库存物资管理制度
物业公司物资库存及使用管理制度
物业公司物资库存及使用管理制度1．目的为规范公司及项目管理部的物资（物品、资产）资产的管理，确保物品及资产的有效使用，提高工作效率，保证物资安全，特制定本制度。
2. 物资的管理分类公司物资的分类根据价值及使用年限不同，分为低值易耗品与有形资产两类。
低值易耗品范围为办公用品、印刷品、工程材料、保洁日耗品或其他使用年限较短，单价在50元以下的物品；其他物品根据具体情况可列入本办法管理范围。
有形资产：公司有形资产分为固定资产和小资产两类。
固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、设备、运输工具，以及其他与公司经营有关的设备、器具、工具和单位价值在500元以上的办公设备；其他单位价值在50元以上，使用期超过半年的不属于固定资产范畴的物品视为小资产。
以上两类资产均是公司的有形财产，属于公司有形资产管理范围。
3. 管理模式公司对实际管理和服务工作所需的物资（资产）的管理实行二级管理模式，即公司级管理和管理部级管理。
公司级管理：行政部负责监督、检查、指导管理部的物资库房的管理和物资的领用发放管理。
同时负责公司职能部门物资、物品、资产的库存管理。
行政部负责公司所属资产的建账、维修维护、资产盘点等管理工作。
管理部级管理：各管理部安排专人负责对本管理部的物资和资产进行具体的使用管理和库存管理，具体管理办法遵照下述相关条款执行。
4. 低值易耗品的管理行政部和各管理部分别建立物资库房，并分别明确专人负责库房的管理，包括出入库管理、库存管理。
库管人员对采购回的物资均按需填写入库单，并建立物品物资明细帐和库存统计表，按月进行盘点核算。
核算监督由财务部负责相关工作的开展。
实物管理库管员应确保库房及库存物资的安全完整和库容的整洁，做到“八防四检”。
八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
四检：●上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
●下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
库存物资盘存管理制度
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库存物资盘存管理制度
1、盘点分为月度盘点和抽检盘点，均需采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，所负责区域内物资需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。
2、月度盘点每月执行，参盘人员不少于两人，须有库管员及行政部门指定监盘人员一起进行。
库管员在每月末对库存物资盘点，在次月5日前，遇节假日顺延。
将盘点月报表《XX区域/办事处XX库月报表XX年X月》以邮件形式提交给直接上级部门经理、所属区域的区域经理、公司库管等。
在提供盘点报表的同时提供库房现场照片（照片提交要求：每一单独库房至少提供5张照片，拍摄位置为门口及库区四角，四角采取对角线拍摄)。
3、抽检盘点为不定期盘点，每年每区域库房抽检不少于两次，由区域库管员、质量管理部人员、财务部人员不定期对区域库存物资盘点。
将盘点月报表《XX区域/办事处XX库月报表XX年X月》以邮件形式提交给直接上级部门经理、所属区域的区域经理、公司库管等，纸面件打印两份，经盘点人员签字确认后一份区域留存、另一份提交公司库管存档。
4、盘点结果出现盘盈或者盘亏，仓管员及相关人员进行查找分析，并报财务会计进行帐务处理。
5、盘点差异必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。
6、如遇库房管理员发生人员变动，需报公司批准并安排公司人员到现场与当地交接人员及原库管三方一起进行库房交接。
库存库存物资财务管理制度
一、总则为加强公司库存物资管理，确保物资的有效利用和资金的安全，提高企业经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有库存物资的采购、入库、出库、盘点、报废等各个环节。
三、库存物资管理职责1. 采购部门负责物资的采购计划、询价、比价、订货等工作，确保采购物资的质量、价格和交货期限。
2. 仓库部门负责库存物资的接收、保管、发放、盘点等工作。
3. 财务部门负责库存物资的核算、成本分析、报表编制等工作。
四、库存物资管理制度1. 采购管理（1）采购部门应根据生产计划、销售计划及库存情况，编制物资采购计划。
（2）采购计划经相关部门审核批准后，采购部门应及时组织采购。
（3）采购物资应遵循“比质比价、择优选购”的原则，确保采购物资的质量和价格合理。
2. 入库管理（1）仓库部门应按照采购合同、入库单等资料，对入库物资进行验收。
（2）验收合格后，将物资按类别、规格、型号等分别存放，并做好标识。
（3）仓库部门应及时填写入库单，并将入库单及相关资料报送财务部门。
3. 出库管理（1）仓库部门根据生产、销售计划及部门申请，办理出库手续。
（2）出库物资应按照规定办理出库单，并做好登记。
（3）出库单经财务部门审核后，仓库部门方可发放物资。
4. 盘点管理（1）仓库部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点结果应及时报送财务部门，财务部门负责编制盘点报表。
（3）盘点过程中发现的问题，应及时上报公司领导，并采取措施予以解决。
5. 报废管理（1）库存物资因质量问题、损坏等原因需要报废时，应由相关部门提出报废申请。
（2）报废申请经公司领导批准后，财务部门负责办理报废手续。
五、财务核算1. 财务部门应根据入库、出库、盘点等资料，及时核算库存物资的成本。
2. 财务部门应定期对库存物资进行成本分析，提出改进措施。
3. 财务部门应编制库存物资报表，报送公司领导。
六、奖惩措施1. 对严格执行库存物资管理制度，提高库存物资管理水平，取得显著成效的部门和个人，给予表彰和奖励。
医院库存物资管理制度
医院库存物资管理制度
是为了保障医院正常运营和患者治疗需要，合理管理和利用医院的库存物资，确保物资的供应、储存、使用和清点等环节的科学、规范和高效。
该制度主要包括以下几个方面内容：
1. 物资采购管理：明确医院物资采购的程序、要求和责任，确定采购的原则和标准，确保物资采购的公正、透明和合理性。
2. 物资入库管理：规定物资入库的验收标准和流程，确保入库物资的品质和数量的准确性，同时建立科学的物资编码和分类体系。
3. 物资出库管理：规定物资出库的程序和权限，确保物资的按需分配和消耗，并且要建立严格的物资消耗登记和盘点制度。
4. 物资存储管理：确定物资的存放要求，包括储存环境、防潮、防火、防盗等要求，确保物资的质量和安全。
5. 物资使用管理：建立物资使用申请和审批的制度，明确物资的使用范围和限制，防止物资的滥用和浪费。
6. 库存物资盘点管理：建立定期盘点制度，确保库存物资的准确性和完整性，及时发现和解决物资短缺和过剩的问题。
7. 废弃物资处理管理：明确废弃物资的处理程序和方式，包括回收、报废、销毁等方法，确保废弃物资的合规性和环保性。
医院库存物资管理制度的实施可以有效提高物资的利用率和管理效率，减少因物资短缺或过剩造成的损失，确保医疗机构的正常运营和患者的安全。
医院库存物资管理制度
第一章总则第一条为了加强医院库存物资的管理，确保医疗服务的顺利进行，降低库存成本，提高物资利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、科室及所有库存物资。
第三条库存物资管理应遵循以下原则：1. 保障供应：确保医疗服务所需的物资供应，满足临床、科研、教学等需求。
2. 规范管理：建立健全库存物资管理制度，规范物资采购、入库、领用、出库等环节。
3. 节约成本：合理控制库存量，减少浪费，降低库存成本。
4. 信息化管理：利用信息化手段，提高库存物资管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条医院库存物资采购实行计划采购制度，各部门、科室应根据实际需求编制采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量、单价等基本信息。
2. 预计采购时间。
3. 采购预算。
第六条采购计划经部门、科室负责人审核后，报总务科审批。
第七条总务科根据采购计划，组织采购工作，确保采购物资的质量、价格和供应。
第三章入库管理第八条入库物资应进行验收，确保物资质量符合要求。
第九条验收内容包括：1. 物资名称、规格、型号、数量、单价等基本信息。
2. 物资外观、包装、标识等是否符合要求。
3. 物资质量检验报告。
第十条验收合格后，由保管员办理入库手续，填写入库单，并做好登记。
第四章领用管理第十一条领用物资需填写领用单，经部门、科室负责人审批后，由保管员办理领用手续。
第十二条领用单应包括以下内容：1. 领用物资名称、规格、型号、数量、单价等基本信息。
2. 领用人姓名、部门、科室。
3. 领用日期。
第十三条保管员根据领用单办理领用手续，并做好登记。
第五章出库管理第十四条出库物资需填写出库单，经部门、科室负责人审批后，由保管员办理出库手续。
第十五条出库单应包括以下内容：1. 出库物资名称、规格、型号、数量、单价等基本信息。
2. 出库人姓名、部门、科室。
3. 出库日期。
第十六条保管员根据出库单办理出库手续，并做好登记。
第六章库存管理第十七条库存物资应分类存放，合理堆放，确保物资安全。
药品及库存物资管理制度
药品及库存物资管理制度药品及库存物资管理制度是指关于医院、药房、医疗机构等机构控制和管理药品和库存物资的规范和制度。
该制度主要包括药品的采购、接收、存储、销售、处置和库存物资的管理等内容。
下面，我将以1200字以上的篇幅详细介绍药品及库存物资管理制度的相关内容。
一、药品采购管理1.采购计划制定：根据医疗机构的医疗服务需求，制定药品采购计划，明确采购品种、数量、价格等。
采购计划应当提前编制，以便及时供应。
2.采购渠道选择：医疗机构应通过合法渠道采购药品，优先选择认证合格的药品生产企业或供应商，并与其签订合同。
3.采购程序：药品采购程序应按照法律法规和相关规定进行，包括招标、竞争性谈判、协议供货等方式。
4.药品采购文件管理：药品采购应备案并建立相应的档案资料，包括采购申请、采购合同、验货单、采购发票等。
二、药品接收管理1.药品接收验收：药品应由专人验收，对药品的包装、标识和药品本身进行核对，并填写验收单据，确认药品的真实性和合格性。
2.质量抽检：对进货药品进行定期或不定期的抽样检查，确保药品的质量符合相关标准和要求。
3.药品入库管理：验收合格的药品应及时入库，按照品种、规格、生产日期等要素进行分类存放，并编制库存清单。
4.药品过期淘汰：定期对库存药品进行检查，及时发现过期药品并予以淘汰处理，避免过期药品对患者和医疗机构造成危害。
三、药品存储管理1.药品库房设置：医疗机构应设立符合卫生要求的药品库房，保证药品的质量和安全性。
2.温度湿度控制：药品库房应控制适宜的温度和湿度，保证药品的稳定性和有效性。
3.药品分类存储：按照不同种类的药品，如中药、西药、处方药、非处方药等进行分类存放，避免混淆和交叉污染。
4.药品定期检查：对库存药品进行定期的检查，检查药品是否完好、包装是否破损等，确保药品的质量和有效性。
四、药品销售管理1.药品销售监督：药房和医疗机构应建立销售药品的制度和流程，防止药品的滥用和非法销售。
库存管理制度细则(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司库存管理，提高库存周转率，降低库存成本，确保生产、销售、科研等部门的正常运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有库存物品的管理，包括原材料、半成品、成品、辅助材料、办公用品等。
第三条公司库存管理应遵循“统一领导、分级管理、责任到人、动态监控”的原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立库存管理部门，负责公司库存管理的全面工作。
第五条库存管理部门的主要职责：1. 制定库存管理制度及实施细则；2. 组织实施库存盘点，确保库存数据的准确性；3. 监督库存物品的采购、验收、领用、报废等环节；4. 定期分析库存情况，提出改进措施；5. 协调各部门之间的库存管理工作；6. 负责库存管理的培训和指导。
第六条各部门库存管理的职责：1. 生产部门：负责生产所需原材料的采购申请，确保生产计划的顺利实施；2. 销售部门：负责销售订单的接收和销售物资的出库管理；3. 研发部门：负责科研用物资的采购申请和领用管理；4. 办公部门：负责办公用品的采购申请和领用管理。
第三章采购与验收第七条采购部门应根据生产、销售、科研等部门的计划，编制采购计划，经库存管理部门审核后执行。
第八条采购物资应选择合格的供应商，签订采购合同，明确质量、数量、交货时间等条款。
第九条采购物资到货后，由验收部门进行验收，验收合格后方可入库。
第十条验收部门应严格按照采购合同及国家标准对采购物资进行验收，发现问题及时报告采购部门和库存管理部门。
第四章入库与出库第十一条物资入库前，应填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、单价、金额等信息。
第十二条物资入库时，由库存管理人员进行验收，确认无误后进行登记，并录入库存管理系统。
第十三条物资出库时，需凭有效出库凭证，由库存管理人员进行核实，确认无误后办理出库手续。
第十四条出库物资应按照实际使用情况，合理分批领用，避免浪费。
第五章盘点与清查第十五条库存管理部门应定期对库存物品进行盘点，确保库存数据的准确性。
库存管理 库存管理制度(通用4篇)
库存管理库存管理制度(通用4篇)库存管理制度篇一一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。
二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。
三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的`情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。
四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应及时收回。
专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。
库存管理制度篇二物业管理公司库存现金管理制度第一章总则第一条为了加强公司的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，特制订本制度。
第二章库存现金的管理第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度，会计、出纳必须分开设立，实行管钱的不管物，管物的不管钱，出纳和会计必须相互牵制、相互监督。
第三条在款项移交或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。
出纳人员对现金收付必须做到日清月结，公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。
第四条现金的收入和保管现金的收入为小额的销售收入，不能转帐单位的销售收入，特殊情况下的借款，领款的收回，罚款收入，以及其他需要用现金结算的收入；现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。
第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围，具体如下：1、支付给职工的工资、津贴；2、支付给个人的劳动报酬；3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金；4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；6、出差人员必须随身携带的差旅费；7、结算起点1000元以下的小额支出；8、银行确定需要现金支付的其他支出。
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库存物资管理制度•相关推荐库存物资管理制度（通用6篇）在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的库存物资管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
库存物资管理制度篇1第一条目的1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2. 确保公司库存商品财产安全、完整。
第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款1. 库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
2. 库存商品入库a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。
入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。
经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。
退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3. 库存商品盘点a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。
b. 非常规盘点：采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
第四条仓库现场管理条款1. 仓库日常维护a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。
每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。
2. 仓库钥匙管理a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。
b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导(xx)批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。
3. 未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。
如工作需要需由库管人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。
第五条商品发货条款1. 零售商品发货流程a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，出库商品交由发货人员(现为xx)。
b.发货人员(现为xx)根据订单联(白色)复核出库商品无误，打包并发送快递。
c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。
2. 批发商品发货流程a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。
b.订单打印人员(现为xx)根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联(白色)放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。
3. 零售上门自提发货顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联。
顾客支付货款现金交由指定财务核算人员(现为xx)。
4. 员工内购发货流程依据《员工内购规定》执行操作。
5. 公关性(赠品)商品发货流程如因业务需要从库存商品中申请公关性(赠品)商品，需办理公关性(赠品)商品出库手续，公关性商品(赠品)申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导(xx)审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。
第六条本制度自公布起立即执行。
库存物资管理制度篇2第一条目的为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性。
仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。
第二条管理范围(一)原材料：包括脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。
(二)产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。
(三)模具：按不同类别分类。
第三条货物入库、存放及领料1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。
2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。
7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
第四条报告制度每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。
并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。
第五条盘点制度存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。
(一)按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。
(二)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(三) 检查由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。
(四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中(终)盘点同。
第六条岗位责任(一)仓库主管岗位职责1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。
主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。
2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。
按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。
3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。
5、检查仓库5S工作的情况。
6、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。
7、组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。
8、对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。
(二)原料仓仓管员岗位职责1、在仓库主管的领导下开展工作。
遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。
2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。
3、负责原料仓安全保管。
有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。
5、仓库按照5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。
6、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
7、检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。
8、做好原料的状态标识。
能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。
9、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。
加强与车间的沟通。
10、及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。
随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。
11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。
12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。
13、每月定期盘点，按时上报相关表册。
14、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
(三)成品仓仓管员岗位职责1、在仓库主管领导下开展工作。
严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。
严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。
2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
3、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4、负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。
5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
6、每天早上将库存数上报仓库主管。
7、对进出仓产品的数量负总责。
8、成品进仓时，检查产品的完好性。
对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。
9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。
10、及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。
11、成品库存数量异常应及时通知专案部门。
12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。
13、每日做好出入库的记帐工作。
每月定期盘点。
14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
15、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
第七条账载错误处理(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈财务经理议处。
(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
第八条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
第九条本办法制定后，报财务经理核准后实施，修改时亦同。
库存物资管理制度篇3一.总则1.1为了加强公司对存货的管理与控制，提高存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所称存货，指公司在日常销售活动中或提供劳务过程中耗用的材料和物资。