项目每日情况报告表2013年6月1日
注册会计师审计综合历年真题试卷汇编3_真题-无答案
注册会计师审计（综合）历年真题试卷汇编3(总分100,考试时间180分钟)简答题1. 1.ABC会计师事务所负责审计上市公司甲公司2016年度财务报表，审计项目组确定的财务报表整体的重要性为300万元，实际执行的重要性为150万元，明显微小错报的临界值为10万元。
审计工作底稿中与函证相关的部分内容摘录如下：(1)针对应收账款回函率与以前年度相比异常偏高，审计项目组成员与重要被询证者相关人员进行了直接沟通，并前往被询证单位办公地点进行验证，未发现错报出。
(2)审计项目组收到甲公司的开户银行乙银行询证函回函，但是通过对乙银行的跟进访问，发现乙银行提供给审计项目组的函证结果与甲公司记录的乙银行明细记录不一致。
审计项目组再次审核甲公司从乙银行获得信用记录，查看是否加盖乙银行公章，以证实是否存在甲公司没有记录的贷款、担保、开立银行承兑汇票、信用证、保函等事项。
审计项目组消除了对甲公司银行存款、借款等事项存在舞弊迹象的疑虑。
(3)审计项目组针对丙客户一一笔大额应收账款进行函证，回函金额小于甲公司账面金额507万元，原因是丙客户发现产品质量不符合要求，根据购货合同已经于2016年12月30日将货物退回甲公司。
审计项目组电话询问了丙客户证实情况属实后在审计工作底稿中记录了这一情况，并得出该笔应收账款不存在错报的审计结论。
(4)审计项目组针对甲公司与其母公司丁公司的重大关联方交易合同，考虑到对财务报表带来的错报风险比较高，因此函证了本年度与丁公司发生的每一笔应收账款交易金额。
(5)针对甲公司记录的戊客户应收账款可能存在高估的舞弊风险，审计项目组采用积极式询证，并已通过甲公司邮寄设施发出函询证。
在邮寄询证函时，审计项目组通过甲公司提供的戊客户的通讯地址亲自发函，并收到了戊客户回函，消除了戊客户应收账款可能存在高估的舞弊风险的疑虑。
(6)审计项目组针对甲公司的戌客户采用电子形式发函，并及时收到询证函回函。
要求：(1)针对上述第(1)至(5)项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当，并简要说明理由。
项目每月一考-08(答案版)
项目每月一考（8月）一、单项选择题（每题2分，共计40分。
）1、《项目经理月度报告》次月（ C ）日前负责填报。
A、1B、2C、3D、52、（ D ）组织工程样板施工，并参加样板验收。
A、项目经理B、总工C、质量工程师D、专业工程师3、分包商考核（ C ）以下即为考核不合格。
A、50B、60C、70D、804、重点工程项目部实施计划经（ C ）审批后可以进行实施。
A、分公司生产副经理B、分公司经理C、分管生产副总经理D、总经理5、项目每日情况报告应于（ C ）填报完毕。
A、当日下班前B、当日24点前C、次日12点前D、次日下班前6、建筑外门窗工程中，特种门每个检验批应抽查（ D ），并不少于10樘。
A 20%B 30%C 40%D 50%7、下列哪项不是墙体节能工程隐蔽验收的内容？（ D ）A 保温层附着的基层及其表面处理B 保温板粘结或固定C 锚固件D 保温材料密度8、预制构件尺寸中，板、梁长度允许偏差为（ A ）。
A ＋10，－5mmB ＋5，－10C ±5D ＋15，-109、灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于（ B ）N/mm2。
A.20B.30C.70D.4010、实木复合地板的面层接头应错开、缝隙严密、表面洁净，其检验方法是（ C ）。
A.用小锤轻击检查B.手摸检查C.观察检查D.用钢尺检查11、下发科研立项申报通知的时间是( A )。
A．每年12月份 B．每年6月份C．每年2月份 D．每年9月份12、科技研发项目的实施周期原则上不超过（ A ）年。
A、3年 B 2年 C 1年 D 4年13、初审/预审科技研发项目验收资料由（ C ）负责。
A．科技工作委员会 B．设计研究院C．二级单位总工程师 D．项目部14、新技术推广应用申报要求科技进步效益率大于等于（ C ）%。
A、1.8B、2.0C、2.5D、3.015、科技研发项目立项原则不包括（ C ）A、符合企业产业发展导向B、结合企业重大工程技术研究C、特殊工程D、覆盖企业各个领域16、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013中，工程量清单项目的工程量计算规则是（ A ）。
中建项目管理手册表格
项目管理表格（第一版）二○○九年十二月内部资料注意保密目录附录二：工程项目特征性质分类规定..................................... 附录三：表格........................................................ CSCEC－PM－0101项目启动令 ......................................... CSCEC－PM－0102项目全过程动态管理表 ............................... CSCEC－PM－0103项目策划任务表 ..................................... CSCEC－PM－0104项目授权申请表 ..................................... CSCEC－PM－0105项目授权管理书 ..................................... CSCEC－PM－0201项目建设方基本情况调查表 ........................... CSCEC－PM－0202项目所在现场情况调查表 ............................. CSCEC－PM－0203项目风险评估表 ..................................... CSCEC－PM－0204工程投标总结表 ..................................... CSCEC－PM－0301项目部主要管理人员审批表 ........................... CSCEC－PM－0302项目部岗位职务说明书（格式表） ..................... CSCEC－PM－0303《项目部实施计划》编写任务表........................ CSCEC－PM－0304项目经理月度报告 ................................... CSCEC－PM－0401项目管理能力考核汇总表 ............................. CSCEC－PM－0402项目部绩效考核汇总表 ............................... CSCEC－PM－0501合同谈判策划书 ..................................... CSCEC－PM－0502合同责任分解表 ..................................... CSCEC－PM－0503项目部商务月度报告 ................................. CSCEC－PM－0601工程收（付）款计划表 ............................... CSCEC－PM－0602项目现金流分析表 ................................... CSCEC－PM－0603工程保函（保险）管理计划表 ......................... CSCEC－PM－0801项目主要技术方案计划表 ............................. CSCEC－PM－0802项目新技术开发及应用计划表 ......................... CSCEC－PM－0803分项工程技术交底卡 .................................CSCEC－PM－0901主要物资（设备）需求计划表 ......................... CSCEC－PM－0902物资采购比价会审表 ................................. CSCEC－PM－0903供货商登记表 ....................................... CSCEC－PM－1001工程分包计划表 ..................................... CSCEC－PM－1002分包商选择综合分析表 ............................... CSCEC－PM－1003分包商登记表 ....................................... CSCEC－PM－1004分包商年度评审记分表 ............................... CSCEC－PM－1101《项目生产与进度管理计划》编制表.................... CSCEC－PM－1102项目每日情况报告表 ................................. CSCEC－PM－1201项目盈亏预测汇总表 ................................. CSCEC－PM－1202项目成本分析表 ..................................... CSCEC－PM－1203项目成本控制及措施计划表 ........................... CSCEC－PM－1204项目成本还原及指标分析 ............................. CSCEC－PM－1301物资（设备）进场验收计划 ........................... CSCEC－PM－1302工程检验批划分及验收计划 ........................... CSCEC－PM－1303工艺试验及现场检（试）验计划 ....................... CSCEC－PM－1304关键部位控制及监测计划 ............................. CSCEC－PM－1401工程项目安全生产费用投入计划表 ..................... CSCEC－PM－1402项目重大危险源识别表 ............................... CSCEC－PM－1501环境因素评估及环保管理计划表 ....................... CSCEC－PM－1502项目节能减排计划表 ................................. CSCEC－PM－1601项目部收尾工作计划表 ............................... CSCEC－PM－1602项目部管理资料归档表 ............................... CSCEC－PM－1603项目部管理总结计划表 ............................... CSCEC－PM－1604项目完工总结报告 ................................... CSCEC－PM－1605维修保养记录表 ..................................... CSCEC－PM－1606项目部撤消令 ....................................... CSCEC－PM－1701项目部信息及沟通需求识别表 ......................... CSCEC－PM－1702项目部信息管理计划编制表 ........................... CSCEC－PM－1801项目部综合事务管理计划编制表 .......................CSCEC－PM－1802项目部重要活动管理计划表 ...........................附录二工程项目特征性质分类规定文件编号CSCEC—PM—FL文件修订第0次修订附录二：工程项目特征性质分类规定1 项目属性分类项目属性分类总部授权事业部二级法人项目三级法人项目总部授权二级法人项目二级法人授权三级法人的项目总部与其它企业联合体的项目二级法人建立的联合体项目代码（A）A01 A02 A03 A04 A05 A06 A072 项目规模分类项目级别特大型大型（1级）大型（2级）中型（3级）中型（4级）小型（5级）小型（6级）建筑面积（万㎡）≥50 ≥25且＜50≥15且＜25≥10且＜15≥5且＜10≥2且＜5 且＜2工程造价（亿元）≥10 ≥5且<10≥3且＜5 ≥2且＜3 ≥1且＜2 ≥0.5且＜1且＜0.5代码（B）B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07注：项目规模以建筑面积或工程造价其中一项按就高不就低的原则划分类别。
消防控制室值班记录制式表格完整版
消防控制室值班记录制式表格HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】消防控制室值班记录单位：时间：消防控制室设备操作人员的职责、任务一、负责对各种消防控制设备的监视和运用，熟悉和掌握消防控制室设备功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行。
二、每日测试主要消防设施功能，?及时排除误报和一般故障；发现故障应在24h内排除，不能排除的应立即向部门主管人员上报。
三、协助技术人员对消防设施进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用，保证设备正常运行。
四、对火灾信号应立即确认，火灾确认后应立即拨打119向消防队报警，不得迟报或瞒报，并向单位消防主管人员报告，随即启动灭火应急疏散预案，及时、准确启动有关消防设备，正确有效地组织扑救及人员疏散，给领导决策当好参谋。
五、不间断值守岗位，认真填写消防控制室的火警、故障和值班记录，做好交接班工作。
六、积极参加消防专业培训，不断提高业务素质。
报警处理程序及日常管理制度一、报警处理程序1、接到报警信号后，消防控制室值班人员应立即安排相关人员携带对讲机、插孔电话等通讯工具，迅速到达报警点确认。
2、如未发生火情，现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息。
3、如确有火灾发生，现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息，利用现场灭火器材进行扑救。
4、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备，应立即拨打119向消防队报警，通知有关人员到场灭火，并报告单位值班领导。
5、情况处理完毕后，恢复各种消防设备正常运行状态。
二、日常管理制度1、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗，未经专业培训的无证人员不得上岗。
2、值班人员要认真学习消防法律、法规，学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防技能。
3、值班时间严禁睡觉、喝酒，不得聊天、打私人电话、不准在控制室内会客，严禁无关人员触动、使用室内设备。
建设工程监理规范GBT50319-2013
建设工程监理规范GBT50319-2013建设工程监理规范（GB/T50319-2013）中华人民共和国住房和城乡建设部公告第35号现批准《建设工程监理规范》为国家标准，编号为GB/T50319-2013，自2014年3月1日起实施。
原国家标准《建设工程监理规范》GB50319-2000同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
住房城乡建设部2013年5月13日程监理规范》(GB50319-2013)监理工作基本表式建设工程监理规范1 总则1.0.1 为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，制定本规范。
(）1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。
1.0.3 实施建设工程监理前，建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。
在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。
1.0.4 工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。
1.0.5 在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。
1.0.6 实施建设工程监理应遵循以下主要依据:1、法律法规及工程建设标准;2、建设工程勘察设计文件;3、建设工程监理合同及其他合同文件。
1.0.7 建设工程监理应实行总监理工程师负责制。
1.0.8 建设工程监理宜实施信息化管理。
1.0.9 工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务建设工程监理规范 2013版《建设工程监理规范》活动。
（］1.0.10 建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
表一项目基本情况
表一：项目基本情况建设项目名称年产150万套空调制冷管及100万套联机管项目建设单位名称重庆泰诺机械有限公司建设项目性质 新建□改扩建□技改□迁改建设地点重庆市江北区港城南路1号和重庆市江北区港城路36号主要产品名称空调制冷管、联机管设计生产能力空调制冷管150万套/年、联机管100万套/年实际生产能力空调制冷管150万套/年、联机管100万套/年建设项目环评时间2018年5月开工建设日期2015年5月调试日期2015年8月现场验收监测日期2018.11.21-2018.11.22环评报告表审批部门重庆市江北区环境保护局环评报告表编制单位重庆市久久环境影响评价有限公司环保设施设计单位重庆德与田环保科技有限公司环保设施施工单位重庆德与田环保科技有限公司投资总概算180万元环保投资总概算16万元比例8.8%实际总概算180万元环保投资20万元比例11.1%验收监测依据1、法律、法规、相关部门规章（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正，2018年1月1日起施行）（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修正，2016年1月1日起施行）（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）验收监测依据（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）（9）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）（10）《重庆市环境保护条例》（2017年3月29日修订）（11）《重庆市主城区尘污染防治办法》（渝府令[2013]272号）（12）《重庆市环境噪声污染防治办法》（渝府令[2013]270号）（13）《重庆市大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）（14）《国家危险废物名录》环境保护部（部令第39号）2、建设项目竣工环境保护验收技术规范（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）3、工程技术文件及批复文件（1）《年产150万套空调制冷管及100万套联机管项目环境影响报告表》重庆久久环境影响评价有限公司（2018年4月）（2）《重庆市江北区建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（江北）环准〔2018〕028号）（3）《重庆索奥检测技术有限公司检测报告》（重庆索奥（2018）第环351号）（4）建设单位提供的工程竣工资料等其他相关资料验收监测评价标准、标号、级别、限值1、废水排放标准本项目1#厂房产生的废水依托重庆飞豹机械有限公司的生化池处理，2#厂房产生的废水依托海尔工业园区生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准排入市政污水管网，最后进入港城工业园区污水处理厂集中处理后达一级A标后排入栋梁河最终外排长江。
1.9日管控周排查月调度表格(打印填写台账造册)
（1）XXXXX；（2）XXXXX；
四、敬老院主要负责人工作要求（负责人：XXX填敬老院院长）
（1）XXXXX；（2）XXXXX；
五、下个月食品安全管理重点工作计划
（1）XXXXX；（2）XXXXX；（3）XXXXXX。
汇报人/日期：年月日
附件2
每日食品安全检查记录
企业名称：
统一社会信用代码：
食品经营许可证号：
地址：
负责人：填报人：联系方式：
自查日期：
项目
序号
内容
自查情况
存在问题描述
整改情况
□是□否
□是□否
否
□合理缺项
附件3
每周食品安全排查治理报告
单位：黄坑镇敬老院
排查人：卢隆年、何彩花、杨洪香、周魏
报告周期：XXXX年XX月XX日—XXXX年XX月XX日（时间段为一周）
2.食品原料验收情况：
1原料：本月到货总批数批次，合格批次，不合格批次，到货合格率%。不合格原料为：，不合格原因：，对不合格原料采取的处理措施：。
供应商管理（对供应商审核及管理情况）
本月对供应商审核情况：XXXXXX
2从业人员食品安全相关培训情况
本月开展员工食品安全相关培训情况：本月开展食品安全培训XX次，合计XX学时，参加培训人员合计XX人。
一、本周排查发现问题情况（对照每日管控清单，存在问题项按序号逐条填报）
二、周排查问题整改情况和措施（根据第一项填报内容逐条对应填报，明确责任人、整改期限及整改完成情况）
三、本周食品安全管理情况评价
1.食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。
2.存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。（提出具体防范措施）
施工基础设施项目履约考核评价表
11
其他
8
1.项目部在业主或政府每月综合考核排名位于前30%。（1次加1分，总分不超过3分）
2.项目部在业主或政府连续三次综合考核排名位于后50%。（扣1分）
3.项目在考核周期内获得省市级以上荣誉或承办省市级以上大型活动。（1项加1分，总分不超过3分）
4
安全、质量手机APP应用情况
6
1.项目副经理、责任工程师是否全部使用安全、质量现场管理手机APP软件。（3分）
2.责任工程师是否能按期对隐患问题进行整改，是否存在超期未整改隐患问题。（3分）
5
总承包管理
8
1.分包进出场是否办理会签等手续、管理协议。（2分）
2.针对专业分包、指定分包、甲供材料等影响施工进度的情况是否下发工作联系单或采取有效管理措施。（2分）
5
1.施工日志（项目每日情况报告）记录不详细、不规范，不能全面反映现场实际情况扣3分。
2.《项目经理月度报告》是否每月25日按时上报基础设施部，报告能否真实反映月度履约情况。（1分）
3.其他月度资料报送是否齐全。（1分）
1.施工日志；
2.项目每日情况报告。
管控效果（7分）
7
项目工期滞后超过20天，每滞后1天扣1分，最多扣7分。
5.是否建立征拆过程档案记录，征拆的资料收集，整理、汇总、归档、移交工作。执行一地一事一档等过程处理档案记录。（2分）
6.是否按期完成征地拆迁相关手续的签订。（2分）
7.是否编写征地拆迁验收总结，该项作为竣工验收的考核指标之一。（0.5分）
交通导改
（10分）
10
1.有无前期调查统计记录，是否编制前期策划。（1分）
全套商业物业项目规范管理表格参考版
商业物业项目规范管理表格参考版一、客户档案表范本二、客户装修申请表范本三、临时动火作业申请表范本四、装修施工人员临时出入许可证范本五、室内装修检查表范本五、室内装修违规记录表范本六、客户特约服务流水登记薄范本七、租赁来电来访记录表范本八、写字楼文化活动记录表范本九、写字楼值班表范本十、巡楼记录表范本十一、投诉处理表范本十二、月度投诉处理清单范本十三、客人遗失物品登记表范本十四、催款通知单范本十五、每月应收租赁费明细表范本十六、租赁费欠费客户明细表范本十七、停车票使用情况月统计表范本十八、停车场收费每月汇总表范本十九、车辆加油月记录表范本二十、保安交接班记录表范本二十一、安保部重大事件总结报告范本二十二、停车场收费岗交接班记录表范本二十三、停车场车辆状况登记表范本二十四、车辆收费登记表范本二十五、车位月保统计表范本二十六、楼层清洁每日检查表范本二十七、地面清洁每日检查表范本二十八、绿化苗木清单范本二十九、盆景清单范本三十、绿化养护记录表范本三十一、绿化喷药记录表范本三十二、绿化工具使用登记表范本三十三、撤出花木处理记录表范本三十四、绿化工程施工日记录表范本三十五、上岗证登记表范本三十六、入职人员每月登记表范本三十七、员工培训记录范本三十八、员工离职退还物品清单范本三十九、员工请假单范本四十、考勤汇总表范本四十一、月度奖励登记表范本四十二、月度处罚登记表范本四十三、员工住宿花名册范本四十四、员工宿舍公物丢失/损坏登记表范本四十五、出车登记表范本四十六、复印登记表范本四十七、物业公司文件归档目录范本四十八、外来文件清单范本五十、档案销毁登记表范本五十一、物业管理公司设备总清单范本五十二、设备台账范本五十三、设备大修年度计划表范本五十四、消防栓检查表范本五十五、工具年度采购计划表范本五十六、工具领用登记表范本五十七、报废工具登记表范本五十八、立管检查表范本五十九、灭火器配置统计表范本六十、消防巡查异常情况记录表范本六十一、消防隐患整改月度汇总表范本六十二、楼层配电房设备检查表范本一、商业客户档案表范本序号档案编号客户单位客户法人入住时间档案页数备注审核：制表：二、客户装修申请表范本单位名称：客户法人联系人联系电话非办公时间联系人联系电话施工单位名称施工人数施工单位地址联系电话施工负责人身份证号码联系电话施工防火负责人身份证号码联系电话施工时限由年月日起至年月日施工申请表：装修平面布置图份装修保证书装修立面效果图份防火责任人任命书电气平面图份临时用水/ 用电申请表电气系统图份领事动火申请表给排水设计图份租用消防器材申请表天花平面图份空调安装图份申请人签名（盖章）日期：年月日以下由物管中心填写物管中心意见：日期：年月日装修批准日期隐蔽工程验收申请日期竣工验收申请日期经办人经办人经办人违章通知发出日期整改完成日期经办人三、临时动火作业申请表范本序号：年月日动火单位动火地址动火负责人动火原因动火时间联系电话动火作业安全措施动火单位意见工程部意见安保部意见备注四、装修施工人员临时出入许可证范本装修房号装修公司名称装修期限办证日期办证人资料序号姓名性别身份证号码出入证编号1234567（1）（2）（3）（4）相片粘贴栏（5）（6）（7）填表人电话领证人签收电话物业管理公司经办人：五、室内装修检查表范本序号施工日期检查 记录 检查 日期六、室内装修违规记录表范本年月日 序号 装修公司名称 装修负责人 联系电话 客户负责人联系电话 违规发现违规画违规金额（元）1. 施工人员出入写字楼不佩带出入证2. 施工现场未配备应有的消防器材3. 使用化学药水气味影响他人4. 装修粉尘影响他人5. 不按规定清运渣土6. 在现场抽烟7. 违规使用电梯8. 装修噪音影响他人9. 在洗手间乱倒污染物 10. 现场未封闭空调 11. 开门施工影响他人 12. 盗用电力 13. 损坏写字楼设施 14. 盗用写字楼物品15. 超越物业公司批准之权限装修 装修公司签字：物业管理公司签字：第一次第二次第三次时间异常情况签名 时间异常情况签名 时间异常情况签名七、客户特约服务流水登记簿范本年月日服务具体日期内容内容开始结束日期时间服务客户费用姓名服务人房号员签名八、租赁来电来访记录表范本来电来访人时间单位来电来访人姓名联系方式客户要求跟踪人跟踪结果九、商业物业文化活动记录表范本年月日活动名称活动时间活动地点活动组织人活动预算/ 元实际投入资金/ 元具体活动安排活动总结签名十、商业运营值班表范本月份：星期日期值班人日期值班人日期值班人日期值班人一二三四五六日十一、巡楼记录表范本年月日楼层时间异常状况记录处理措施备注主管：巡楼员：十二、投诉处理表范本投诉日期：年月日公司名称房间号投诉人姓名联系电话投诉时间处理起止时间投诉内容客户签名年月日处理措施物业公司经办人处理结果物业公司经办人客户回馈意见客户签名 备注十三、商业运营月度投诉处理清单范本月份年月日管理 处理 序号部记 部门录人处理 处理 处理 人日期结果审核：制表：十四、客人遗失物品登记表 范本日期备注投诉 记录投诉客户投诉投诉 表编 日期单位人事项号遗失物 物品详 拾到人 经理 客人 签领 承办 奖励 品区域细资料签名签名签领时间人结果十五、催款通知单范本尊敬的客户：根据双方合同约定，贵公司应于每月日前缴清租赁费及其他费用。
安全生产履职情况报告表
企业主要负责人安全生产履职情况报告表报告期: 2015 年 1 月至2015 年 6 月报告企业名称（盖章）: 平山县兴通路桥建设有限公司企业负责人签名：报告日期：2015 年 4 月24 日表一法律法规规定的企业主要负责人安全生产职责落实情况报告事项报告内容落实情况建立、健全本单位安全生产责任制作为企业主要负责人，你认为本单位的安全生产责任制是否健全健全企业制定了多少项安全生产责任制34项主要负责人与分管负责人的安全生产职责分工是否明晰明晰安全生产责任制是否覆盖企业各职能部门、各级管理人员、工程技术人员和岗位操作人员全部覆盖全员每个岗位安全生产职责是否明确并与相应的职务、岗位匹配匹配报告期内是否对安全生产责任制进行考核和奖惩进行考核和奖惩何时组织对安全生产责任制进行了修订，修订的项数2013年5月1日安全生产管理机构是否独立设置，机构名称独立设置ESH部专职安全管理人员数量，报告期内人员调整数量4人不需调整安全管理人员从业资质符合相关规定的人数，需调整人数符合规定，不需调整组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程作为企业主要负责人，你认为本单位的安全生产规章制度和安全操作规程是否健全、适用健全、适用建立了多少项安全生产管理制度62项安全生产规章制度是否符合法律法规的有关规定和标准的有关要求符合要求制定了多少项安全操作规程12项报告事项报告内容落实情况组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程安全操作规程是否符合国家有关标准和规范以及工艺要求符合要求何时组织对安全生产规章制度、安全操作规程进行评审和修订2013年5月1日安全生产规章制度、安全操作规程修订后，是否组织相关管理人员、作业人员培训学习已经组织学习保证本单位安全生产投入的有效实施作为企业主要负责人，你认为本单位安全生产投入是否能保证安全生产需要并有效使用能保证企业上年销售额，报告期内实际提取的安全生产费用金额4600万销130万安全投入上年度安全生产费用的实际使用数额，重点投入的事项130万防爆电器是否按规定为职工缴纳工伤保险费用缴纳保险是否按规定缴存安全生产风险抵押金，缴存金额未缴存是否参加安全生产责任保险，投保数额已参加督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患作为企业主要负责人，你是否经常性督促检查本单位安全生产工作经常督促检查报告期内组织召开了几次专题安全生产会议，是否形成会议纪要或有完整的会议记录6次有完整会议记录报告期内亲自组织或参加了几次安全生产检查2次安全检查是否督促分管负责人和安全管理部门定期组织开展安全生产检查和隐患治理工作督促是否建立和执行领导干部带班制度，企业主要负责人是否亲自参加带班值班建立制度，负责人带班值班报告事项报告内容落实情况是否建立并落实专家安全检查制度，报告期内外聘专家对企业进行安全检查的形式和频次建立落实专家检查制度。
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项目每日情况报告表
表格编号
CSCEC－PM－1002
项目名称及编码
本表顺序号 时 间 星期 日 一 二 三 四 五 六
NO：35 2013年06月01 日 √
工作名称 天气 非常晴朗□晴朗√多云□ 雨□雪□冰冻□
作业计划编号 温度
≤0度□ 0度～10度□ 10度～21度√
21度～30度□ ≥30度□
分包商或作业队 风力 静风√ 中等□ 大风□ 台风□
作业面负责人 湿度 干燥□ 中等√ 湿润□
一、现场人员情况
单位名称 管理人员数（日/夜） 作业工人数（日/夜） 主要工作内容
1 51 打地面
1 36 地面、腻子
1 18 抹灰
1 10 打地面
1 3 抹灰修补
2 10 地埋管、雨水管安装
2 20 地埋管、雨水管安装
1 2 地埋管施工
1 3 雨水管安装
2 6 打胶
1 6 窗户安装
1 5 玻璃安装
二、现场机械设备情况
设备名称 型号 状态 工作台班
施工升降机 Sc200/200 正常 11
三、材料进场情况
材料名称 规格 数量 检验试验情况 备注
四、来访人员情况
时间 姓名 职位 工作目的 备注
五、进度完成
情况
符合周计划
六、工作小结 （针对当天情况，分析原因，提出措施，另附页）
抄送
1、建设方代表□；2、工程监理□；3、项目经理□；4、项目商务项目□；5、
项目生产经理□；6、项目工程部□；7、项目资料室□
签名： 职位：