各部门运作流程及对接方案

领创计算机信息技术有限公司部门流程

一、客户来访接待流程

1、由前台接待来访客户，引领客户就坐喝茶；如前台无人，则实行首问负责制，谁首先接触客户，谁接待，进行下个流程；

2、确认来访客户身份和需要接洽部门以及具体对接人；

3、如无对接人，由部门总监接待，部门总监不在，由运营总监和首席执行官接待。

4、如需招待客户，接待人需要提前跟财务总监沟通申请。

二、采购部工作流程

（一）招商流程

1、电话（QQ）预约确定来访或去拜访；

2、由采购总监接待，或去拜访（尽量邀约至公司洽谈）；

3、拜访客户或者接待客户，需首先准备好公司简介以及采购招商方案，先给客户介绍公司和团队，介绍采购方案，然后洽谈具体合作事项；

4、有意向的客户，签订正式供货合作协议，在签订时给客户解释协议条款；对新合作的供货商，要求提供相应证件和样品，以备查验和拍照！暂时无合作意向的客户，请求其帮忙推荐客户，并留下联系信息！

5、如需招待客户，先向运营总监和财务总监请示。

6、其他渠道招商合作，包括网络招商，流程一致！

（二）工作流程

1、采购招商流程按照上述流程进行；

2、采购部内部工作，采购总监自行安排工作流程；（需形成文字，上传运营总监备案）

3、公司计划内项目以及会议讨论决定的采购计划，由运营总监下单并监督，采购总监制定计划，确定完成时间，回执给运营总监；按规定时间完成后，反馈至运营总监！

4、如需其他部门配合，下工作单！

三、企划部工作流程

1、企划部内部工作，由企划总监自行安排工作流程；（需形成文字，上传运营总监备案）

2、公司计划内项目以及会议讨论决定的企划相关工作，由运营总监下工作单；其他部门需要企业配合完成的工作，由该部门总监下工作单；接单后确定完成时间，回执给下单人；规定时间内完成后，企划部反馈给下单人！

3、如需其他部门配合，下工作单！

4、接外单的流程统一为CEO接单后转交给各部门，原则上各部门不跟客户直接交涉。

四、摄影棚工作流程

1、摄影棚内部工作流程，由摄影总监自行安排；（需形成文字，上传运营总监备案）

2、采购部以及其他需要拍摄的部门下单，摄影总监接单后

确定工作时间回执给下单人，规定时间内完成，反馈给下单人！

3、接外单的流程统一为CEO接单后转交给各部门，原则上各部门不跟客户直接交涉。

五、运营推广工作流程

1、按照公司战略计划开展工作，管理运营推广员团队，配合各部门推广需求；内部流程形成文字备案！

2、由各部门总监下工作单，运营总监接单后确认工作时间后回执下单人，规定时间内完成后，反馈给下单人！

3、接外单的流程统一为CEO接单后转交给各部门，原则上各部门不跟客户直接交涉。

六、财务部工作流程

（一）常规流程

1、每月9号统计考勤记录，计算各部门工资、提成、奖金，10号核发！

2、对各部门的提成、奖金数据公开，包括启动物品销售收入数据（赞助商品）公开。

3、各部门需要添置办公物品，需书面申请，由CEO和运营总监签字后转交财务总监，批钱购买！

4、各部门对外业务统一由CEO接单，CEO与客户签订协议后，各项款项，由财务总监对接催收！

（二）费用报销流程

1、差旅费、招待费，财务总监在场由财务总监支付，否则个人先行垫付，回来由CEO签字后财务总监签字批钱，出纳处领钱或转账；

2、因公外出的其他费用，由董事会讨论，CEO、运营总监、财务总监签字后出纳处领钱或转账。

财务部工作受全体股东监督！

七、招聘流程

1、各部门根据实际情况，写出详细用人标准和薪资水平，向运营总监申请，运营总监批准后，由财务总监暂时负责联系招聘人员！

2、招聘人员统一由CEO和运营总监面试，面试通过后，由各部门总监负责进行新人培训。培训内容主要是公司简介和企业文化，以及熟悉部门工作。

3、试用期间，如果部门总监不满意新人，提出调换申请，内容包括：不满意的理由和新人表现，以及调换的具体标准和调换后的薪资水平。批准后，继续上一流程。

4、试用期期间，工作期间，员工辞职离职，由各部门总监负责办理工作交接和相关手续。

附：工作交接单

2.房地产公司各部门工作流程图及职责

（试行）二00五年十一月二十二日

工程技术部部门职责全面负责公司土建工程技术、施工管理、协调与施工有关的各方的关系，具体：一、负责事业部在建工程的施工管理工作。二、参与图纸会审、技术交底工作。三、负责编制符合科学规律的施工进度计划，经领导审批后执行。四、负责计划与统计工作：1、对施工进度、进度资金支付、质量进行全程计划，并负责向领导和相关专业人员进行报告和沟通。五、严格按要求做好施工前的各项准备工作，做好施工进度控制，保证进度符合要求。按照规范要求做好质量控制工作。六、监督检查监理及施工单位，按施工图组织设计，进行施工。七、负责工程的验收组织工作，对各施工工序进行验收。八、配合财务部依据合同约定，编制工程进度款拨付计划，负责施工过程中的成本控制。九、检查监督施工单位消防，安全防护设施等各项安全工作。十、主持施工项目的日常管理工作，签署相关工程管理文件。十一、对工程资料档案化管理，分目录详细记录和登记，保证工程档案资料完备。十一、处理施工过程中的各类突发事件。十二、根据工程进度计划，配合预算部实施各项招采工作，提出部门意见。十三、负责工程前期项目的准备工作。十四、负责事业部开发项目的技术管理工作。十五、负责初步设计或方案设计、施工图设计，并参与前期编制项目建议书、可行性研究报告。十六、组织施工图会审，技术交底工作。协助各部门就与工程有关的技术问题作出解释，提出处理意见。十七、监督检查按施工图组织施工情况，确保施工符合图纸要求。

十八、参加分部工程和单位工程验收，参加重要材料和设备的验收，并提出验收意见。十九、审核设计变更文件，参与审批施工组织设计和监理实施规划。二十、配合招标采购部，参与各项招投标工作，包括：勘察、设计、施工、监理等及材料设备的采购，提供相关技术指标及部门意见。二十一、负责办理工程的各项前期手续，如土地使用证、规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、水、电、煤气等手续。负责面积实测并办理产权登记手续。二十二、工程资料管理员负责工程全部资料的收集和整理工作二十三、协助分管经理做好施工过程中的相关技术管理工作。二十四、完成领导交办的其它各项工作。

物资与各部门部门之间程序对接

物资与各部门之间业务对接一、物资管理工作程序流程图

二、材料收、发帐务管理流程图

第一、与核算合约部门对接概述一、工程分包（清包、专业分包）计价材料的核销 1、工程任务的分割。项目上多少个队伍，每个队伍的编号名称需要计划部门列出来，提供给我们物资部门，便于物资部门做材料供应计划和处理材料账时使用。 2、合同中主要材料供货方式。一个是承包合同中哪些材料是由项目部供应，哪些材料是各队自购，另外就是材料的供应方式，是仓库领取还是供货到工地现场，工地设有仓库，单独有人保管，不允许各队储存。再一个就是材料到现场的装卸费用（二次倒运费）是如何规定的，合同中是否明确下来，防止因不清楚的费用和各队发生纠纷。 3、材料价格是否实行统一计划价格， 4、合同条款中材料节超是如何规定的。让物资部门清楚对下分包材料的供应范围，掌握定额给的材料损耗系数，材料节超的标准划分，如果有材料节约、超耗现象发生，怎样按合同条款来执行。材料超耗的部分专业分包是按市场价格还是略高于市场价格转给分包队伍，清包是物资把材料费提供给计划部门从计价中扣除还是转给财务部门，由财务直接扣款，不管采取哪种方式，部门之间一定要沟通好，严格按照合同执行。特别是施工队伍在施工过程中节超的材料较多，我们一定要掌握，在工程施工过程中把它处理好，不能在工程即将结束时才发现材料节余量很大，集中处理起来影响不好，也容易被监理和业主发现，给单位造成损失。 5、清包材料费用的列销。采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。在月末清点现场材料时，不能光物资部门单独派人清点，需要核算合约、财务劳资、工程管理等相关部门配合参加

公司各部门架构、岗位职责和工作流程

公司各部門架構、崗位職責和工作流程一、目の為進一步規範管理，明確各部門架構、各崗位職責、工作流程；以指導各部門、各崗位運作；優化工作流程の同時提高工作效率及團隊協作，適應公司可持續發展需要。二、概述和適用範圍本程序適用於章華漢草商超事業部運作三、組織架構

四、部門職責及工作標准（一）銷售部職責 1、部門職責： ◆根據公司發展戰略，組織制定銷售戰略規劃，完成回款指標。 ◆掌握市場動態，負責收集行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發展趨勢並有獨特見解。 ◆定期、准確の向營銷總監和相關部門提供有關銷售、回款、費用等反映公司銷售工作現狀の信息，為公司決策提供信息支持2、大區經理崗位職責及工作標准：報告上級：營銷總監/總監助理關聯崗位：市場經理、推廣經理、督導

（二）推廣部職責 1、部門職責： ◆負責品牌在終端の推廣及銷售工作 ◆掌握市場動態，收集行業政策、競爭對手等信息，定期、准確の向公司反饋，為公司決策提供信息支持 ◆與部門相關の其他職責 2、推廣經理崗位職責及工作標准：報告上級：營銷總監/總監助理關聯崗位：大區經理、市場經理、督導、客服、導購

備注；以上工作標准流程請參考“月度計劃模板”及“推廣經理日常工作指引” 3、督導崗位職責及工作標准：報告上級：推廣經理關聯崗位：大區經理、市場經理、導購

（三）市場部職責 1、部門職責： ◆提升品牌知名度及銷售，協助完成回款指標 ◆渠道專業化與規範化提升の標准文件及執行監督 ◆協助重點市場、重點系統打造工作及其他與崗位相關の工作 2、市場部經理崗位職責及工作標准：報告上級：營銷總監/總監助理關聯崗位：大區經理、推廣市場經理、企劃、督導、客服

物资与各部门部门之间程序对接说课讲解

物资与各部门部门之间程序对接

物资与各部门之间业务对接一、物资管理工作程序流程图

二、材料收、发帐务管理流程图收集于网络，如有侵权请联系管理员删除

收集于网络，如有侵权请联系管理员删除

5、清包材料费用的列销。采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。在月末清点现场材料时，不能光物资部门单独派人清点，需要核算合约、财务劳资、工程管理等相关部门配合参加盘点，盘点表大家都要签字确认，起到第三方监督的作用，这样才能真实的清点出剩余库存材料数量。 6、通过计价走账的材料我项目部分材料使用的是甲供材料没有发票，物资部门验收后，通过计价的方式支付材料费用，这部分材料物资负责监理好台账，每月与核算合约部门一同统计核算，该计价的就计价，过程资料及时进行登记，在工程结束时要把所有材料费用统计出来，以备将来对账查阅，同时这部分材料在地方税务和审计部门检查时也存在一定风险，有了统计台账就可以提前谋划，采取必要的措施来及时的规避风险。二、材料责任成本核算 1、材料责任成本预算执行情况。物资部门在责任成本核算中要做的工作就是对采购的材料进行量价分析。量的分析就是通过实际消耗和应该消耗数量的对比计算出节、超数量，根据材

公司各部门工作流程.

作业流程一、整个作业流程： ① 提单 ②签字 ④ ⑤⑧ 签字 ③下工作单 ⑥工作单 ⑦图纸/材料清单（一式三份） ⑨工作单/图纸/材料清单 ? 领用材料 ⑩清点库存，核对需购买材 ?购买完成 ?制作完成 ?安排车辆出货 ?安装调试完成 ? ? 二、工程部工作流程：厂长助理厂长仓库生产部采购业务助理业务总经理工程部人事部安装与售后部客户验收业务部财务对账收款

报价方案材料清单技指导技术资料生产实践技术指导安装实践 2.1 工程部出图流程: ⑥审批 ② ③⑦ 签字 ①下工作单 ④下单 ⑤图纸/材料清单，一式三份 ⑤提供材料资料 ⑥ 技术指导和支持厂长助理生产部厂长工程部判定业务助理采购部安装售后部工程部采购部生产部安装售后部业务部

三、生产部与各部门联系出货通知人力支援技术支持领料/成品半成品入库生产实践反馈发料/工具人员配合/成品半成品交期细分流程： 3.1、车间接单：签字工作单/图纸/材料单 NO 询问 YES YES 工程部安排车间人员仓库领料厂长助理生产部审核图纸厂长工程部生产部仓库人事部安装售后部

3.2.车间领料指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单拿工程材料清单 YSE NO 按单发料反馈要求补材料单补材料单签字发材料单按单发料指定领料人仓库在仓库的工程材料单上标注领用数量、领用人拒绝发料发料领料人生产负责人核实工程出图人员厂长厂长助理仓库发料领料下料、焊接、组装下料、焊接、组领料

人力资源六大模块解读及流程图

人力资源六大模块解读及流程图人力资源管理已经突破了传统的模式，把人上升到资源的角度进行配置和管理，如何实现对人力资源的有效管理和配置，构建一个有效的人力资源管理平台和体系成为企业HR工作的重点。作为这个有效体系的构成部分，HR各大模块体系的完善和工作的展开显得尤为重要！ 01 人力资源规划 — HR工作的航标兼导航仪航行出海的船只都需要确立一个航标以定位目的地，同时需要一个有效的导航系统以确保它航行在正确的路线之上。人力资源管理也一样，需要确定HR工作目标定位和实现途径。人力资源规划的目的在于结合企业发展战略，通过对企业资源状况以及人力资源管理现状的分析，找到未来人力资源工作的重点和方向，并制定具体的工作方案和计划，以保证企业目标的顺利实现。人力资源规划的重点在于对企业人力资源管理现状信息进行收集、分析和统计，依据这些数据和结果，结合企业战略，制定未来人力资源工作的方案。正如航行出海船只的航标的导航仪，人力资源规划在HR工作中起到一个定位目标和把握路线的作用！ 02 招聘与配置 —“引”和“用”的结合艺术

人员任用讲求的是人岗匹配，适岗适人。找到合适的人却放到了不合适的岗位与没有找到合适的人一样会令招聘工作失去意义。招聘到合适的人才并把人才配置到合适的位置才能算完成了一次有效的招聘。招聘和配置有各自的侧重点，招聘工作是由需求分析－预算制定－招聘方案的制定－招聘实施－后续评估等一系列步骤构成的，其中关键又在于做好需求分析，首先明确企业到底需要什么人，需要多少人，对这些人有什么要求，以及通过什么渠道去寻找公司所需要的这些人，目标和计划明确之后，招聘工作会变得更加有的放矢。人员配置工作事实上应该在招聘需求分析之时予以考虑，这样根据岗位“量身定做”一个标准，再根据这个标准招聘企业所需人才，配置工作将会简化为一个程序性的环节。招聘与配置不能被视为各自独立的过程，而是相互影响、相互依赖的两个环节，只有招聘合适的人员并进行有效的配置才能保证招聘意义的实现。 03 培训与开发 —帮助员工胜任工作并发掘员工的最大潜能对于新进公司的员工来说，要尽快适应并胜任工作，除了自己努力学习，还需要公司提供帮助。对于在岗的员工来说，为了适应市场形势的变化带来的公司战略的调整，需要不断调整和提高自己的技能。基于这两个方面，组织有效培训，以最大限度开发员工的潜能变得非常必要。就内容而言，培训工作有企业文化培训，规章制度培训，岗位技能培训以及管理技能开发培训。培训工作必须做到具有针对性，要考虑不同受训者群体的具体需求。

公司内部管理流程-公司内部管理流程

XXXX有限公司内部管理流程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导

公司部门工作流程

工作流程一、总则按照分工，各尽其职，各负其责。总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。二、各部门工作流程 1、销售部（1）根据公司年度目标，编制销售计划。（2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。（3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。（4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。

（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。（6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。 2、技术质量部（1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。（2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。（3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。（4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。（5）对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。（6）组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定，促进企业技术进步。（7）加强技术人员培训、培养，不断提高技术人员的技术素质。 3、供应部（1）物资采购流程技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息，从合格供应商名录选择2～3家供应商询价（合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商，并进行合格供应商评价）→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货

与设计部门工作对接标准化流程

招商部与设计部门工作对接标准化流程一、主力店对接的深度和要求 ★1、商业招商主力店对接及设计工作流程： ★ 总图确认招商（主力店）招商平面对接修改后确定方案报建反馈及修改（20天）出扩初图（40天）招商反馈确认扩初图（10天）出配合招投标及基础施工图（40天） PS ：1、最低限度需210天完成整个流程 2、在正式启动技术对接时，由招商部安排启动三方现场技术对接会议。二、技术对接的阶段要求 1、超市部份 a.生鲜区结构降板范围（卸货区、售货区、仓库区、办公区等）； b.降板高度； c.净空要求（卸货区、售货区、仓库区、办公区等）； d.各区荷载（食品、生鲜、仓库、卸货）； e.生鲜区及卸货区排水沟深度、宽度、范围、做法； f.广告箱、大型标识标牌荷载、尺寸及位置、预埋件的要求； g.卸货区做法和要求； h.客货梯、扶梯载重量、梯速、梯的尺寸； i.总电量，是否需要柴发及其容量； j.电力设计末端位置； ② 百货部份 ③ 影院部份 ④ 大餐饮（国际连锁品牌）/主力餐饮招商40天三方协商对接60天出报建图设计单体平面40天招商部

⑤ KTV 部份一、总框架流程 1. 设计部和招商部，双方指定项目图纸对接人。（招商部对接人：XXX 、XX ） 2. 设计部每次提供的项目最新图纸，除电子版本外，需打印书面图纸，并由每个项目的设计负责人在该图纸上签名与注明出图日期。交与招商部后，由招商部统一存档。 3. 由招商部提供的主力店各类图纸，除电子版本外，也需打印书面图纸，并由该项目设计负责人签收确认，若设计部对主力店提供的图纸有疑义，需用书面及邮件方式回复给招商部与主力店客户，不能对客户提供的图纸任意更改。（包括设计院） 4. 设计部应于每周一与招商部的对接会中，说明工作中需要招商部提供的资料，并明确告知先后顺序，双方与会上确认并明确所需的操作时间。以上内容招商部将以会议纪要方式发给与会所有人员，并会将此纪要打印由与会人员签字确认。 5. 设计部如需客户提供详细的技术资料，需以邮件或书面方式告知招商部，尽量预留招商部和主力店沟通的时间，方便招商部与客户协商。二、设计图纸沟通流程（是/ 否） ① 由设计部出初步的项目总平图及分层平面图（电子版及签字确认的书面版）。 ② 由商业营运中心设计项目的动线及设定各业态分布。 ③ 若在规划设定中，设计部及设计院有疑义或有不同意见的，可随时与招商部沟通，或可由招商部召集客户进行三方会谈。 ④ 经达成一致意见后，由招商部将确认图纸提交给设计部进行报审及落实。确认业态和设定主力店区域

公司各部门工作配合流程

公司各部门工作配合流程工作原则：工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。 1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。 2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查阅以往资料、多人协商、讨论可执行概率） 3.主动请求帮助与配合，共同完成。 4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为止 5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓 6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰头，协商做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员 7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要一直主动联系和协商，直到完成为止。具体事项的流程如下： 1.招聘流程图

用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招）用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门 2.请假流程请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的）请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休假（三天以外的）例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存 3.新员工入职：前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮； 4.解雇或离职处理销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销售支持、财务）离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书（主管或升级经理需要总经理批准） 5.购买办公用品部门申请——办公室批复——总经理批复（2000元以上者）——财务签字——办公室购买——申请部门领取（填领取单）

物业公司各部门工作流程

公司内部管理流程

目录 1.行政-1 物品申购、采购、领用流程------------------------3 2.行政-2 收文管理工作流程--------------------------------4 3.行政-3 发文管理工作流程--------------------------------5 4.行政-4 印章使用管理流程--------------------------------6 5.行政-5 费用报销流程------------------------------------7 6.人事-1 考勤管理工作流程--------------------------------8 7.人事-2 请假管理流程------------------------------------9 8.人事-3 员工离职管理工作流程---------------------------10 9.品质-1 品质专员工作流程-------------------------------11 10.客服-1 业主入住流程----------------------------------12 11.客服-2 房屋装修流程----------------------------------13 12.客服-3 客服中心接待及投诉处理流程--------------------14 13.工程-1 日常维修流程----------------------------------15 14.秩序-1 门岗工作流程---------------- -------------16 15.秩序-2 巡逻岗工作流程--------------------------------17

生产制造公司各部门业务流程图汇总(1)

生产制造公司各部门业务流程图汇总【本文为Word版，可修改编辑！】目录封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9)

1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25)

公司各部门工作流程

公司各部门工作流程一、综合部（一）工作流程 1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。 2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。 3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。 4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。 5、完善及档案的存档。（二）招聘流程 1、普通员工：部门申请→综合部招聘→面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 2、管理级：综合部招聘→总经理面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗（三）离职流程 1、普通员工：辞职报告→部门主管签字→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职 2、管理级：辞职报告→总经理或董事长签字→报

综合部→工作交接→财务核算→离职（四）请假、调岗、变动工作流程 1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档 2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档（五）报领、采购流程各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账（六）用餐接待流程各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。（七）付款流程采购部采购→开付款通知单→申请部门主管签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→财务部核算结账（八）费用报销流程

通用公司各部门工作流程

各岗位工作流程行政部岗位工作流程 1、公文办理 A公司外来文文书登记——行政部经理阅批——公司领导批示——承办部门执行——文件归档。 B公司内请示、报告单位、部门呈报——文书登记一一行政部经理阅批一一分管领导批示一一总经理批示（视情况）一一办理批复一一承办部门执行——文件归档。 2、传真使用人屮靖一一行政部经理审核一一文书登记——发传真。 3、复印屮清（内部资料、密级文件）一一行政部经理审批一一登紀——复印。 4、会议室使用部门申请——到行政部登记——使用部门布置会场——使用部门清理会场。 5、接待部门屮请一一分管领导批准一一总经理批准一一行政部安排接待方案。 6、出具介绍信

使用人申请、登记——总经理批准——行政部盖章。 7、用印管理经办人申请、登记一一部门领导审核一一分管公司领导或办公室主任审批一一办公室盖章。 8、档案査询经办人申请、登记一一分管公司领导或行政部经理审批一一档案借阅。 9、使用小车申请部门屮请、添用车屮请单——领导批准一一出车单交行政部登记——安排车辆。 10、人员招聘根据各岗位要求拟定招聘标准——各部门填写人员需求单——行政部根据组织结构拟定招聘计划——总经理批准- —行政部安排招聘实施一—第_次面试一一部门复试（回绝） ——总经理面试——录用一-新员工档案存档 11、人员辞（退）职 A、辞职：员工提前一个月提出书面申请——部门经理批准一—总经理批准一_办理工作移交 ——行政部办理后勤移交（宿舍、食堂等）——离职——行政部保留其个人档案一年 B、辞退：公司提前一个月通知需辞退人员——被辞退人员一个月内正常上班并办理相关工作、后勤移交——离职——行政部保留其个人档案一年销售部工作流程 1、常规客户冋访流程：

公司各部门工作流程图1

第一条：第一条：总则
一、目的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的衔接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。二、原则：所有部门、岗位工作人员要严格按照《各部门工作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范第二条：公司整体运营工作操作流程规范操作流程
整体营运工作流程图责任部门订单开发
业务部
责任岗位
业务人员
操作达成目标与规范
明确记录订货数量、质量、机型、配置、交货期等相关信息，确定付款方式与款额。审核确认订货数量、质量、机型、配置、交货期等信息，确认订金或全部款额交付方式等所有情况。会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视
制度与表格
《生产程序跟进单》
部门审核会计复核总经理批示生产计划备料配料物料采购验料入仓
业务部
业务经理
同上
财务部
会
计
情况确认和执行相关规定的事项。由总经理批示投产等相关决策
同上
总经办
总经理
同上
生产部
生产主管
根据订货数量、质量、机型、配置、交货期等项目，《生产运作流程》制定生产计划并经总经理审批后交给仓管员备配料。《生产计划安排表》仓管员根据《机台明细表》或《生产任务单》需求进行备料与配料，不足料立即填请购单采购物料与配件《仓库工作流程》《生产任务单》
财务部
仓管员
总经办
采购员
采购核对仓管员提交的《物料配件请购单》正确后，《采购工作流程》按《采购工作操作流程》执行，采购助理协助催料。《物料配件请购单》仓管员对所有入仓物料的数量与质量进行认真的点验并做物料进仓记录，按类别摆放与充分备料。由各组长到仓库领取当天所用物料，须认真点验物料的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。组长对生产过程中的品质进行管控，主管全面检测。并每日填写《产品检测明细表》，以便考核评定为保证产品质量和数量准确性，仓管员要对每天出货客户《送货单》《物料进仓单》《物料出仓单》《领料单》《产品质量检测表》《出货记录表》三联《收据》单标准《货运单》
财务部
仓管员
领、发料装机
成品测验成品点验成品出货货运信息反馈回款核实完成与建档
生产部
主管/组长
生产部
主管/组长
财务部生产部客服部客服部销售部财务部
仓管员生产主管客服人员客服人员
成品进行最后点验并填写《收据》、《出货记录表》经总经理批示确认出货事项后，生产主管要监督控制包装质量，客服员联络货运公司按时按量按地发货。客服人员根据《生产程序跟进单》或《收据》等单上
责任业务员注明的要求将货运信息通过业务员最终反馈到客户。会计对未付款、货到付款等事项由会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款已到为止。每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
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所有部门
负责人
第二条：第二条：采购工作流程一、生产物与设备工具采购生产物料与设备工具采购
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房地产公司各部门工作流程图及职责[详细]

(试行) 二00五年十一月二十二日

工程技术部部门职责全面负责公司土建工程技术、施工管理、协调与施工有关的各方的关系,具体：一、负责事业部在建工程的施工管理工作. 二、参与图纸会审、技术交底工作. 三、负责编制符合科学规律的施工进度计划,经领导审批后执行. 四、负责计划与统计工作：1、对施工进度、进度资金支付、质量进行全程计划, 并负责向领导和相关专业人员进行报告和沟通. 五、严格按要求做好施工前的各项准备工作,做好施工进度控制,保证进度符合要求.按照规范要求做好质量控制工作. 六、监督检查监理及施工单位,按施工图组织设计,进行施工. 七、负责工程的验收组织工作,对各施工工序进行验收. 八、配合财务部依据合同约定,编制工程进度款拨付计划,负责施工过程中的成本控制. 九、检查监督施工单位消防,安全防护设施等各项安全工作. 十、主持施工项目的日常管理工作,签署相关工程管理文件. 十一、对工程资料档案化管理,分目录详细记录和登记,保证工程档案资料完备. 十一、处理施工过程中的各类突发事件. 十二、根据工程进度计划,配合预算部实施各项招采工作,提出部门意见. 十三、负责工程前期项目的准备工作. 十四、负责事业部开发项目的技术管理工作. 十五、负责初步设计或方案设计、施工图设计,并参与前期编制项目建议书、可行性研究报告. 十六、组织施工图会审,技术交底工作.协助各部门就与工程有关的技术问题作出解释,提出处理意见. 十七、监督检查按施工图组织施工情况,确保施工符合图纸要求.

十八、参加分部工程和单位工程验收,参加重要材料和设备的验收,并提出验收意见. 十九、审核设计变更文件,参与审批施工组织设计和监理实施规划. 二十、配合招标采购部,参与各项招投标工作,包括：勘察、设计、施工、监理等及材料设备的采购,提供相关技术指标及部门意见. 二十一、负责办理工程的各项前期手续,如土地使用证、规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、水、电、煤气等手续.负责面积实测并办理产权登记手续. 二十二、工程资料管理员负责工程全部资料的收集和整理工作二十三、协助分管经理做好施工过程中的相关技术管理工作. 二十四、完成领导交办的其它各项工作.