行政事业单位合同管理内部控制制度三篇
行政事业单位内部控制管理制度范本行政事业单位内部控制制度汇编(2篇)
行政事业单位内部控制管理制度范本行政事业单位内部控制制度汇编(2篇)行政事业单位内部掌握治理制度范本一2、负责员工饭堂报表、宿舍水电费等制定，办公室卫生监视等;3、员工假期统计，考勤统计等;4、新员工邮箱、北森、钉钉、oa、选购系统等申请及开通，名片申请等;5、新员工、离职员工人事档案建立与归档;6、花名册、通讯录治理与更新;7、劳动合同续签事宜;8、安康证费用报销;员工安康证过期提示及安康证保存治理;9、帮助做好员工宿舍、员工饭堂治理;10、帮助员工活动组织、员工培训等;11、话费计提报销事宜;公车相关费用报销事宜等;12、上级领导交办的其他工作。
行政事业单位内部掌握治理制度范本二甲方(用人单位)名称：合同范本__________________________企业类别：___________________________法定代表人：____________职务___________地址：___________________________乙方(劳动者)姓名：______________年龄：__________性别：______________民族：__________户籍所在地：_4川_省__成都市____市_________区(县)_______街_______乡(镇)________村户口种类：非农业户口;农业户口居民身份证号码：_______________________________国籍及护照号码：_______________________________现住址：_______________________________依据《中华人民共和国劳动法》和《成都市实施劳动合同制度规定》等规定，甲乙双方在公平自愿、协商1致的根底上签订本合同。
第1条合同期限本合同期限执行以下________款。
1、本合同期限为____年(月)，自____年____月____日起至____年____月____日止。
《行政事业单位合同管理制度》全文6篇
《行政事业单位合同管理制度》全文6篇篇1第一章总则第一条：为了规范行政事业单位的合同管理，防范合同风险，提高合同效益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条：本制度适用于行政事业单位在从事经济活动、提供公共服务等过程中，与自然人、法人或其他组织订立的各类合同。
第三条：合同管理制度的基本原则是：统一管理、分级负责、规范流程、强化监督。
第二章合同管理组织第四条：行政事业单位应当建立健全合同管理组织，明确各级人员的合同管理职责。
单位的主要负责人对合同的签订和管理负总责。
第五条：合同管理组织应当加强对合同管理人员的培训和教育，提高合同管理人员的素质和能力。
第六条：合同管理组织应当建立合同管理台账，对合同的签订、履行、变更和终止等情况进行及时登记和更新。
第三章合同签订流程第七条：行政事业单位在签订合同前，应当进行充分的调研和论证，明确合同的目的、内容和要求。
第八条：合同应当采用书面形式，明确双方的权利和义务、履行方式、期限、违约责任等条款。
合同内容应当真实、合法、有效。
第九条：合同签订前，应当经过法律顾问的审核和确认。
法律顾问应当对合同的合法性、合规性、完整性等方面进行审核。
第十条：合同签订后，应当及时履行合同约定，确保合同的顺利实施。
第四章合同履行与变更第十一条：行政事业单位在合同履行过程中，应当遵循诚实信用原则，积极履行合同约定。
合同变更时，应当协商一致，及时办理变更手续。
第十二条：如果因不可抗力等因素导致合同无法按时履行或无法履行的，应当及时与对方协商，办理合同终止或变更手续。
第十三条：合同履行过程中，如果发现对方存在违约行为，应当及时与对方协商，要求其履行合同义务或承担相应的违约责任。
第五章合同终止与结算第十四条：行政事业单位在合同终止时，应当确保合同的顺利实施，及时办理合同终止手续。
合同终止后，应当及时与对方进行结算。
第十五条：结算时，应当根据合同约定和实际情况，对合同履行情况进行认真核对和确认。
行政事业单位内部控制规范—合同6篇
行政事业单位内部控制规范—合同6篇篇1一、合同概述本合同协议旨在规范行政事业单位在合同管理方面的内部控制流程，确保合同的合法性、合规性及有效执行，保障单位的合法权益，提高合同风险管理水平。
二、合同主体甲方（行政事业单位）：____________________乙方（合同对方）：____________________三、合同订立原则1. 遵守国家法律法规和相关政策；2. 遵循公平、公正、公开原则；3. 注重信誉，维护各方合法权益；4. 严格控制风险，确保合同的履行。
四、内部控制规范1. 合同前期准备（1）需求部门提出采购或合作意向，进行市场调研和风险评估；（2）制定合同草案，明确合同内容、条款及双方权利义务；（3）提交至法律事务部门审核。
2. 合同审查与审批（1）法律事务部门对合同草案进行法律审查，确保合同条款合法合规；（2）提交至内部控制部门进行审查，评估合同风险及经济效益；（3）按照单位内部审批程序，对合同进行逐级审批。
3. 合同签署与履行（1）经审批同意后，由单位法定代表人或授权代表签署合同；（2）建立合同履行台账，记录合同履行情况；（3）确保合同按照约定履行，及时处理合同履行过程中的问题。
4. 合同变更与解除（1）如遇特殊情况需变更或解除合同，应按照内部审批程序进行；（2）变更或解除合同应经双方协商一致，并书面确认。
5. 合同归档与风险管理（1）合同文本及附件应及时归档，确保档案完整、安全；（2）定期进行合同风险管理评估，识别潜在风险并采取应对措施。
五、合同内容要求1. 合同内容应明确、具体，包括但不限于以下内容：双方名称、合同标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任等；2. 合同涉及知识产权、保密义务等内容的，应明确双方权利义务及违约责任；3. 合同文本应使用规范的法律语言，避免产生歧义。
六、违约责任与解决方式1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任；2. 合同纠纷应首先通过友好协商解决，如协商不成，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
事业单位的合同管理内部控制制度-模板
事业单位的合同管理内部控制制度一、合同业务综述本制度旨在规范合同管理中的各项具体工作，促进单位加强合同管理，以规避法律风险的发生，确保经济活动合法合规地开展。
本制度所称的“合同管理”是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
1.适用范围适用于W局及下属行政事业单位。
2.主要职责分工（1）各职能处室职能处室负责按照单位的规定对合同对方的资质、资信等情况进行调查，并对调查资料妥善保管；负责收集合同谈判相关资料，并组织进行合同谈判，对合同谈判中的关键信息进行记录；负责根据国家及单位相关规定，合同谈判的内容拟定合同文本并递交至相关职能处室审核审批；负责对合同履行情况进行跟踪，发现问题及时向相关职能处室及领导汇报；参与承办合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作。
（2）合同归口管理处室负责建立和完善内部经济合同管理制度；负责参与重大合同的起草、谈判、审查和订立；负责管理合同专用章；负责参与或组织合同纠纷的调节、仲裁、诉讼活动；负责对合同进行登记和归档；负责检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行。
（3）财务处负责组织做好拟签约对象的资信调查，由拟签约对象提供资信证明，由相关职能部门负责核实报财务处审核；负责对合同中的结算条款进行审核；负责按照合同条款的规定组织做好协议款项的收付工作。
（4）政策法规处室负责做好所签署合同协议的规范性、合法性审核；负责监督、指导各职能处室起草及修订合同协议文本，负责参与重大合同协议的谈判；协助单位相关职能处室处理合同协议中的纠纷；协助各职能处室依法签订、变更和解除合同协议。
二、合同业务控制流程本流程主要明确了山东省W局合同流程的各个节点、岗位分工、管控要求，并对流程节点进行详细说明，同时，对合同的起草、审查、审批、签订、履行、监督、存档、结算等重点管控合同的流程节点、岗位分工、管控要求进行了规范。
1.合同管理流程图（示例）52.合同管理流程节点简要说明3.关键流程节点详细说明流程节点：A1控制活动名称：合同订立起草说明：（1）承办部门在订立合同前，应严格审查对方当事人提供的主体资格、经营范围、履约能力、资信情况、委托代理权限等相关证明材料。
行政内控合同管理制度范本
行政内控合同管理制度范本第一章总则第一条为了规范行政机关的合同行为，加强合同管理，预防和减少合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范》及有关法律、法规等规定，制定本制度。
第二条本制度适用于行政机关在履行职责、提供公共服务或从事民商事法律行为时，与公民、法人或其他组织谈判、协商，订立、履行、变更、解除合同及处理合同纠纷的活动。
第三条行政机关订立、履行合同，应当遵循合法、合规、公平、诚信的原则，确保合同的合法性、合规性、合理性和有效性。
第二章合同的订立第四条行政机关在订立合同前，应当进行合同相对方的资信调查，审查对方的营业执照或组织机构代码证、个人身份信息、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书等是否齐全合法。
第五条行政机关在订立合同前，应当对合同相对方的民事行为能力、资产、资质、信用及经营等状况进行审查，确保对方具备履行合同的能力。
第六条行政机关应当明确承办部门和承办人及其主体责任人，负责合同项目的提出、调查、洽谈、谈判、授权委托申请、起草合同文本等工作。
第七条行政机关订立合同，应当采用书面形式，明确合同双方的权利、义务和责任，并经双方签字或者盖章生效。
第三章合同的履行第八条行政机关应当积极履行合同，按照合同约定履行自己的义务，并督促合同相对方履行其义务。
第九条行政机关应当对合同的履行情况进行监督，确保合同的履行符合法律法规和合同约定。
第十条行政机关应当建立健全合同履行情况记录和归档制度，及时记录合同履行情况，并归档备查。
第四章合同的变更、解除和终止第十一条行政机关应当依法办理合同变更、解除和终止手续，确保合同的变更、解除和终止符合法律法规和合同约定。
第十二条行政机关在办理合同变更、解除和终止手续时，应当充分考虑公共利益和社会责任，确保合同的变更、解除和终止不损害国家利益和社会公共利益。
第五章合同纠纷的处理第十三条行政机关应当积极预防和化解合同纠纷，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式及时解决合同纠纷。
行政事业单位内部控制规范—合同5篇
行政事业单位内部控制规范—合同5篇篇1甲方（行政事业单位）：__________________乙方（合作方）：______________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为规范甲乙双方在行政事单位合作过程中的合同管理行为，保障双方合法权益，特制定本合同协议。
一、合同目的甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，为共同实现__________（项目名称）的目的，约定本合同条款。
二、合同范围本合同规定了甲乙双方在合作过程中涉及的所有事项，包括但不限于合作内容、方式、期限、权利义务、违约责任等。
三、合作内容（一）合作事项：__________________（二）具体工作内容：______________（三）工作进度及时间安排：________四、合作模式（一）合作模式：甲乙双方共同合作，具体合作模式为_____________。
（二）合作期限：自合同签订之日起至__________止。
五、双方权利义务（一）甲方权利义务1. 提供合作所需的相关资料和信息；2. 确保合作项目的合法性和可行性；3. 按照合同约定支付相关费用；4. 监督乙方履行合同义务。
（二）乙方权利义务1. 按照合同约定完成合作项目；2. 确保项目质量符合相关标准和要求；3. 及时向甲方报告工作进展和重大问题；4. 接受甲方的监督和管理。
六、合同金额及支付方式（一）合同总金额：人民币__________元。
（二）支付方式：__________________（三）支付时间：__________________七、保密条款（一）甲乙双方应对涉及合作的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
（二）未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关秘密信息。
八、违约责任（一）如因一方违约导致本合同无法履行或履行不当，应承担违约责任。
（二）违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。
九、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
行政事业单位合同管理内部控制制度(仅作参考)
行政事业单位合同管理内部控制制度(仅作参考)第一章总则第一条目的和依据为了规范行政事业单位（以下简称“本单位”）的合同管理行为，提高合同执行效率，保障合同履约，防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，结合本单位实际，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本单位所有合同管理活动，包括合同签订、履行、变更、解除和争议解决等环节。
第三条定义1. 合同：指具有合法的内容、形式，当事人之间建立的权利义务关系，经双方协商一致，自愿签订并遵守的文书。
2. 合同管理：指对本单位调查研究、起草、审批、签订、履行及变更、解除和争议解决等过程进行有效控制和监管的管理活动。
3. 合同风险：指由于本单位在合同管理过程中所出现的各种风险，如经济风险、法律风险、政治风险、技术风险等。
4. 合同履行期内：指合同有效期内的时间段。
5. 合同履行完毕：指合同约定的各项义务已经全部履行完毕，当事人已经达成协议的状态。
第四条合同管理的原则1. 公开透明原则。
本单位的合同管理应当遵守国家法律、法规的规定，并严格执行本单位的制度和规定，做到公开透明，向社会各界公开合法、合规的信息。
2. 独立自主原则。
本单位自主管理其合同事务，自行负责其合同管理的全部过程和结果，独立承担相关的法律责任和经济责任。
3. 合同平等原则。
在合同管理活动中，本单位应当根据市场原则，尊重当事人的意思自治，坚持合同相对性原则，保障当事人合法权益。
4. 互惠互利原则。
本单位在合同管理活动中，应当注重与当事人的互惠互利关系，根据合同约定，诚信履行合同义务。
5. 法律合规原则。
本单位在合同管理活动中，应当遵守国家法律、法规和本单位的有关规定，确保合同的合法有效。
第二章合同签订第五条合同签订前的准备工作1. 合同起草。
根据业务需求，本单位应当制定合同起草规范和模板，并由专人负责合同的起草。
2. 合同审批。
在合同签订前必须进行审批，经过层层审核，确保合同符合法律、法规和公司的政策规定。
行政事业单位内部控制经验及成效范文三篇
行政事业单位内部控制经验及成效范文三篇【篇一】行政事业单位内部控制经验及成效一是创新方式，有效控制预算审核质量风险。
今年是专员办工作转型后第一次实质性、大范围介入预算编制审核工作。
按照财政部的要求，我办开展了对561家在陕基层预算单位一上部门预算，包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核，并对-年三年预算规划进行了审核，对重点项目进行了绩效评价，共审核重点项目355个。
由于单位多、任务重，加之部里审核时间的要求，又是首次开展如此大范围的预算编制审核，审核风险相对较大。
为了有效控制审核风险，提高审核质效，我办从基础工作和规范流程抓起，创新审核方式方法，提高审核效率，确保了审核工作的圆满完成。
如，专门研究设计了《基础资料审核表》、《项目审核及评审审核表》、《新增资产配置情况审核表》，规范业务工作流程和标准;明确了牵头业务处，在审核过程中，及时将审核要求、要点、标准等信息传达到审核业务经办处，确保了审核尺度和进度的统一性;严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理，确保了审核数据的安全性。
二是夯实基础，有效控制预算执行审核监督风险。
今年我办共开展16项转移支付资金预算执行监督工作。
在每项工作开展前，我办均制定了审核方案，明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等，确保审核工作顺利完成。
在审核工作中，科学设计有关表格，清晰完整反映监管数据，根据监管项目的不同特点分别设计了不同的excel表格。
如，为了清楚了解陕西省城乡居民养老保险制度运行及资金管理情况，设计了陕西省城乡居民《参保缴费年龄结构情况统计表》、《个人缴费和财政补贴标准变化情况统计表》和《基金收入支出情况统计表》等，有效提高了审核效率，确保了审核质量。
健全各项转移支付资金台账，收集各预算单位预算监管基础数据，加强日常分析和动态监控，确保转移支付资金审核监督有的放矢。
对以前年度授权延续项目，我办充分利用以前年度审核数据和经验，在实地抽审选点上尽量避免重复;对新增监管事项，提前调查摸底，在明确审核要点的基础上，通过全面资料审核、实地抽审，对申报资料的真实性、准确性、合规性进行严格审核把关，确保审核结果的准确性。
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行政事业单位合同管理内部控制制度三篇
一、背景与意义
行政事业单位是指政府机关及其下属事业单位、机构等。
合同管理是这些单位日常工作中必不可少的一部分，合同管理内部控制制度的建立和完善对于规范和提高行政事业单位的管理效率具有重要意义。
建立合同管理内部控制制度是当前行政事业单位管理工作的一个重要方面。
合同管理内部控制制度的建立，能够有效规范行政事业单位合同管理活动，提高行政效率，防范合同管理风险，建立行之有效的管理体系，保障国家和社会公共利益的实现，对于行政事业单位的长远发展具有深远的意义。
二、合同管理内控制度的基本内容
（一）内控目标
行政事业单位合同管理内控的基本目标是保证合同活动的合法性、规范性、经济效益和安全性等方面的实现，确保合同管理工作的正常进行。
（二）内控原则
合同管理内部控制制度建立应当遵循以下原则：
1.合法合规：合同管理活动应当依照法律法规和行政事业单位的内部规章制度进行，不得违法违规。
2.合理有效：合同管理内部控制制度应当合理规范，健全有效，充分发挥内部控制的作用，确保合同管理活动的有效性和顺畅性。
3.协调一致：合同管理内部控制制度应当与行政事业单位其他管理制度和规定相协调一致，保证各项管理活动之间的衔接和顺畅推进。
4.明确责任：合同管理内部控制制度应当明确相关管理人员的职责和权限，保证合同管理工作的人财物等资源得到有效的保护和利用。
5.风险防范：合同管理内部控制制度应当预见和防范各种风险，建立风险评估机制，并在合同管理活动中及时采取相应的控制措施，确保合同活动的安全和顺利进行。
6.信息透明：合同管理内部控制制度应当保证信息透明，确保管理活动的信息收集、传递和使用符合合同管理的实际需求。
（三）内控程序
1.合同管理内部控制的程序包括：
（1）风险评估和控制：对合同管理活动中可能出现的各种风险进行评估，建立相应的风险控制机制。
（2）审批程序：合同管理活动中合同的审批程序应当严格，确保审批程序合规、透明、简便。
（3）履约监督：对合同执行过程中的监督和检查程序，建立符合实际需求的监督机制。
（4）内部信息公开：合同管理内部控制制度应当建立健全的内部信息公开制度，确保相关信息的公开透明。
（5）应急处置：在合同管理活动中出现紧急情况时，应当建立相应的应急处置流程，确保应急情况能够得到及时有效的处理。
2.内控程序的具体内容应当根据实际情况和行政事业单位的特点进行具体制定，同时
要与其他管理制度和规定相协调一致，保证内控程序的有效实施。
（四）内控措施
内控措施是合同管理内部控制制度的具体操作方法和手段，包括：
1.合同管理人员的任职资格和培训：合同管理人员应当具备相应的专业知识和管理能力，经过相应的培训和考核合格方可担任相应职务。
2.合同管理文件的管理：对合同管理活动中的文件进行健全性、完整性、及时性和合
规性的管理。
3.信息系统的建设和管理：完善合同管理信息系统，确保信息系统的稳定运行和数据
的安全性，便利合同管理的信息化管理。
4.内部审核和检查：定期进行合同管理工作的内部审核和检查，及时发现和解决合同
管理中的问题和隐患。
（一）建立合同管理内控制度的重要性
建立合同管理内部控制制度可以有效规范合同管理流程，明确责任，提高管理效率，
降低经济风险，是行政事业单位管理的重要一环。
1.了解合同管理活动的实际情况和问题
2.制定合同管理内部控制制度的工作方案
根据调查研究的结果，制定合同管理内部控制制度的工作方案，包括建立的目标、原则、程序和措施等。
3.组织专家论证
组织专家对制定的合同管理内部控制制度的工作方案进行论证，完善和修正方案，保证方案的合理性与科学性。
4.制定内部控制制度的具体规定和操作指南
根据工作方案，制定合同管理内部控制制度的具体规定和操作指南，明确具体的操作步骤和实施方法。
5.培训和宣传
对行政事业单位的工作人员进行合同管理内控制度的培训和宣传，确保全体工作人员都能够熟知内部控制制度的相关规定和程序。
6.试行和调整
在合同管理内控制度进行试行的过程中，对制度进行不断调整和完善，确保制度的实际操作效果。