质量管理体系审核作业指导书
质量管理体系建立与运行作业指导书
质量管理体系建立与运行作业指导书第1章质量管理体系概述 (4)1.1 质量管理基本概念 (4)1.2 质量管理体系标准 (4)1.3 质量管理体系建立的意义 (4)第2章质量管理体系策划 (4)2.1 组织环境分析 (4)2.1.1 外部环境分析 (4)2.1.2 内部环境分析 (4)2.2 质量目标及其策划 (5)2.2.1 质量目标的制定 (5)2.2.2 质量目标的分解与实施 (5)2.3 质量管理体系文件结构设计 (5)2.3.1 质量管理体系文件概述 (5)2.3.2 质量手册 (5)2.3.3 程序文件 (5)2.3.4 作业指导书 (5)2.3.5 记录 (5)第3章质量管理体系文件编制 (6)3.1 质量手册编制 (6)3.1.1 编制目的 (6)3.1.2 编制要求 (6)3.1.3 编制内容 (6)3.2 程序文件编制 (6)3.2.1 编制目的 (6)3.2.2 编制要求 (6)3.2.3 编制内容 (7)3.3 操作规程及作业指导书编制 (7)3.3.1 编制目的 (7)3.3.2 编制要求 (7)3.3.3 编制内容 (7)第4章质量管理体系运行 (7)4.1 质量管理体系实施 (7)4.1.1 总则 (8)4.1.2 质量管理体系文件 (8)4.1.3 质量管理体系运行 (8)4.2 质量管理体系内部审核 (8)4.2.1 内部审核目的 (8)4.2.2 内部审核计划 (8)4.2.3 内部审核实施 (9)4.2.4 内部审核后续工作 (9)4.3 管理评审与持续改进 (9)4.3.2 持续改进 (9)4.3.3 改进活动的开展 (10)第5章人力资源管理 (10)5.1 员工招聘与培训 (10)5.1.1 招聘原则 (10)5.1.2 招聘流程 (10)5.1.3 培训与发展 (10)5.2 员工绩效评价与激励 (10)5.2.1 绩效评价原则 (10)5.2.2 绩效评价体系 (10)5.2.3 激励机制 (11)5.3 人才梯队建设 (11)5.3.1 人才选拔 (11)5.3.2 人才培养 (11)5.3.3 人才使用 (11)第6章资源配置与管理 (11)6.1 物料采购管理 (11)6.1.1 物料采购原则 (11)6.1.2 供应商选择与评价 (11)6.1.3 物料采购流程 (12)6.1.4 物料质量控制 (12)6.2 设备管理 (12)6.2.1 设备选型与采购 (12)6.2.2 设备安装与调试 (12)6.2.3 设备维护与保养 (12)6.2.4 设备维修与改造 (12)6.3 工具及量具管理 (12)6.3.1 工具及量具选型与采购 (12)6.3.2 工具及量具的发放与使用 (12)6.3.3 工具及量具的维护与保养 (12)6.3.4 工具及量具的报废与更新 (12)第7章生产过程控制 (12)7.1 生产计划与调度 (13)7.1.1 生产计划的编制 (13)7.1.2 生产计划的执行与调整 (13)7.1.3 生产调度 (13)7.2 生产过程监控 (13)7.2.1 生产过程参数设定 (13)7.2.2 在线检测与监控 (13)7.2.3 生产过程记录与分析 (13)7.3 产品质量检验与控制 (13)7.3.1 原材料检验 (13)7.3.2 在制品检验 (13)7.3.4 检验记录与追溯 (13)7.3.5 质量控制措施 (14)第8章销售与售后服务 (14)8.1 销售管理 (14)8.1.1 销售策略制定 (14)8.1.2 销售流程控制 (14)8.1.3 销售人员培训与管理 (14)8.2 客户满意度调查 (14)8.2.1 调查方法 (14)8.2.2 调查内容 (14)8.2.3 数据分析 (14)8.3 售后服务与投诉处理 (14)8.3.1 售后服务流程 (14)8.3.2 技术支持与培训 (15)8.3.3 投诉处理机制 (15)8.3.4 售后服务改进 (15)第9章数据分析与应用 (15)9.1 数据收集与处理 (15)9.1.1 数据收集 (15)9.1.2 数据处理 (15)9.2 数据分析 (15)9.2.1 数据分析方法 (15)9.2.2 数据分析工具 (16)9.2.3 数据分析实施 (16)9.3 数据应用与决策支持 (16)9.3.1 数据应用 (16)9.3.2 决策支持 (16)第10章质量管理体系改进 (16)10.1 改进机会识别 (17)10.1.1 搜集相关信息 (17)10.1.2 分析质量问题 (17)10.1.3 确定改进目标 (17)10.2 改进措施制定与实施 (17)10.2.1 制定改进计划 (17)10.2.2 落实改进措施 (17)10.2.3 跟踪改进过程 (17)10.3 改进效果评估与持续优化 (17)10.3.1 评估改进效果 (17)10.3.2 优化质量管理体系 (17)10.3.3 建立持续改进机制 (17)第1章质量管理体系概述1.1 质量管理基本概念质量管理是一种以顾客满意为核心，通过策划、实施、检查和改进等环节，对产品和服务进行全面、全过程的管理活动。
物流行业体系审核指导书
质量管理体系专业审核作业指导书货品办理与仓储（LOGISTICS&SUPPLY）目录目录（ 1 ）序言 ( 2 )1 范围 ( 3 )2 引用文献 (3 )3 定义( 3 )4 物流服务经典流程和特点( 4 )5 审核要点和措施 ( 9 ) 附录A合用旳法律法规和有关原则清单 ( 13 )前言为保证我司审核人员在审核物流服务企业时，可以精确把握专业特点，抓住重要过程旳关键质量活动进行审核，以保证我司审核工作到达规定旳水平，根据GB/T19001—2023原则，制定本专业审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上旳规定，是通用审核规定旳补充，而不是替代。
1. 范围本专业审核作业指导书规定了按GB/T19001 —2023，对物流服务企业认证审核旳基本规定。
本专业审核作业指导书合用于物流服务企业旳质量体系认证审核，物流服务包括：物流中心、仓库、保管、储存、加工、装卸、运送等。
对应旳专业代码为31I63.11货品办理,31I63.12仓储。
2 、引用文献2.1专用原则GB/T19000—2023 《质量管理体系基础和术语》GB/T19001—2023 《质量管理体系规定》ZJJI0901 《专业审核作业指导书编写程序规则》3. 定义3.1 物流中心：物流中心有时也称为物流据点、流通中心、配送中心、集配中心等。
物流中心旳概念有广义和狭义旳辨别。
广义物流中心包括港湾、货运站、运送仓库业者、公共流通商品集散中心，企业自身拥有旳物流设施等。
狭义物流中心专指为有效地保证商品流通而建立旳物流综合管理、控制、调配旳机构。
本作业指导书是指狭义物流中心。
3.2运送：运送从行为上体现为货品在空间上旳单纯移动；实际经济运行过程中，作为物流基本机能旳运送有自用型、营业型两种形态。
有汽车、铁路、航空、船舶、管道等运送方式。
3.3保管：保管是对物品（商品、货品、零部件等）旳保留与管理。
是在保证物品旳品质和数量旳前提下，根据一定旳管理规则，在一定旳期间内把物品寄存在一定旳场所旳活动，它是物流系统旳一种重要构成部分。
KCB-SHQ085-D0建筑物的新建与扩建、土木工程质量管理体系专业
质量管理体系专业审核作业指导书编号：KCB—SHQ—085-D/0 建筑物的新建与扩建、土木工程凯新认证（北京）有限公司发布日期: 实施日期:目录1．目的2．产品/服务范围与专业代码3．引用文件4．定义与术语5．业务/服务产流程6．施工过程、控制要点7．审核要点与审核方法8．法规与技术标准/规范要求的检查方法9．适用的法律法规、产品/服务强制性技术标准/规范及惯例清单1、目的本指导书旨在为专业审核员在建筑物的新建与扩建、土木工程专业的审核中提供方便，以利提高审核质量。
编制时注重如何准确地确定审核要点，如何满足规范要求，如何对现场事实进行判断和评价。
2 产品/服务范围与专业代码产品/服务范围为建筑物的新建与扩建、土木工程,其专业代码为28。
02.具体适用范围包括：一般建筑物土建工程,屋顶及框架工程，公路、机场及运动设施的建设,水利工程，特殊行业的建设工程。
3 引用文件《中华人民共和国建筑法》制定的《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号,2001年1月30号发布实施）和适用法律、法规、标准、规范，详见8。
4 定义4。
1建设单位——即建设工程的投资人，也称“业主",是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律、法规规定选择承包单位等权利。
建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商.4。
2施工单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程的施工承包单位。
施工单位属于CNACR-420文件中所指的多现场供方。
4.3工程监理单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查,取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业.4。
4工程项目——是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。
ISO9001 质量管理体系作业指导书006(5.1.2 以顾客为关注焦点)
ISO9001：2015 质量管理体系作业指导书006——5.1.2 以顾客为关注焦点一．标准学习：5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者应通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；c）始终致力于增强顾客满意。
二．贯标要点：本条款，明确最高管理者作用在以顾客为关注焦点原则方面的实施。
在4.2理解顾客的需求和期望基础上，如何进行顾客沟通、内部分析、确定出既能满足顾客要求、符合法律法规要求，又符合组织自身能力的产品和服务要求，从而实现顾客满意。
可以通过在产品和服务要求的确定、产品和服务的提供、顾客满意度等相关文件中规定最高管理者的职责或权限来明确，并通过相关记录或者文件的审批体现。
三．审核要点组织是否动态识别、确定顾客的要求，尤其是变化和新增的要求，顾客方面的重要要求相关领导是否清楚了解并理解。
查看顾客要求满足、顾客满意情况等；关注投诉及顾客反馈的处理情况和有效性。
高层领导如何引领组织不断增强顾客满意，如提高产品性能、提高产品性价比、增加产品类型、提高服务质量等。
四．审核方法及检查记录：.与组织管理层及主管部门面谈、出示书面材料、文件评审并形成审核记录；基本能够完整、清晰阐述即可接受。
五．审核实例：最高管理者职责的规定体现了以顾客为关注焦点原则。
组织通过市场调查、客户走访与顾客沟通，识别与产品有关的要求并结合合同评审予以确认，配置资源，控制相关过程，实施监视和测量，交付给客户合格的产品。
通过贯标从而提高组织的管理水平，确保顾客的要求得到满足。
管理评审评价顾客满意度，确定增强顾客满意的机会和措施。
质量作业指导书
篇一:质量目标管理作业指导书to：鞠经理质量目标管理作业指导书（草稿）1.0 目的本作业指导书规定了对质量目标的管理步骤和方法，以确保本厂质量目标符合iso9001：2000标准要求，并使其得到贯彻和落实。
2 。
0适用范围本作业指导书适用于本厂各部门对质量目标的制订、分解、测量、检查、考核、分析及改进等工作.3.0 职责3.1 总经理确保制定和建立总的质量目标；负责对质量目标的审核、签发。
3。
2管理者代表负责对目标实施过程的监控;对完成情况的评估、调整和改进的确认。
3。
3 各相关部门根据本厂质量目标,制订并实施本部门的质量目标,负责对本部门的质量目标执行情况检查和考核;负责向相关部门提供有关的信息。
3。
4系统部负责组织对全厂总目标实现情况进行的考核汇总和存档。
4。
0 运作程序4。
1 质量目标制订的要求：a）要与质量方针保持一致，并充分体现质量方针；b）尽量量化，具有可测量性；c）有满足产品质量要求的内容；d）目标适宜,通过努力能够实现；e）由厂领导层组织制订本厂质量目标。
4.2 质量目标的分解和执行4。
2。
1各职能部门根据本厂《质量手册》中所规定的本厂“质量目标”，结合各部门的职能和实际情况，制订《质量目标分解表》，报总经理批准后执行（内容参见附件1）.4.2。
2 各部门根据本部门的分解目标，制定落实目标的措施，编制《质量目标计划及执行情况统计表》（内容参见附件2)4.3 质量目标的监视和测量4。
3.1 系统部参照本文件的相关规定实施质量目标检查考核，确保统计工作规范、统一、准确，并具有可比性。
4.3.2各部门每月对本部门的质量目标执行情况进行一次测量统计，填写《质量目标计划及执行情况统计表》和提供证据资料，于下月5日前报系统部.4.3.3系统部每月汇总各部门质量目标的执行情况，填写《质量目标计划及执行情况统计表》，在月品质会议上通报。
必要时上报管理者代表审批后，分发至有关部门并备案。
4。
3.4季度质量目标汇总考评，也可结合“月品质会议”进行，对未达到质量目标要求的项目，由品检部填写《纠正/预防措施报告》交系统部备案(《纠正/预防措施报告备忘录》）后发出。
ISO9001：2015 质量管理体系审核作业指导书003(4.3 确定质量管理体系的范围)
ISO9001：2015 质量管理体系审核作业指导书0034.3 确定质量管理体系的范围标准学习：4.3 确定质量管理体系的范围组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定范围时，组织应考虑：a）4.1中提及的各种外部和内部因素，b）4.2中提及的相关方的要求，c）组织的产品和服务。
如果本标准的全部要求适用于组织确定的质量管理体系范围,组织应实施本标准的全部要求。
组织的质量管理体系范围应作为成文信息,可获得并得到保持。
该范围应描述所覆盖的产品和服务类型，如果组织确定本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围，应说明理由。
只有所确定的不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响时，方可声称符合本标准要求。
贯标要点：在确定质量管理体系范围时，组织应考虑其产品和服务，考虑因素例如：（1）质量管理体系的基础设施；（2）组织的不同现场和活动；（3）由外部提供的过程和活动；（4）经营方针和战略；（5）外包；（6）组织知识。
为确定质量管理体系范围，应通过下列活动获取输入信息：（a）评估标准要求的适用性；（b）要求不适用的理由，同时考虑到不适用的要求不影响提供合格产品和服务的能力。
企业应将确定的质量管理体系范围形成文件化信息，包括对不适用条款的理由说明。
审核要点：1、管理体系范围的描述应符合组织实际，描述应准确、清晰，不能过于宽泛。
2、管理体系范围内的物理边界、产品和服务、现场和活动、外包界限等应界定清楚。
3、体系范围形成文件。
4、是否存在本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围的情况？应说明理由。
审核组尤其是审核组长需结合与组织签订的认证合同中界定的质量管理体系认证范围、现场审核情况评判组织质量管理体系认证范围的确定是否合理，尤其需充分考虑法律法规方面的资质许可、政府批文等情况。
需要时变更按要求及时调整质量管理体系认证范围。
不适用条款的阐述理由是否充分、明确、合理，需结合法律法规要求、行业特点、组织实际情况把握。
企业质量管理体系作业指导书
企业质量管理体系作业指导书第1章质量管理体系概述 (5)1.1 质量管理的基本概念 (5)1.2 质量管理体系的标准与要求 (5)1.3 质量管理体系的建立与实施 (5)第2章组织结构与职责 (6)2.1 组织结构设置 (6)2.1.1 决策层：负责制定企业质量方针、目标，审批质量管理体系文件，对质量管理体系运行情况进行监督、评价。
(6)2.1.2 管理层：负责组织实施质量管理体系，保证体系文件的贯彻执行，对质量目标的实现承担直接责任。
(6)2.1.3 执行层：负责具体执行质量管理体系要求，按照规定程序开展工作，保证产品质量符合要求。
(6)2.2 职能分工与职责明确 (6)2.2.1 质量管理部门：负责组织制定、修订质量管理体系文件，对体系运行情况进行监督、检查，组织内部审核、管理评审等活动。
(6)2.2.2 生产部门：负责按照质量管理体系要求组织生产，保证生产过程受控，提高产品质量。
(6)2.2.3 技术部门：负责提供技术支持，制定产品标准、工艺流程等技术文件，指导生产部门提高产品质量。
(6)2.2.4 采购部门：负责采购合格的原材料、零部件和辅助材料，保证供应链的质量稳定。
(6)2.2.5 销售部门：负责收集客户需求，提供售前、售中和售后服务，提高客户满意度。
(6)2.2.6 人力资源部门：负责组织质量培训，提高员工质量意识，建立健全质量责任制。
(6)2.3 内部沟通与协作 (7)2.3.1 定期召开部门协调会议，协调解决质量管理体系运行中的问题。
(7)2.3.2 建立信息反馈渠道，鼓励员工提出改进意见和建议，促进质量管理体系不断完善。
(7)2.3.3 开展内部培训，提高员工的质量意识和技能水平，提升整体质量管理水平。
(7)2.3.4 加强跨部门合作，保证质量管理体系要求在各部门得到有效实施，共同提升产品质量。
(7)第3章文件控制 (7)3.1 文件体系构建 (7)3.1.1 文件分类 (7)3.1.2 文件编码 (7)3.1.3 文件归档 (7)3.2 文件编写与审批 (8)3.2.1 文件编写 (8)3.2.2 文件审批 (8)3.3 文件的管理与更新 (8)3.3.2 文件更新 (8)3.3.3 文件分发与保管 (9)第4章资源管理 (9)4.1 人力资源配置 (9)4.1.1 人员选拔 (9)4.1.2 岗位职责 (9)4.1.3 人员培训 (9)4.2 培训与能力提升 (9)4.2.1 培训计划 (9)4.2.2 培训实施 (9)4.2.3 能力评估 (9)4.3 设备与基础设施 (10)4.3.1 设备选型与采购 (10)4.3.2 设备维护与保养 (10)4.3.3 基础设施 (10)4.4 环境与工作条件 (10)4.4.1 环境管理 (10)4.4.2 工作条件 (10)4.4.3 安全管理 (10)第5章产品实现 (10)5.1 需求分析与策划 (10)5.1.1 需求识别 (10)5.1.2 需求评审 (11)5.1.3 策划 (11)5.2 设计与开发 (11)5.2.1 设计输入 (11)5.2.2 设计输出 (11)5.2.3 设计评审 (11)5.2.4 设计验证 (11)5.2.5 设计确认 (11)5.3 采购管理 (11)5.3.1 供应商选择 (11)5.3.2 采购合同管理 (11)5.3.3 采购物资验证 (11)5.3.4 供应商评价 (11)5.4 生产与施工 (12)5.4.1 生产计划 (12)5.4.2 生产过程控制 (12)5.4.3 施工管理 (12)5.4.4 质量检验 (12)5.4.5 成品防护 (12)5.4.6 交付 (12)第6章测量、分析与改进 (12)6.1.1 总则 (12)6.1.2 监控对象 (12)6.1.3 测量方法 (12)6.1.4 测量结果的记录与报告 (12)6.2 数据收集与分析 (13)6.2.1 数据收集 (13)6.2.2 数据整理与分析 (13)6.2.3 数据存储与保护 (13)6.3 内部审核 (13)6.3.1 审核计划 (13)6.3.2 审核实施 (13)6.3.3 审核报告 (13)6.3.4 不合格项整改 (13)6.4 持续改进 (13)6.4.1 改进机会识别 (13)6.4.2 改进措施制定与实施 (13)6.4.3 改进效果评估 (13)6.4.4 改进经验总结 (13)第7章管理职责 (13)7.1 质量方针与目标制定 (14)7.1.1 质量方针制定 (14)7.1.2 质量目标设定 (14)7.1.3 质量方针和目标传达 (14)7.2 质量策划 (14)7.2.1 质量策划组织 (14)7.2.2 质量策划内容 (14)7.2.3 质量策划实施 (14)7.3 质量保证 (14)7.3.1 质量保证体系构建 (14)7.3.2 质量保证活动开展 (14)7.3.3 质量保证记录 (14)7.4 质量控制 (14)7.4.1 质量控制流程制定 (15)7.4.2 质量控制实施 (15)7.4.3 质量控制记录 (15)7.4.4 不合格品控制 (15)第8章顾客满意度管理 (15)8.1 顾客满意度调查 (15)8.1.1 调查目的 (15)8.1.2 调查方法 (15)8.1.3 调查内容 (15)8.1.4 调查频率 (15)8.2 顾客需求分析 (15)8.2.2 需求分析 (15)8.2.3 需求转化 (15)8.3 顾客关系管理 (15)8.3.1 顾客信息管理 (16)8.3.2 顾客沟通 (16)8.3.3 顾客关怀 (16)8.3.4 顾客满意度监控 (16)8.4 顾客满意度改进 (16)8.4.1 改进措施 (16)8.4.2 改进实施 (16)8.4.3 改进效果评价 (16)8.4.4 持续改进 (16)第9章不合格品控制 (16)9.1 不合格品的识别与隔离 (16)9.1.1 应当建立清晰的不合格品识别标准，包括产品外观、尺寸、功能、安全性等方面的具体要求。
质量体系文件的控制作业指导书
质量体系文件的控制作业指导书适用范围本作业指导书适用于公司质量体系文件/作业指导书的管理。
2 目的本作业指导书的制订旨在明确公司质量体系文件/作业指导书的编写，修改,审核,批准,出版,发放，管理的步骤及要求。
引用标准/参考文件下列标准包含的条文,通过在本作业指导书中引用而构成本作业指导书的条文.《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2000(idt ISO9000：2000）公司《质量手册》HBPT＆D/Q.00。
101.01-2002《标准化工作导则第1部分:标准的结构及编写的规则》GB/T1。
1—2000。
3.4 公司《文件和资料控制程序》HBPT&D/Q。
04.102.01-2002。
定义/术语本文件采用下列标准规定的定义/术语。
《质量管理体系基础和术语》GB/T19000—2000（idt ISO9000：2000)公司《质量手册》HBPT＆D/Q。
00。
101.01—2002职责和权限公司经理/管理者代表制定公司的质量方针,目标和相关政策，审批质量体系文件/作业指导书.5。
2 企业管理部2.1 具体负责公司质量体系运行的工作.收集和处理质量体系的相关信息，协助经理/管理者代表确定公司质量体系文件/作业指导书的编写,修改计划及落实编写人员。
5。
2.2 负责组织，协调公司质量体系文件/作业指导书的编写，修改,审核，批准，出版,发放,和更改的管理工作，以满足公司质量管理体系运行和持续改进的需要。
3 职能部门领导5.3。
1 各相关职能部门按其主管的业务范围，负责参加本公司质量体系文件/作业指导书相关部分的编写，修改和会审.5.3。
2 负责本部门编写的作业指导书的出版，发放的管理工作.5.4 编写/修改人员质量体系文件编写/修改人员在收到经理/管理者代表的"程序文件编写/修改委托书"后，根据社会要求,业主需求和企业自身不断改进，发展的需要,按照公司的质量方针,目标和相关政策/法规的要求，结合公司的具体情况和工程施工，安装和调试的需要,按时完成相应质量体系文件/作业指导书编写/修改工作.5 公司员工公司全体员工均有执行相关质量体系文件/作业指导书的义务和责任,并有向相关部门传递质量信息的权利.质量体系文件/作业指导书的产生程序6.1 质量体系文件/作业指导书产生的流程图(见图一)6。
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质量管理体系审核作业指导书
一、背景介绍
质量管理体系审核是为了确保组织能够持续提供符合客户要求的产品和服务，通过审核评估检查组织的质量管理体系是否能够达到预期目标，并指出改进措施。
本作业指导书旨在为质量管理体系审核提供详细的步骤和流程。
二、审核准备
1. 确定审核目标
确定质量管理体系审核的范围和目标，明确审核计划和时间表。
2. 选派审核团队
选派审核团队成员，并确保团队成员具备相关的知识和技能，包括质量管理体系标准和审核技巧。
3. 准备文件和资料
收集并准备相关的质量体系文件和记录，确保其完整、准确、可取用，并提供给审核团队。
三、审核执行
1. 制定审核计划
根据审核目标和范围，制定详细的审核计划，包括活动顺序、时间分配、任务分工等。
2. 进行现场审核
按照审核计划，审核团队进行现场审核，包括文件审核和实地检查。
通过对文件的审查，了解质量管理体系的运行情况；通过实地检查，
验证体系的有效性。
3. 记录发现和意见
审核团队记录发现的问题和意见，包括对质量管理体系存在的不符
合项、风险和机会的分析等。
4. 进行审核确认
审核团队和审核对象进行审核结果确认，确保所发现的问题和意见
准确无误。
四、审核结果报告
1. 编写审核报告
根据现场审核的发现和意见，编写审核报告。
报告应包括对质量管
理体系存在的不符合项、风险和机会的描述，以及对改进措施的建议。
2. 审核报告的确认和发布
审核团队和审核对象确认审核报告的准确性，并发布给相关部门和
管理层。
五、跟踪和闭环
1. 制定改进计划
基于审核报告的结果，制定改进计划，明确改进目标、措施和负责人。
2. 跟踪改进措施的执行
监控改进措施的执行情况，确保其按计划实施。
3. 评估改进效果
定期评估改进措施的效果，及时调整和改进。
六、审核后的追踪和措施
1. 审核后追踪
在一定期限内，进行追踪审核后改进的情况，验证改进措施的实施效果。
2. 审核后措施
根据追踪结果，对质量管理体系进行适当的调整和改进。
七、结论
本作业指导书提供了质量管理体系审核的详细步骤和流程，通过审查和追踪，组织能够得到其质量管理体系的有效性和改进措施的实施效果。
这将有助于组织持续提高其产品和服务的质量，以满足客户的要求和期望。