物资设备部管理办法

物资设备部工作职责

一、负责公司授权范围内材料的招标采购和零星材料、低值易耗品的米购。

二、负责项目材料的来源、供应、质量等方面的实地调查与评价，建立项目的合格供应商名册。

三、负责对项目各类物资使用和贮存等进行坏境因素和危险源的识别，制定控制措施并组织实施。

四、负责项目物资需用计划、进场计划的编制和采购供应。

五、负责进场物资（含业主提供的物资）的验证、报检、标识、贮存、使用与盘存管理，严禁未经验证或经验证不合格的材料投放使用。

六、负责对项目作业层的物资采购、验证、贮存、使用等进行指导、检查、监督管理。

七、负责项目机械设备调配和按期供应。

八、负责自购范围内的机械设备的选型、米购和验收，负责编制并实施自有设备的维修保养计划，保证设备在施工过程中的使用性能。

九、负责外租设备的调查评价和进场验收以及外租设备的申报。

十、建立项目机械设备台帐（含作业层外租的设备）及时上报各种统计报表。

十^一、对照生产计划及业主要求，每季度向公司上报机械设备履约情

况。

十二、定期检查、监督施工现场的设备配备及管理情况，确保项目机械设备满足施工需要及职业健康安全与环保的要求。

物资设备部部长岗位职责

一、执行公司有关的项目管理办法，结合实际情况执行有关规定。

二、在项目经理的领导下全面负责项目机务安全、物资管理和供应工作。

三、参与施工组织设计，合理组织机械化施工，提供设备成本控制方案、分析设备成本控制途径。

四、负责项目所有设备的合理使用与维修、合理调度设备，最大

限度地发挥机械设备的作用，做好机驾人员的内部协调，抓好日常例行设备检查和监督工作，杜绝违章。负责机械事故，安全事故的处理。加强机驾维修人员的安全思想教育工作，避免安全事故的发生。

五、配合公司做好机驾人员和车辆的年审登记工作。

六、负责收集机械设备租赁市场、材料市场信息，搞好市场调查，

预测工作，开拓采购渠道，对每种材料设备租赁提出可进行比较的（物质报价、质量、数量和结算方法）方案，再择优选用。

七、深入施工现场、仓库，了解材料供应中存在的问题，提供降低物质供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和措施以加速资金周转，降低流通费用。

八、主持制定物资采购、设备租赁计划，督促落实计划的执行，解决供应中存在的问题。

九、审查、落实材料采购和机械租赁合同，努力提高法律意识，避免

经济合同纠纷的发生。

十、必须保证按时、按质、按量、配套、经济、合理、安全地采购、租赁项目所需的各种材料、机械、设备。

十一、保持良好的政治素质和职业道德，在采购、租赁物资设备的过程中秉公办理，不谋私利，不索贿受贿。

十一、保持良好的政治素质和职业道德，在采购、租赁物资设备的过程中秉公办理，不谋私利，不索贿受贿。

物资设备部内业人员岗位职责

一、负责建立管理材料总账及材料明细账。

二、负责建立并管理固定资产卡片及固定资产账，设立固定资产内部调动记录册、小型机具及工具领用台账。

三、负责建立并管理机械、公务车单机核算台账、各分项工程材料消耗明细台账。

四、负责质量、环境、职业健康安全管理体系材料类具体资料及相关的管理及实施。

五、负责材料往来及其他收发核算工作。

六、负责材料盘存，材料各类报表的具体实施工作。

七、负责收集整理各类材料资料。

八、完成领导交办的其他工作。

材料管理制度

为保证在最大限度地配合工程项目顺利开展、保证工程质量、降

低工程成本的基础上，控制材料质量、价格和工程消耗数量，减少材料损耗和损失，保证材料米购按程序合理有序进行，做到精细管理，特制定本管理细则。

（一）物资设备部管理内容：

1. 对本项目材料进行全面管理，熟悉合同文件，了解当地材料供应和单价情况；

2. 编制材料全期计划，签订材料合同；

3. 过程控制，包括材料质量、数量、进度的控制；

4. 加强材料库房管理，控制材料过度超耗；

5. 加强进出场材料的控制，特别是转场材料的控制；

6. 每月对现场进行盘存；

7. 按照管理制度加强内业资料的管理和台帐管理，使项目材料在可控状态下保持高速、有序的进行；

8. 监督制度的运行，带领计划设备部人员按项目部要求做好各项工作。

（二）熟悉合同文件：了解当地材料的供应情况和价格状况，对合同文件中有特殊要求的要特别注意，了解材料的投标单价、熟悉新规范。

（三）采购计划及采购程序：采购过程中容易出现的问题：1. 采购是否有计划；2. 采购的及时性；3. 采购单价是否合适；4.采购程序是否完善；5. 采购物资是否及时验收、发票是否及时报账。针对以上情况，制定管理细则：

(1) 工程部门在工程进场后一个月内对本项目所需材料数量进行统计，该统计包括本项目材料总量和各分项工程的材料数量、规格型号、质量要求

等，并编制《项目全期材料用量计划表》、《各分项工程材料用量计划表》，以文件的形式上报公司物资设备处及相关部门批准。工程部门根据实际情况和工期安排提交《年度材料供应计划表》、《季度材料计划表》、《材料月用量计划表》。每月25 日前各施工处必须提交下个月的《材料月用量计划表》，每季度23日前报下季度计划表，以便项目部按所报计划统一调拨, 没有上报计划的项目部不予提供材料。主材采购提前1 个月制定计划。

(2) 物资设备部根据工程材料计划表确定材料供应商，并对所有供应商进行调查评价。

①供应商资料的收集：对于主体工程主材的供应商应具有以下资料：企业法人营业执照、税务登记证、全国工业产品生产许可证、产品质量管理体系认证证书、供应商试验室资质认证书、省部级送样对比实验报告等，而且这些资料必须真实且在有效期内；

②现场考察：现场应对供应商的生产工艺、日产量及供货能力、售后服务、资金势力等进行考察。项目部试验室对供应商试验室的原始数据审核及稳定性审核；

③试验室对供应商进行现场抽样和送样检测，物资设备部填写《供应商调查表》，填表资料应真实详细；

④试验室对抽样检测合格的供应商出具材质合格试验报告，报中心试验室和监理组审核，中心试验室出具材质合格试验报告，报监理单位签字

认可并填入《合格供方》，报公司物质设备处及相关部门审批；

⑤价格控制及材料招投标：材料价格由物资设备处、计划设备部和施工队伍共同调查，做到“比质比价、货比三家、质优价廉” ，计划设备部以调查的结果提交材料调查报告，材料调查报告包括二家及二家以上供应商的报价，价格组成—材料出厂价、运输费、装卸费、税金等(大宗材料由公司组织招投标确定了价格的，按公司的有关规定执行)。材料价格初步确定后，将《价格对比表》交项目部各部门会审，上报公司审批后，物资设备部拟订材料采购合同草稿，项目部相关部门会签后报公司审核，公司审核批准同意后，项目部方能与供应商签订正式的材料采购合同，并由公司相关部门签字认可。招评标资料与合同由项目部保存，报公司备查。

(3) 物资采购须依据工程部门提供的《采购计划》的物资名称、型号规格、数量、用途、质量等进行采购。由于工程设计变更或因规格品种短缺而采购困难或供应不及时及其他因素改变物资采购计划，须经项目部审核批准，并报指挥部和工程监理单位同意，方可进行采购。

(4) 一般物资采购，必须先填写《物资采购计划表》，并经项目部物资设备部和负责人审核批准后，由采购人员调查市场行情，“货比三家”，保证质量，低价采购。如果没有填写《物资采购计划表》就进行采购的材料，项目部物资设备部和财务部不予收料和报帐，所造成的后果由采购人员自行负责。对于急需采购材料但项目部有关人员外出时必须电话通告后相关部门人员代签或补填写《物资采购计划表》。

（5）采购人员应及时报帐，采购人员在财务上的累计借支不能超过规