的跟进栏，并完善看板；
（4）技术部技术组制作人员必须负责对影响计划达成的种种因素作适应的调控，并保证必要时应急措施能预期有效地实施。

6.7.2 加工作业过程控制：收到设计输出图纸，并查询确定相关材料准备无误后，各组组长必须按计划安排和加工要求进行加工。

6.7.3 外包加工：
（1）对超过出公司加工能力、加工产能、有预期延期风险、的工装、模具，实施委外加工；技术部技术组提出外协申请，填写《外协加工申请单》，并得到审核和核准后，由采购部安排外加工。

（2）外加工工装、模具回厂后，由品保人员对其进行品质检查，以保证工装、模具符合生产使用要求。

6.8 模具装配：工装、模具部件加工到位后，由技术部技术组安排装配的工作。

6.9 合模前检验：涉及弯管模具，须进行合模前检验，弯管模具完成模具装配后，需由技术部技术人员对其进行试模前品质检查。

6.10弯管模具试模的控制：
6.10.1技术部、质量部、生产部需全程跟进弯管模具试模过程；
6.10.2试模人员记录相关弯管参数及试模品质状况，记录于“试模记录表”中；
6.10.3弯管模具试模过程中，若出现试模异常情况，生产部弯管车间应对试模异常进行分析，提出弯管模具问题点，并由技术部技术模具制作人员进行改善。

涉及外包加工的弯管模具，统计汇总试模问题点后由采购通知外包供应商。

6.11.1 工装、模具修模完成后，技术部技术人员按开具的“模具维修单”随模具流转，模具生产时由品保对模修内容进行确定。

6.11.2 小批量试产和改善：当客户有要求时，须安排小批量试产。

6.12 工装、模具验收：
6.12.1工装、模具试模后，由生产部组织安排验收工作，验收内容包括但不限于：产品合格情况，工装模具备件齐全情况，其它隐患情况等，具体按《模具验收单》内容验收。

6.12.2 工装、模具变更
6.12.3如客户对产品设计有工程变更时，需要对弯管模具进行更改情况，具体按《变更控制管理程序》执行。

6.13 工装、模具交付：用于公司内部生产的工装、模具，需与生产部办理工装、模具移交手续，生产部接收后建立“模具台帐”、“工装台帐”。

6.13.1生产部将验证合格的工装、模具办理入库。

6.13.2工装、模具入库时库管员按模具标识制作标签分类存放，并登记造册，做到物、帐、卡相符。

6.13.3库管员必须保持在库工装、模具的清洁，做好防锈等工作，避免因保管不善使模具损坏或失去精度。

6.13.4维修后的工装、模具必须清洁，否则库管员拒绝入库。

6.13.5工装、模具使用人员必须严格按操作规程使用工装、模具，不得任意拆卸工装、模具部件，并对保持工装、模具的完好负责。

6.13.6在用工装、模具的状态由产品首、末检确定，首检合格即可认为工装、模具合格；末检合格即可认为工装、模具质量状态稳定。

6.13.7使用后的工装、模具，由品质部进行末件检验，将检验结果填写【首末件检验记录】，合格后归还库房，末件检验记录可作为此工装、模具的合格证明提交库房。

末件检验不合格工装、模具由生产部使用人员提报维修。

6.13.8工装、模具使用车间根据工装、模具【易损件清单】定期更换易损件。

6.14 工装、模具的维护与维修
6.14.1生产车间对在用工装、模具每日进行清洁并涂油防锈，每批次使用完成后进行清理保养一次，保养后记录【弯管模具保养记录】。

6.14.2对于长时间不使用的工装、模具，须在使用前由工装、模具管理员进行一次保养，模具保养后将保养内容记录在【模具保养记录】。

6.14.3、当工装、模具损坏时，以及使用工装、模具生产产品出现不合品、质量不稳定或工装、模具过程能力为C级时，生产部通知质量部检查产品的缺陷是否与模具有关，如与工装、模具相关则由生产部填写【模具维修申请单】交由维修人员修理。

6.14.4在用工装、模具的维修由技术员进行检查分析，明确修理内容指导维修人员进行维修。

6.14.5在用工装、模具因工艺等原因需修改时，技术部技术人员下达更改通知更改图纸后，由生产部或外包方进行修改。

6.14.6修理或修改后的工装、模具，按6.12条款进行验证验收，保养维修后，弯管模具管理员应将保养维修记录在【弯管模具履历卡】中。

6.15工装、模具的报废
6.15.1工装、模具因故障、磨损或精度差、无法修复、到达设计寿命时，由生产部车间填写【工装模具报废单】一式两份交生产部经理进行审核。

6.15.2生产部经理收到【工装模具报废单】后，应立即组织质量部，技术部相关人员对工装、模具进行鉴定确认，确认报废后办理报废手续。

6.15.2如工装、模具属客户财产，则按客户财产管理要求执行。

6.16 记录保存
6.16.1生产部应每月将工装、模具管理资料整理归档。

7关键指标
8 相关程序
8.1产品实现策划控制程序
8.2采购管理控制程序
8.3质量记录控制程序
8.4产品监测和测量管理程序。