销售人员出差管理制度
销售部出差管理制度范本
销售部出差管理制度范本第一章总则第一条为规范我公司销售部出差管理工作，提高工作效率和出差人员的工作责任感，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司销售部所有人员的出差行为管理。
第三条出差行为必须遵守《中华人民共和国出境旅游法》、《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规，并严格按照本制度执行。
第二章出差申请第四条出差活动必须提前申请，并经过部门经理审批后方可进行。
第五条出差申请需填写出差人员姓名、出差目的地、出差时间、出差预算等信息，并提交给销售部门经理。
第六条销售部门经理要在接到出差申请后，在两个工作日内审批或驳回出差申请，在驳回时要及时告知申请人，并说明理由。
第七条无特殊情况，申请出差的时间不得少于三个工作日。
第三章出差预算第八条出差预算根据出差目的地和出差时间进行合理设置。
第九条出差预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用以及活动所需的其他费用。
第十条交通费由出差人员自行选择交通工具，并报销实际费用，需提供完整的行程票据。
第十一条住宿费用原则上安排在星级酒店，如果特殊情况需要选择其他住宿方式，需提前向销售部门经理说明理由。
第十二条餐饮费用根据实际情况进行报销，报销金额应与相关发票相符。
第十三条如需使用公司资金进行出差活动，需提前申请，并经销售部门经理批准。
第四章出差行为第十四条出差人员在出差期间，必须严格按照工作安排进行工作，不得擅自离开或从事与出差无关的活动。
第十五条出差人员应尽量避免参加有损公司形象或涉及敏感事务的活动。
第十六条出差人员在出差期间要注意个人形象，穿着整洁、得体。
第十七条出差人员必须遵守出差目的地的法律法规以及社会风俗习惯，并尊重当地人民的文化和宗教信仰。
第五章出差报销第十八条出差人员在完成出差任务后，需向销售部门提交详细的出差报销单，并提供相关票据。
第十九条出差报销单中必须详细列明交通费用、住宿费用、餐饮费用等，并进行相应的分类。
第二十条出差报销单经销售部门经理审核无误后，可进行报销。
销售人员差旅费管理制度
差旅费管理制度四、出差管理1、营销中心销售人员出差一律采用审批制，对应审批权限如下：备注：营销总监可以根据业务需要，安排出差，不需要申请。
2、所有业务人员出差期间必须保证信息畅通所有业务人员必须保证手机8：00-22：00畅通，如发现关机、未接听且30分钟内未回复，将以50元/次的行政考核，依次类推，在当月超过5次（乘坐飞机期间除外），取消当月通讯补贴，因通讯不畅造成重大事件未能及时处理将负有连带责任。
3、所有业务人员必须秉持费用节约、高效办事3.1 省级经理及区域经理在户口所在地城市工作，不另行报销费用。
3.2 营销人员到所在地以外的城市出差，如果里程数在100公里以内，必须当天返回，不报销住宿费用；特殊情况须向省区经理申请3.3如参加会议由公司安排食宿的，则该会议期间不报销出差补贴。
4、所有省经理及区域经理出差涉及住宿补贴的，需用当地座机向行政人事专员报岗。
五、费用标准1、业务人员差旅费用备用金标准1.1 省区经理：3000元1.2 区域经理：1000元1.3 业务人员必须在上一期备用金核销完毕，方可支取本期备用金。
2、差旅费用标准2.1 出差补贴分住宿+餐补交通补助两个部分，补助天数以过夜的次数计算。
2.2出差返回当日报销餐补和交通补助，不报销住宿费。
2.3允许坐硬卧但实际未坐，不补差价；超过标准乘坐交通工具如坐飞机，只能按硬卧标准核销，超出部分自行承担费用，如遇到特殊情况不得不变更交通方式，需提前向销售总监电话请示，获得批准方可。
六、费用报销1.1 出差住宿报销规定：按职位及出差地实行包干制。
1.2 交通费报销规定：所有票据原则上要求是电脑打印票据，如果只有定额车票，在每张票据背面注明事由并签字。
1.3 所有的票据，经办人必须在背面作情况说明，并注明经办人姓名、日期，否则不予报销。
七、费用报销流程1、出差流程1.1、填写出差申请表1.2、获批准后，若需借支请填写借款单1.3、出差2、出差费用核销流程2.1、出差完成后，填写出差总结2.2、按要求如实粘贴票据2.3、交上司审核、财务审核2.4、如发现存在虚报、假报、多报行为，发现一次经查实，对当事人处以“虚报、假报、多报”涉案金额的3倍罚款，最低不低于200元；同时对其直接上司处以1倍考核，最低不低于100元；发现二次以上（含二次），经查实，对当事人处以涉案金额5倍罚款，最低不低于500元，并予以严重警告。
业务员出差管理制度范文（三篇）
业务员出差管理制度范文业务员出差是企业发展和业务拓展的重要环节之一，为了规范和管理业务员出差行为，提高效率和减少风险，制定一套科学合理的出差管理制度是非常必要的。
下面是一份业务员出差管理制度的范本。
一、目的和适用范围该制度的目的在于规范和管理业务员的出差行为，确保出差的科学性、合法性和效益性，适用于公司全体业务员的出差管理。
二、出差申请和审批1. 业务员在出差前需向上级主管提出出差申请，申请内容包括出差计划、出差日期、出差目的、出差地点、预计费用等。
2. 上级主管在收到业务员的出差申请后，按公司规定的审批流程进行审批，审批结果需及时通知申请人。
3. 出差申请获得上级主管批准后，方可进行后续工作，未经批准不得擅自出差。
三、行程安排和费用预算1. 业务员在出差前应制定详细的行程安排，并报告给上级主管和相关部门，确保行程合理、安全、高效。
2. 出差期间的费用预算应根据公司相关规定进行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，需提前列报给财务部门进行审核和批准。
四、交通和住宿安排1. 业务员在安排交通工具时应以经济、安全、便捷为原则，如出差需要搭乘飞机、火车或租车等，需提前预订和购买。
2. 住宿地点应选择符合公司标准和业务需要的酒店，提前预订并告知相关部门和同事。
五、行为规范和形象展示1. 业务员在出差期间需遵守公司的行为规范，维护公司声誉和形象，不得从事违法、违规或损害公司利益的行为。
2. 出差期间需注意仪表仪容，保持良好的形象，穿着得体、言行举止得体，做到体面大方。
六、出差报告和总结1. 业务员在出差结束后需按要求及时提交出差报告，内容应包括出差目的、工作情况、达成的成果、问题反馈等。
2. 出差报告需分发给相关部门和上级主管，并在公司内部进行总结和分享，提供经验借鉴和改进措施。
七、费用报销和结算1. 业务员在出差期间发生的费用需按公司相关规定进行报销，包括交通费、住宿费、餐费等，需提供有效的票据和发票。
出差销售工厂管理制度范本
出差销售工厂管理制度范本一、出差申请及审批1. 销售人员出差前应提前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并提交给销售经理进行审批。
2. 销售经理应在收到《出差申请表》后的1个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 销售人员应在获得出差批准后，按照公司规定提前办理相关手续，包括但不限于预定机票、酒店、车辆等。
二、出差期间的费用报销1. 销售人员出差期间的费用报销应严格按照公司规定的报销范围和标准进行，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 销售人员出差期间发生的费用，应保留相关发票和报销凭证，并在出差结束后及时向财务部门报销。
3. 销售人员出差期间如有额外的商务开支，需提前向销售经理申请，并经批准后方可进行。
三、出差期间的业绩考核1. 销售人员出差期间的业绩考核应按照公司的业绩考核标准进行，包括但不限于拜访客户数量、洽谈进展、合同签订等。
2. 销售人员应在出差结束后，及时向销售经理汇报出差期间的业绩情况，并提供相关业绩证明材料。
3. 销售经理应对销售人员出差期间的业绩进行评估，并给出评价意见，以便对销售人员进行奖惩和激励。
四、出差期间的纪律要求1. 销售人员在出差期间应遵守公司的各项规章制度，包括但不限于出差期间的考勤、外出报备、接待规范等。
2. 销售人员在出差期间应保持良好的职业形象，遵守职业道德，不得有违规行为。
3. 销售人员在出差期间应注重团队合作，与同事保持良好的沟通和协作关系。
五、出差结束后的报销和总结1. 销售人员应在出差结束后，按照公司规定的时间节点提交《出差报销单》和相关报销凭证。
2. 财务部门应在收到《出差报销单》后的1个工作日内进行审核，并将报销款项支付给销售人员。
3. 销售人员应在出差结束后，向销售经理提交出差总结报告，总结经验教训，并提出改进意见。
本管理制度范本旨在规范销售人员出差期间的行为和费用报销，提高工作效率，促进业绩增长。
销售人员应严格遵守本制度的各项规定，共同推动公司业务的发展。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
销售部出差考勤管理制度
销售部出差考勤管理制度一、目的为确保销售部出差期间的工作效率与纪律，加强销售人员考勤管理，保障公司利益，制定本考勤管理制度。
本制度旨在明确出差期间的签到、请假、休假等相关规定，确保销售团队正常运作，提高工作执行力。
二、适用范围本考勤管理制度适用于销售部全体员工在出差期间的考勤管理。
三、工作时间1. 标准工作时间为周一至周五，每天8小时，具体工作时间可根据实际情况调整。
2. 销售人员出差期间，需按照公司规定的工作时间执行，确保按时完成工作任务。
3. 如遇特殊情况，需加班或调整工作时间，应提前向直属上级报告并获得批准。
四、考勤制度1、每日签到制度（1）销售部员工在出差期间，必须使用公司指定的考勤系统进行每日签到。
（2）签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。
（3）签到时需确保地理位置准确，以公司规定的考勤地点为中心，半径范围内签到。
2、签到次数和时间（1）每日签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
（2）上午上班签到时间为标准工作时间的开始，下午下班签到时间为标准工作时间的结束。
（3）如有特殊原因需临时外出，应提前向直属上级报告，并在规定时间内完成签到。
3、因公外出未签到处理（1）因公外出未能按时签到的人员，需在当天内向直属上级报告原因，并提供相应证明。
（2）直属上级核实情况后，可予以免签处理，并记录在案。
4、忘记签到处理（1）若员工因忘记签到导致未能按时记录，应在发现后的第一时间补签，并向直属上级说明情况。
（2）补签需在当天内完成，逾期不予受理。
（3）连续三次忘记签到，将视为违反考勤规定，按照公司规定进行处理。
5、考勤管理责任分配（1）销售部负责人负责监督本部门的考勤管理工作，确保制度的贯彻执行。
（2）各小组组长负责本小组员工的考勤情况，定期检查并汇报。
（3）人力资源部负责考勤系统的维护和管理，及时处理考勤异常情况，为销售部提供支持。
五、请假制度1、请假申请和审批（1）销售部员工在出差期间如需请假，应提前向直属上级提交书面请假申请，注明请假原因、起始日期、结束日期及请假天数。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度
是为了规范销售人员出差行为，确保出差活动能够顺利进行，提升销售部门的工作效率和业绩。
以下是一个销售部出差管理制度的示例：
1. 出差申请：销售人员需要提前向上级主管提交出差申请，包括出差时间、目的地、出差理由等信息。
上级主管审批通过后方可出差。
2. 预算控制：销售人员出差期间的交通、食宿、日常费用等应按照公司制定的预算进行控制，超额费用需提前向上级主管报备并获得批准。
3. 出差报告：出差结束后，销售人员需填写出差报告，包括出差期间的活动、客户拜访情况、销售成果等。
报告需按时提交给上级主管，作为绩效评估和决策参考。
4. 安全意识：销售人员需注意个人和财物安全，出差期间应保管好自己的证件、手机等重要物品，并遵守当地的法律法规和公司的安全规定。
5. 行为规范：销售人员代表公司出差，需要保持良好形象和行为礼仪，积极与客户沟通和合作，并遵守公司的商业道德和行为准则。
6. 归档管理：销售人员的出差相关文件、报告等应按规定归档，以备后续查询和审计。
7. 出差补贴：根据公司制定的规定，销售人员有权享受出差补贴，包括交通、食宿等费用的报销。
8. 学习总结：销售人员应定期总结出差经验和教训，分享给团队成员，并不断改进和提升个人的出差能力。
以上是一个大致的销售部出差管理制度，具体的制度内容和执行办法可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。
不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
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销售人员出差管理制度
随着全球经济的发展和市场的竞争加剧，企业的销售团队常常
需要进行出差来拓展业务、促进销售。
然而，出差管理对于企业
的正常运营和风险控制至关重要。
本文将针对销售人员出差管理
制度进行论述，以确保出差活动的有效性和安全性。
1. 出差申请与批准流程
在销售人员提出出差需求时，应提交出差申请。
该申请应包括
出差的目的、地点、时间、预计费用等要素。
销售人员应事先与
上级进行沟通，并提供充分的出差理由和预期收益。
申请提交后，相关部门（如行政、财务等）应当及时处理并给出批准结果。
出
差申请与批准流程应明确规定，以确保决策的合理性和透明度。
2. 出差行程和预算安排
每次出差前，销售人员应编制详细的出差行程和预算计划。
行
程安排应包括出发时间、交通工具、住宿安排、客户拜访安排等。
预算计划应列明交通费、住宿费、餐饮费、招待费等费用，并遵
守公司的相关规定和标准。
销售人员应通过合理安排和控制费用，以达到出差的经济性和高效性。
3. 出差报备和信息管理
销售人员在出差期间，应按公司规定的要求进行报备和信息管理。
报备要求包括报备时间、报备内容、联系方式等。
销售人员应保持与公司的紧密联系，及时更新行程变动、客户拜访情况等信息。
公司应为销售人员提供相应的信息管理工具和技术支持，确保信息的及时传递和保存。
4. 出差费用报销和核销
销售人员结束出差后，应及时提交费用报销申请，并提供相关的费用票据和明细。
公司应建立完善的费用报销和核销制度，确保费用的合理性和真实性。
财务部门应对报销申请进行审核，并及时进行费用核销。
同时，应加强对销售人员报销行为的监督，防止违规操作和费用浪费。
5. 出差安全和风险控制
出差期间，销售人员应时刻关注自身的安全和健康。
公司应提供出差安全指南和培训，加强对销售人员的安全意识教育。
销售人员在遇到突发情况或紧急事件时，应及时向公司报备并寻求帮助。
此外，公司还应购买旅行保险，以应对意外情况的发生。
6. 出差后的总结和反馈
销售人员在出差后，应对出差任务进行总结和反馈。
总结应包括客户拜访情况、销售业绩、问题和不足等。
反馈应向公司提出对出差管理制度的建议和改进意见。
公司应根据销售人员的总结和反馈，调整和完善出差管理制度，以提高出差的效果和营销策略。
综上所述，销售人员出差管理制度在企业的日常管理中占据重要地位。
通过明确的规定和流程，可以提高出差活动的效率、安全性和成果。
公司应根据实际情况和需求，不断优化出差管理制度，以适应市场的变化和发展。
只有这样，企业才能在激烈的竞争中不断取得成功。