产品运输交付控制程序
产品防护和交付控制程序
产品防护和交付控制程序1 目的为了对产品在整个形成和最终交付过程中的防护措施进行控制，特制定本程序，确保产品完好送达顾客。
2 适用范围适用于公司对原辅材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行有效控制。
3 定义3.1主料、产品、辅料：为满足客户需求或生产的所有物品。
3.2交付：是指产品从出库至顾客手中的过程中确保产品质量的活动。
3.3防护：是指已经将要成为顾客所有的产品，而仍留在本公司控制管理的产品。
4 职责4.1 财务部仓库为公司产品防护的主管部门，负责对各部门所涉及的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行统一监督和检查。
4.2 仓库负责制定本公司《仓库管理制度》，负责产品的贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。
4.3 技术部负责对产品包装进行设计，负责编制包装作业指导书。
4.4 生产部负责原材料、半成品、成品的搬运、贮存和包装过程的防护。
4.5采购部、销售部负责选定合适的运输供方，并对运输过程的质量进行监控。
4.6 各部门负责所属区域内物资及产品的防护。
5 流程图5.1原材料进出库防护流程5.2成品的进出库防护流程7 作业程序6.1 搬运6.1.1 生产部对生产的原材料、半成品、成品应有合适的搬运工具搬运。
对半成品、成品的存放区域应进行标识，使产品过程得到防护，以确保产品符合规定要求。
6.1.2 产品在搬运过程中，应注意保护好产品标识，选用合适的搬运工具和方法对产品的进出库搬运进行控制，不得有乱丢、乱卸的野蛮作业，应按规定的存放区域进行存放。
6.1.3 营销部负责产品出库的搬运，应确保在搬运和运输途中对产品进行防护，保证不受损坏或变质，直至产品交付目的地，以保证顾客满意。
6.1.4 对于易损物品、易爆危险物品应制定专门的搬运的方法，或使用特殊的搬运工具。
6.2 贮存6.2.1 原材料入库：原材料到公司后，由仓库保管员填写《检测工作联系单》，将主料、辅料送分析室经检验确认合格后入库，其他材料送请购部门经检验合格后入库；半成品、成品凭《产品入库单》入库。
产品防护和交付控制程序(含表格)
产品防护和交付控制程序（IATF16949:2016）1.0范围1.1 为了确保原材料及产品的固有质量,避免因搬运、包装、使用或交付前受到损坏变质，并按规定的要求交付给顾客，特制定本程序。
1.2 本程序规定了搬运、包装、贮存、防护、交付的管理职责、内容和方法。
1.3 本程序适用于本企业的原材料、外协外购件、顾客提供的产品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理。
2.0术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3.0职责3.1 生产科负责采购品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付管理。
3.2 技术科负责制订顾客要求的《产品包装标准》、《产品包装作业指导书》部等。
3.3 各相关部门负责本部门产品的搬运、包装、贮存、防护管理以及过程中发生的产品质量问题的分析及措施的制定实施。
3.4 办公室负责组织对有关人员进行相关知识的培训。
3.5 工作流程：按作业指导书执行。
4.0程序内容4.1 包装和搬运要求4.1.1 原材料、外协外购件的搬运要求：原材料、外协外购件进厂后不得随意存放，采用适宜的搬运工具合理搬运、防止原材料磕碰破损，入库后码放整齐。
4.1.2 半成品搬运的要求：半成品要使用合理工具搬运，防止搬运中半成品落地，采用分类堆放整齐，由各班组负责管理。
4.1.3 产品搬运的要求4.1.3.1 搬运时，要轻拿轻放，严禁抛投。
4.1.3.2 运输时，车辆要安全行驶避免紧急刹车、蛇行急转弯等动作, 防止机械损坏及物品掉落。
4.1.3.3 运输时不许与其它物品混装，遇雨天必须用防水布覆盖，包装物不得受潮。
4.1.3.5 运输时必须注意安全，保护好产品标识。
4.1.4 包装4.1.4.1 技术科要按顾客要求制定《产品包装标准》及《产品包装作业指导书》。
4.1.4.2 生产科要根据技术科的设计要求采购包装箱。
4.1.4.3 包装箱外标识要按顾客要求填写齐全（例如：产品名称、规格、型号、数量、制造厂家等）。
商品包装、搬运、存储、保护和交付控制方案
商品包装、搬运、存储、保护和交付控制方案本文档旨在为公司商品的包装、搬运、存储、保护和交付提供一个全面的控制方案。
通过合理的措施和流程，可以确保商品在整个流程中始终保持完好无损，以满足客户的需求和期望。
制定统一的包装标准和规范，以确保商品在包装过程中不受损害。
包装材料应具有足够的承载能力和防护性能，以有效保护商品。
在使用包装材料之前，进行检查和测试以确保其质量符合标准要求。
检查包括外观、尺寸、承载能力等方面，测试包括耐压、耐冲击等性能测试。
制定标准的包装方法和流程，确保每个员工都能正确地进行商品包装。
包装流程应包括清洁、整理、填充材料、密封和标记等步骤。
对搬运人员进行培训，使其熟悉正确的搬运方法和操作规程。
培训内容包括正确的抓取和握持方式、重物搬运技巧以及安全意识的培养等。
为搬运人员提供适当的搬运工具和设备，以减轻工作负担，并保障搬运过程中的安全性。
根据不同的商品特点，提供合适的托盘、手推车、起重机等工具和设备。
设定合理的搬运路线，最大限度地减少商品在搬运过程中的碰撞和摩擦。
标识搬运路线和重要区域，提醒员工注意和遵守搬运流程。
根据商品的特性和要求，确定合理的存储条件，包括温度、湿度、通风等方面。
合理的存储条件可以保持商品的质量和品相，延长商品的保质期。
定期检查存储设备，确保其正常运行和安全性。
维护包括清洁设备、更换损坏的零部件和修理设备故障等。
建立科学的库存管理方案，确保商品的储存量和周转率在合理范围内。
定期清点库存，防止过期或损坏商品的积压。
为商品提供合适的包装和填充材料，以防止商品在运输和搬运过程中受到挤压、碰撞和震动等影响。
包装和填充材料应具有足够的缓冲和防护能力。
考虑到商品的特点和潜在危险因素，制定相应的安全保护措施。
如在存储高度较高的商品时，安装防护栏和安全网以防止跌落事故。
制定明确的交付程序和验收标准，确保商品在交付过程中质量和数量的准确性。
交付程序包括订单确认、商品配送和验收环节。
产品防护和交付控制程序
6.15装车完毕，由司机持《出库单》底联到财务部办理出门证，交至门卫放行出厂。
6.16产品发运必须按照合同要求，采用顾客要求的运输方式、运输线路及包装箱。对于委托运输商运输（铁路、航空或汽运）的产品，营销部应以与运输商签订委托合同或投保等方式，保证产品的交付。
入库单
XX-47-06-06
盘存表
XX-47-12-02
明细帐
XX-47-12-03
产品/材料库存查核表
XX-47-12-04
产品标识卡
XX-47-12-01
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.5.2.5当库存物资低于最低储备量时，仓管员应及时通知采购员实施采购，及时补齐不足数量。
6.5.3产成品的贮存
6.5.1.2贮存、保护的环境条件，由相关部门根据产品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令，确定适宜的库房环境条件要求。
6.5.1.3对温度、湿度有要求的库房，必须按规定进行控制，保管人员应做好监控和记录。
6.5.1.4产品的贮存按图号、类别进行摆放和管理，并按XX-27-10《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，严格按先进先出原则进行发放。
6.4.4包装箱进厂，须经检验员按包装物工艺要求进行验证，合格后方可入库。
6.4.5产品在包装前，必须经检验合格，具有合格标识或合格证明文件，保证产品、附件和技术文件齐全，符合顾客要求。
6.4.6操作者要严格控制产品批次，不得混批包装。
6.4.7产品包装环境条件，须符合技术文件的规定。
6.4.8产品包装人员必须严格按产品《包装作业指导书》，对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整。
产品和服务防护及交付控制程序
嘻嘻嘻嘻嘻有限公司产品和服务防护及交付控制程序IATF16949：2016文件编号：QP-SC -02制订日期：2017/9/29 制订单位：生产部修订日期：2017/9/29 版次：B0 版受控状态：受控文件/参考文件生效日期：2017/9/29副本编号：保管部门：行政部1.目的为了保持产品质量，对生产和服务及交付过程中的产品进行有效防护，以确保满足客户的需求和期望。
2．适用范围适用于产品在标识、搬运、贮存、包装、交付各阶段的防护管理和控制。
3．职责3.1 技术部负责产品防护的策划（产品标识、包装设计、防护措施），编制相应的规程及标准。
3.2 生产部3.2.1 负责协助行政部对员工进行防护及交付要求的培训；3.2.3 负责协调采购物料到货时的搬运及库存区域物料标识、搬运、贮存、交付过程中的防护工作；3.2.4 负责生产区域内物料、半成品和成品的标识、搬运、贮存、包装、交付过程中的防护工作；3.2.5 负责产品污染控制（如果有），按照每季度一次对存储环境进行检查以便及时探测变质情况；3.2.6负责使用库存管理系统以优化库存的周转期，确保库存周转，如：FIFO（先进先出）；3.2.7负责确保过期产品按照对待不合格品的类似方法控制。
3.3 营销部3.3.1负责产品的交付及售后服务工作。
3.4品质部3.4.1负责对产品的标识、包装、搬运、贮存和交付过程中的防护工作进行检查。
4、术语和定义4.1、产品防护：在内部处理和交付到预定的地点期间，根据顾客要求针对产品的符合性提供的保护性措施。
包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
4.2、标识：是指通过标志、标识或记录来识别产品特定特性或状态。
4.3、搬运：针对不同产品的特性，选用适宜的搬运方式、搬运设备或工具、搬运人员，采取妥善的搬运方法，防止产品损坏。
4.4、贮存：建立仓贮制度，对贮存产品进行必要的标识、出入库管理、保管、放置、维护管理，保证在适当的设施和环境条件下贮存产品，防止产品在贮存过程中变质或损坏。
TS16949产品防护与交付控制程序
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产品防护与交付控制程序
1.0 目的:
为确保原材料及产品质量符合客户要求,避免因搬运、包装、贮存或交付受到损坏变质，并准确及时地交付给顾客，同时确保出入库及在库管理与ERP一致，特制定本程序。
2.0 适用范围:
本程序适用于本公司的原材料、外购件、半成品、成品入库、完成品交付的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理全过程。
3.0 职责、权限:
3.1物流科负责原材料、外购件、入库完成品的搬运、贮存管理、发货防护管理，以及运输过程中各环节管理。
负责仓库现场3D5S规范管理。
负责仓库先入先出现场管理。
做到产品出入库帐物卡一致。
确保来料按计划实现，纳品计划及时、准确，同时确保不导致客户生产中断现象。
3.2 生产科负责产品内部加工过程中物料与产品(含半成品)的搬运、包装、贮存、防护和交付管理, 以及过程中发生的与产品质量问题有关的分析与措施的制定实施，制定内部“容器设定书”并实施。
负责生产现场3D5S规范管理，确保生产现场有序管理，做到产品帐物相符。
3.3 开发科负责制订顾客要求的成品、新产品“容器设定书”制定,并负责新产品量产前质量问题的分析及措施的制定实施以及新产品量产前各阶段进度系统管理。
4.0 特殊用语定义:
5.0 程序:
工作流程：制定要求（入库及在库管理、纳品管理）→实施→监督检查→总结改善→改善验证
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搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(1)
流程
输入
防护的策划
顾客要求 产品特性 过程特点
原材料（外协件） 防护/搬运
《控制计划》 《作业指导书》 《工序流程图》 《产品包装规范》
过程产品防护 /搬运
《作业指导书》 《工序流程图》
输出
《PMEA》 《控制计划》 《工艺流程图》 《作业指导书》 《产品包装规范》
原材料标识 《库存卡》 《过程流转卡》 按规定区域存放
搬运、储存、包装、防护和交付 文件编号: /QP－19－02
控制程序
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当顾客对产品防护有特殊要求时，可以对设计做出更改建议，以满足顾客要求。 5.3.2 防护的要求 5.3.2.1 原材料/外协件产品 5.3.2.1.1 原材料、外协件由供方负责装卸，生管部组织协助。搬运中操作人员应做到轻拿轻放，
交付给顾客的产品 出货评审
营销部 制造部 品质部 生管部
/QR－005－WI16
6.9 《物料保存期一览表》
/QR－002－QP19
6.10《呆滞料明细表》
/QR－003－QP19
6.11《物品重检单》
/QR－004－QP19
7.0 相关文件
7.1 《产品包装管理规定》
/WI－15－02
7.2 《持续改进控制程序》
/QP－26－02
7.3 《纠正措施控制程序》
品的车间和仓储科对所储存产品每周检查一次（雨季可增加检查频次）。检查结果填写在《物
品检查记录表》（见附件四）中。
5.4.4 通过内部审核及部门领导定期检查，对产品包装、防护和储存状况进行监控、分析和改进。
具体执行《持续改进控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
6.0 输出
产品防护和交付控制程序
1 目的通过对产品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付作出规定，以满足本公司及顾客要求。
2 范围适用于本公司的所有物料，包括外购件、外协件、在制品、成品的搬运、贮存、包装和防护，以及产品交付过程的控制。
3 职责3.1 市场部负责外购件、外协件的标识、搬运、贮存、码放和防护管理；3.2 市场部负责成品的标识、搬运、贮存、码放和防护管理3.3 制造工程部负责在制品的搬运、贮存和防护管理；负责制定成品装运标准和包装规范；3.4管理部：负责并对进货产品和成品进行检验。
4定义（无）5作业流程图（见附件）6 作业程序6.1 标识外购件、外协件、在制品、成品的标识按《标识和可追溯性控制程序》的规定执行。
6.2 搬运6.2.1 物料进厂搬运物料进厂后不得随意堆放，要采用专用工具或车辆合理搬运，防止材料磕碰受损，入库后定置码放整齐。
6.2.2 生产现场物料搬运在生产现场，物料搬运应注意摆放平稳，不得挤压倾斜、倒置、避免零部件、在制品损坏。
6.2.3 成品的搬运6.2.3.1 装车时，不得超高、超宽、超载；装卸车时，要轻拿轻放，禁止抛投；6.2.3.2 运输时，应注意安全行驶，避免紧急刹车、蛇行急转弯等动作，防止机械损坏及物品掉落，不许与其它物品混装，应注意防火、防潮；6.2.3.3 若委托外单位运输时，由市场部与运输单位签订运输协议，确保运输安全和产品准时交付。
6.2.4 在搬运过程中，要注意保护产品标识和检验、测试状态标识，防止产品错运。
6.3 贮存和防护6.3.1 采购物料的贮存和防护6.3.1.1 采购物料入库后，要离地定置摆放，并加以标识，能明确区分厂家、零件件号、零件名称、批次等,并且要有防锈、防火、防潮等防护措施；6.3.1.2生产材料、低值易耗品领用时，由领用者填写“领料单”经部门主管审批后交到仓库，仓库保管员核对无误后按先进先出的原则发放；6.3.1.3生产材料、低值易耗品等所有物料的进出库，应逐笔登记在帐上，每季度进行盘点，确保“帐、卡、物”相符。
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产品运输交付控制程序
1、运输控制程序目的：
（1）目的是对产品的订货、配货、订车、分单和产品的出仓制单、分、交点作业环节进行严格有效的控制。
达到可靠及时准确的客户服务目标；
（2）适用产品交付配送的各个工作环节；
2、运输作业流程：
（1）跟单人员根据所签订的合同内订货需求计划，结合生产车间生产进度、合理地安排出货计划；
（2）调度员依据跟单人员开具的《销售送货单》安排运输车辆。
单据上必须有承运人和发运负责人签名后，将送货单交库管审核签字，再交财务会计审核签字（财务会计登记承运人、收款负责人）。
调度员开具派车单，单上必须有承运人的签字；
3、调度员依据运输计划对货、配货：
（1）在接到发货通知后计算吨位、体积，对运输车辆进行调配。
货发出后，跟踪货运情况直至安全抵达；
（2）装车组长按照《装卸作业办法》，合理计划车辆内的空间利用率，对车辆的满载率及时反馈至调度员处，车辆不能有松动，在运输途中因装车不当造成的磨伤等；
（3）承运人上车时必须与库管员共同清点数量后签字确认，按指定的目的地及货运部发放并保证货物安全，在途中磨损等照价赔偿。
交货时必须与交货方签字确认（包括数量、产品的完整性）。
（4）收货员依据《销售送货单》上的产品进行分楼面、分车准确分发，对出货产品分区域堆放，作好标示，产品到位自行清点一次（
包括型号、数量、外包装），收货时再与承运人复点一次。
收货完毕后，将送货单交承运人签字，并注明件数。
4、货物运输跟踪管理规定：
（1）公司针对本项目设有专职货物跟踪人员，负责货物在途位置及到货情况；
（2）要求运输车辆配备手机，并24小时开机；运输车辆每天向跟踪员报告所在位置；
（3）运输车辆在发生异常情况时，必须立即通知跟踪人员及时采取补救措施；
（4）司机如不按规定回复的，跟踪人员将及时与司机联系，如联系不上，运费结算时暂扣一部分，以此警告。
对连续两次不按规定执行者，公司将不结算运费余额，并取消其承运资格；
（5）跟踪人员每天至少与司机联系4次，紧急货物运输，跟踪人员每天至少与司机联系5-7次；
（6）跟踪人员发现运输车辆在运输途中出现异常情况，必须在第一时间填写《车辆在途中异常情况报告》传真至客户物流跟踪人员，便于我公司与客户采取紧急应对措施；
（7）跟踪人员必须随时接受并及时回复客户物流跟踪人员的有关车辆在途情况的跟踪查询；
（8）跟踪人员在与司机联系时，得知货物已运抵指定收货单位后，必须与收货单位联系，确定是否已到达。