售后服务管理体系认证的流程

售后服务管理体系认证的流程
售后服务管理体系认证的流程

随着越来越多的企业意识到售后服务的重要性,售后服务认证在各个行业的招标文件中频繁出现,因此很多企业正计划办理售后服务认证。那它具体的办理流程是什么呢?想必有些企业也不是特别的清楚,下面,就这个问题给大家分享一下,以便大家进行了解。

具体的办理流程是:1.审查申请

1.1申请方提出申请:申请方需填写《商品售后服务评价体系认证申请表》,并附上认证所需提交的资料;

企业营业执照及年检证明复印件;

组织机构代码证书复印件;

有效期内的许可证或资质证书及年检证明复印件;

组织简介(包括本单位经营范围、规模、特色、示例,在国内外行业中利税、技术、产量、质量、销售等方面的地位和销售服务体系建设、服务设施投入状况、经费保证情况等);

组织机构图(含售后服务组织机构图)及主要负责人名单和联系方式;

产品服务政策的介绍;

产品销售网点/售后服务网点清单;

已获认证证书和荣誉证书复印件;

售后服务体系文件及文件清单。

1.2审查认证申请:

A.认证中心审查企业是否符合认证要求,如企业不符合要求:

1)不具备独立法人资格;

2)不是在中华人民共和国境内的合法经营企业;

3)在最近又重大的产品质量和售后服务问题。

有以上情况的,认证中心将不受理申请,流程结束。

B.对于符合要求的企业,审查其提交材料的完善程度,和认证申请表的填写情况,对于材料不齐的,通知申请方补充材料,再次进行审查。审查通过,受理认证申请,认证中心和企业签订合同。

2.签订合同后,认证中心委派评审员或技术专家组成评审组,开始对受评审

方的售后服务体系文件进行审查,文件评审完成后,进行现场评审。

a)初次评审:按商品售后服务评价体系认证流程图,走完全部过程。

b)监督评审:初次评审完成,企业取得认证证书后,每年都将进行监督评审。监督评审的时间一般是初评的1/3.

c)复评:第三年后,获得认证的企业需换发新证。复评按初评进行。

3.在现场评审时,被评审方应落实后勤安排(有时不需要),提供向导和观察人员协助评审,必要时应对办公、交通、就餐作出安排。

4.评审完成,评审组打分。

评分,是严格按照《商品售后服务评价体系》标准(GB/T27922)进行的。也即是检查企业的服务能力是否符合标准中的条款等要求。

满分为100分。

综合评分,被评审方总分达到70分,通过评审。

被评审方总分低于70分,不通过评审。

a、达到70分(含70分)以上,推荐通过达标级服务认证;

b、达到80分(含80分)以上,推荐通过三星级服务认证;

c、达到90分(含90分)以上,推荐通过四星级服务认证;

d、达到95分(含95分)以上,推荐通过五星级服务认证。

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《售后服务管理流程作业指导书》

售后服务(保期外)管理流程

一、目的 规范售后服务工作流程,通过提升售后服务的响应速度和故障问题的解决质量,加强客户与企业的联系,增强客户对企业的依赖感和信任感。通过流程规范售后服务标准,使售后服务常态化,使售后服务变成企业的赢利点。 二、适用范围 质保期外的收费服务。 三、职责分工 1、客服部:客服部是企业售后服务的责任主体,售后服务包括主动服务和被动服务两种类型。客服部制定客户 售后回访标准(频次标准、内容标准、话术标准)和售后服务价格,制定电话排查问题的故障排查问题树,培训内部客服人员。定期对客户进行拜访(电话、短信、面访),做好客户拜访的记录工作,对客户使用过程中存在的问题积极响应,通过专业的服务提升公司品牌在客户心目中的价值,达到二次营销、老客户带新客户的目的。接受客户方的投诉电话、故障电话等,做好故障定位,故障解决方案及售后服务报价,委派合适的售后服

务人员。 2、营销部:协助客服部做好客户售后服务工作。当售后服务需要与客户进行价格深度洽谈,客服人员无法通过 电话方式进行处理时可转销售人员协助处理,销售人员在与客户进行售后服务价格洽谈时应尽可能遵循售后服务报价体系,如出现报价负偏差超过10%的情况应由总经理审批。 3、工艺设备部/电气部:在售后服务环节扮演售后服务技术人员角色,接受客服部售后服务委派,前往客户处 进行故障与问题的排除,对整个售后服务全过程进行记录,服务结束后应由客户方签字,将所有文字性资料、图片资料、数据资料等带回公司交客服部存档。 4、财务部:负责与售后服务相关的成本、费用的核算、审批等工作。 四、流程节点、节点性质说明

超市管理方案及运营流程(总9页)

超市管理方案及运营流程(总 9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

三米微笑,盛情服务:顾客来到所在的区域时,该区域负责人必须主动迎上去,面带笑容礼貌地与顾客打招呼,并且热情耐心地为其提供所需之服务。在做这些工作的同时必须达到以下几点要求: 1、始终面带笑容,语气要委婉,不管顾客买不买,都要耐心回答顾客提出的任何问题,对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下,应尽量满足。 2、介绍商品要实事求是:正确介绍商品的优点、缺点以及功能等;每一位员工必须对区域的商品相当熟悉,正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。 3、在顾客确定购买该商品后,应主动为顾客提供试机服务,在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。 4、如果顾客提出一些不合理的要求,应当根据商店制度规定耐心地向顾客解释,沟通不畅时,一定要及时同部门主管或当班经理联系,以取得主管或经理的帮助;绝不允许与顾客发生争执吵闹行为。 5、在服务顾客的同时:一定不要忘记多说“欢迎您,请走好,不用谢,这是我应该做的”等礼貌用语。 6、如果顾客需要特殊服务,如:送货服务。一定要按商店的规定妥善处理,不要随便承诺顾客,如果顾

客要求上门安装调方式的,应报告主管或经理或填写在《顾客服务登记本》上。 7、当班应随身携带对讲机,并随叫随答,且要有礼貌,凡涉及内容不便于在对讲机里讲的,应通过电话沟通。 8、当听到电话响时,要尽快接听,原则上不超过三声,应主动说“对不起”,对话前,应先说“早上好”或“您好,最好能告诉对方你的名字。 9、对于没有顾客卡的顾客,应当尽力说服其到顾客接待处办理顾客卡。 超市补货的管理要求 楼面主要检查补货是否符合下面原则: (1).货物数量不足或缺货时补货,补货时须将商品整齐摆放 (2).补货区域先后次序:端架堆头货架 (3).补货品项先后次序:促销品项主力品项一般品项 (4).先进先出 (5).不堵塞通道,不妨碍顾客购物 (6).补货时不能随意更动排面

售后服务工作流程及管理规定

售后服务工作流程及管 理规定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作,满足用户的的需求,保证用户在使用我公司产品时,能发挥最大的效益,提高用户对产品的满意度和信任度, 提高产品的市场占有率,制定售后服务管理制度和工作流程。 二、售后服务内容(售后服务涉及到第三方供方的由其提供售后服务承诺) 1、根据合同及技术协议的要求,对保修期内,因产品的制造,装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏,无偿为用户维修或更换相应零配件。 2、对保修期外的产品,通过销售中心报价(包括零配件,人员出差等)费用迅速,果断排除故障,让用户满意。 3、对合同中要求进行安装调试的,在规定的时间内,组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访,了解产品的使用情况,征求用户对产品在设计,装配,工艺等方面的意见。 5、宣传我公司的产品及配件。

三、售后服务的标准及要求 1、售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念,要竭尽全力为用户服务,觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。 2、在服务中积极,热情,耐心的解答用户提出的各种问题,传授维修保养常识,用户问题无法解答时,应耐心解释,并及时报告公司总部协助解决。 3、服务人员应举止文明,礼貌待人,主动服务,和用户监理良好的关系。 4、接到服务信息,应在24小时内答复,需要现场服务的,在客户规定的时间内到达现场,切实实现对客户的承诺。 5、决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6、服务人员对产品发生的故障,要判断准确,及时修复,不允许同一问题重复修理的情况。 7、服务人员完成工作任务后,要认真仔细填写“售后服务报告单”, 必须让用户填写售后服务满意度调查表。 8、对于外调产品,或配套件的质量问题,原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决。 9、重大质量问题,反馈公司有关部门予以解决。 10、建立售后服务来电来函的登记,做好售后服务派遣记录,以及费用等各项报表。

售后服务部工作流程及规范全套

售后服务部工作流程及规范目的: 使员工能够规范、有序、高效的展开工作,同时建设一支素质高、技术好有战斗力的队伍。 工作职责 一、部门负责人职责: 1,严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,组织本部门员工规范有序的展开工作; 2,及时准确的传达公司管理意见,同时要了解和掌握部门员工的各种想法和动态,起到承上启下的作用; 3,针对部门员工的技术状态和思想状况,定期进行职业道德、专业技术知识以及安全施工、文明施工的培训,提高员工的综合素质,调动和发挥员工的工作积极性; 4,负责对本部门工作的不定期抽查和巡视,对所发现的问题及时整改,并作好有关记录,消除不良影响,树立公司的良好形象,同时做好客户档案资料的管理工作; 5,部门内部定期召开研讨会,对工作过程中遇到的疑难问题及各自心得进行交流、讨论,相互总结教训,吸取经验,不断改进工作,提高服务水准;6,负责对部门人员工资的核算工作及业绩考评、评价和工作考核; 7,与公司其他部门搞好工作沟通与配合; 8,完成公司领导交付的其他工作任务。

二、员工职责: 1,严格遵守公司的各项管理制度,服从部门领导的工作安排; 2,工程安装调试中配合项目经理开展工作,做到文明施工,安全施工; 3,施工时应了解工程概况,熟悉系统原理和施工图纸,坚持按图施工,严守施工操作规程,并编制工程进度计划,保证工程如期完成; 4,协助项目经理做好工程的验收、培训及工程原始资料的收集、保管和归档工作; 5,售后工作中对用户报修的故障能及时、高效的解决; 6,对所负责的售后工地进行定期的巡查维护,树立良好形象,维护公司信誉;7,对工作中解决不了的问题或出现的产品质量问题,要及时向上级主管反映,寻求解决办法; 8,努力学习专业技术知识,不断提高工作能力和水平; 9,对上级定期提供一些合理建议和意见; 10,完成部门领导交办的其它任务。 工作内容: 一、新工程安装调试工作: 安装调试流程:

某超市盘点作业管理流程(doc 33页)

某超市盘点作业管理流程(doc 33页)

北京华联综合超市有限公司 营运规范 盘点手册 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号:OPSM 10

目录 第一单元前言 第二单元概述 第三单元盘点作业流程 第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备 第七单元盘点的具体操作 第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它

一、适用范围 本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用,并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。 二、目的 本手册作为盘点的标准作业程序,全面介绍盘点系统、要求及流程,旨在提高盘点的精确度,增进工作效率。 三、益处 使用本手册可提供以下主要益处: 1.更短的培训时间 2.更高的工作效率 3.统一的专业术语,便于沟通 4.对于盘点系统的更好理解和实用操作 5.了解盘点在商业体系中的重要性

一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点,以确实掌握该期间内的经营业绩,并因此加以改善,加强管理。 二、为什么盘点 对每天林林总总、琳琅满目的商品,对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客,员工忙里忙外,无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而,要知道是盈或是亏,光靠每天的报表,每天的业绩,是无法准确知道的,目前的唯一办法就是盘点,且通过盘点可以达到: 1.确切掌握库存量 2.掌握损耗并加以改善 3.加强管理,防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间,同时也带来一些负面影响,但它却是一种非常重要的工作,因为它能达到下列目的: 1.了解商店在一定阶段的亏盈状况 2.了解目前商品的存放位置,缺货状况 3.了解商店的存货水平,积压商品的状况及商品的周转状况 4.发掘并清除滞销品、临近过期商品,整理环境、清除死角 5.根据盘点情况,可加强管理、防微杜渐,同时遏阻不轨行为

售后服务工作流程.

售后服务工作流程 一、接待服务 1、接待准备 (1)服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。 (2)准备好必要的表单、工具、材料。 (3)环境维护及清洁。 2、迎接顾客 (1)主动迎接,并引导顾客停车。 (2)使用标准问候语言。 (3)恰当称呼顾客。 (4)注意接待顺序。 3、环车检查 (1)安装三件套。 (2)基本信息登录。 (3)环车检查。 (4)详细、准确填写接车登记表。 4、现场问诊 了解顾客关心的问题,询问顾客的来意,仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。 5、故障确认 (1)可以立即确定故障的,根据质量担保规定,向顾客说明车辆的维修项目和顾客的 需求是否属于质量担保范围内。 如果当时很难确定是否属于质量担保范围,应向顾客说明原因,待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定,将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。 (2)不能立即确定故障的,向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。

6、获得、核实顾客、车辆信息 (1)向顾客取得行驶证及车辆保养手册。 (2)引导顾客到接待前台,请顾客坐下。 7、确认备品供应情况 查询备品库存,确定是否有所需备品。 8、估算备品/工时费用 (1)查看DMS系统内顾客服务档案,以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。 (2)尽量准确地对维修费用进行估算,并将维修费用按工时费和备品费进行细化。 (3)将所有项目及所需备品录入DMS系统。 (4)如不能确定故障的,告知顾客待检查结果出来后,再给出详细费用。 9、预估完工时间 根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。 10、制作任务委托书 (1)询问并向顾客说明公司接受的付费方式。 (2)说明交车程序,询问顾客旧件处理方式。 (3)询问顾客是否接受免费洗车服务。 (4)将以上信息录入DMS系统。 (5)告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系,在顾客同意并授权后才会进行维修。 (6)印制任务委托书,就任务委托书向顾客解释,并请顾客签字确认。 (7)将接车登记表、任务委托书客户联交顾客。 11、安排顾客休息 顾客在销售服务中心等待。 二、作业管理 1、服务顾问与车间主管交接

(店铺管理)超市门店作业流程最全版

(店铺管理)超市门店作业 流程

超市管理流程 第壹章商品运营方面2 壹、订货流程2 二、换货流程4 三、退货流程7 四、理货流程10 五、补货流程11 六、报损处理流程13 七、报废流程15 八、陈列流程17 九、快讯操作流程19 十、新品上架流程22 十壹、孤儿商品处理流程24 十二、盘点流程25 第二章销售管理方面29 壹、变价流程29 二、店内促销操作流程31 三、价卡/POP制作流程33 四、库存更正流程35 五、店内免费试吃(试用)操作流程37 六、促销人员入场流程39 第三章生鲜流程40 壹、生鲜永续订单收货流程40

二、生鲜加工流程42 三、生鲜每日报损流程43 四、内部转货流程45 第壹章商品运营方面 壹、订货流程 (一)订货流程图 (二)流程说明 1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货 2、OPL自动建意订货报表为每日早上9:00由电脑部打印分发 3、店面主管根据需要作实际的数量修改 4、经由店经理审核,电脑部当天录入实际订货数据 5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商 6、供应商收到订单后按要求及时送货 (三)附用表格 1、之上流程为正常的订货程序,如因特殊情况(如盘点、顾客大宗购买、 订货不足、供应商送货不足等)要紧急补货需填写“紧急补货申请单”, 经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货,因紧急补货多属正常 订货中的订货不准确所导致,因此,应尽量避免紧急补货的频率,便 于确保正常订货的规律性及库存的合理性。 2、紧急货申请单(壹式俩联)

第壹联是“电脑部留存”,订货结束后由电脑部进行保存。 第二联是“店面留存”,订货结束后由店面进行保存,以备查找。二、换货流程 (壹)换货流程图 (二)流程说明 1、运营过程中,因各方面原因导致商品陈旧或破损,不能按原价进行销 售,尽量和供应商要求进行换货,(除和供应商有物殊的约定或商品自 身原因不能换货以外)。 2、换货有俩种方式,壹是以A换A,另壹种是以A换B。 3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的 商品,采取先退A商品,面后给B商品下订单正常进行收货的间接换 货方式。 4、为确保换货的时效,应采取先换货,再收货的形式。 5、因破损商品存放过久会变质或过期,应及时发现及时处理。 6、换货权限:换货总金额500元以下由店主管核准 换货总金额500-2000元由店经理核准 换货总金额2000元之上由店长核准 (三)附用表格 1、换货申请单(壹式四联) 第壹联:收货部留存 第二联:防损部留存

售后服务工作流程及管理制度

售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作,满足用户的的需求,保证用户在使用我公司产品时,能发挥最大的效益,提高用户对产品的满意度和信任度, 提咼产品的市场占有率,制定售后服务管理制度和工作流程。 二、售后服务内容(售后服务涉及到第三方供方的由其提供售后服务承诺) 1、根据合同及技术协议的要求,对保修期内,因产品的制造,装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏,无偿为用户维修或更换相应零配件。 2、对保修期外的产品,通过销售中心报价(包括零配件,人员出差等)费用迅速,果断排除故障,让用户满意。 3、对合同中要求进行安装调试的,在规定的时间内,组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访,了解产品的使用情况,征求用户对产品在设计,装配,工艺等方面的意见。 5、宣传我公司的产品及配件。 三、售后服务的标准及要求 1、售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念, 要竭尽全力为用户服务,觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。 2、在服务中积极,热情,耐心的解答用户提出的各种问题,传授维修保养常识,用户问题无法解答时,应耐心解释,并及时报告公司总部协助解决。 3、服务人员应举止文明,礼貌待人,主动服务,和用户监理良好的关系。

4、接到服务信息,应在24小时内答复,需要现场服务的,在客户规定的时间内到达现场,切实实现对客户的承诺。 5、决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6、服务人员对产品发生的故障,要判断准确,及时修复,不允许同一问题重复修理的情况。 7、服务人员完成工作任务后,要认真仔细填写“售后服务报告单”, 必须让用户填写售后服务满意度调查表。 8对于外调产品,或配套件的质量问题,原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决。 9、重大质量问题,反馈公司有关部门予以解决。 10、建立售后服务来电来函的登记,做好售后服务派遣记录,以及费用等各项报表。 四、管理考核办法 1、投诉方式:用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中

公司售后服务管理办法

公司售后服务管理办法 总则 (一)本公司为求增进经营效能,加强售后服务的工作,特制定本办法。 (二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。 (三)各单位服务收入的处理及零件请购,悉依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。 (四)服务部为本公司商品售后的策划单位,其与服务中心及分公司间,应保持直接及密切的联系,对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。 (五)本办法呈请总经理核准公布后施行,修正时同。 维护与保养作业程序 (六)本公司售后服务的作业分为下列四项: 1.有费服务(A)-凡为客户保养或维护本公司出售的商品,而向客户收取服务费用者属予此类。 2.合同服务(B)-凡为客户保养或修护本公司出售的商品,依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定,而向客户收取服务费用者属于此类。 3.免费服务(C)-凡为客户保养或维护本公司出售的商品,在免费保证期间内,免向客户收取服务费用者属于此类。 4.一般行政工作(D)-凡与服务有关之内部一般行政工作,如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。 (七)有关服务作业所应用的表单(表14.6.1)规定如下: 表14.6.1

编号表报名称说明 服表001 服务凭证商品销售时设立,作为商品售后服 务的历史记录,并作为技术员的服 务证明。 服表002 叫修登记本接到客户叫修的电话或函件时记 录。 服表003 客户商品领取收据凡交本公司修理商品,凭此收据领 取。 服表004 客户商品进出登记本于携回客户商品及交还时登记。 服表005 修护卡悬挂于待修的商品上,以资识别。服表006 技术人员日报表由技术人员每日填报工作类别及耗 用时数送服务主任查核。 服表007 服务主任日报表由服务主任每日汇报工作类别及耗 用总时数送服务部查核。 (八)服务中心或各分公司服务组,于接到客户之叫修电话或文件时,该单位业务员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号等,登记于“叫修登记簿”上,并在该客户资料袋内,将该商品型号的“服务凭证”抽出,送请主任派工。 (九)技术人员持“服务凭证”前往客户现场服务,凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字,携回交于业务员于“叫修登记簿”上注销,并将服务凭证归档。 (十)凡属有费服务,其费用较低者,应由技术人员当场向户收费,将款交于会计员,凭以补寄发票,否则应于当天凭“服务凭证”至会计员处开具发票,以便另行前往收费。 (十一)凡一项服务现场不能处理妥善者,应由技术员将商品携回修护,除由技术员开立“客户商品领取收据”交与客户外,并要求客户于其“服务凭证”上签认,后将商品携回交与业务员,登录“客户商品进出登记簿”上,并填具“修护卡”以凭施工修护。 (十二)每一填妥的‘修护卡’应挂于该一商品上,技术员应将实际

超市全套作业流程

制作单位: 前言 管理工作是严谨的,也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率,分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程,在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明

用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注:主管级以下职位由店长决定是否录用,主管级(含主管)以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附:请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明

拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注: 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升(如收银员转职做文员)。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批,主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明

调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注: 1、 主管级以下职位由店长做最终审批,主管级(含主管)以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退,由部门负责人填写辞退单,按照此审批程序

产品售后服务流程(1)

产品售后服务流程(1)

精品资料网(https://www.360docs.net/doc/df15301722.html,) 25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座 1目的及适用范围 1.1为规范产品售后技术服务过程,体现以客 户价值为导向的公司理念,特制定本程序; 1.2本程序文件适用于侏罗纪公司产品售后技 术服务; 1.3本程序文件由侏罗纪公司制定,其 解释权及修改权属于; 1.4本程序文件从2003年月日起执 行; 2职责

2.1技术支持负责产品售后技术服务的总体进 程,同时负责售后技术服务记录备案、定 期统计信息反和客户馈; 2.2产品部在必要时在产品(副)总监的安排 支援技术支持部进行售后技术服务; 3产品售后服务流程 3.1技术支持部收到客户的技术支持的要求, 并受理相关要求; 3.2技术支持部对客户的技术支持要求进行分 析,判断是否有能力承担,若缺少能力, 上报产品(副)总监,由产品(副)总监 调配资源; 3.3在产品(副)总监的安排下,产品部派出 人员对客户实施售后服务,并将相关成果 和文档在技术支持部进行备案和在资源管 理部归档; 3.4若判断有足够能力承担技术支持,技术支

持部派出人员对客户实施售后服务,并将 相关成果和文档在技术支持部进行备案和 在资源管理部归档; 3.5技术支持部定期汇总售后服务信息反馈, 并反馈给相关部门(如产品部、市场部等);4相关文件 4.1《受理售后技术服务的报告》 4.2《售后技术服务信息单》 4.3《备案说明》/《技术支持部备案表》 4.4《技术支持反馈表》 4.5《质量控制部存档》 受理技术支持请求的报告 受理部门:受理人: 填报时间:编号:

售后服务部工作流程及规范(全套)

售后服务部工作流程及规范 目的: 使员工能够规范、有序、高效的展开工作,同时建设一支素质高、技术好有战斗力的队伍。 工作职责 一、部门负责人职责: 1,严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,组织本部门员工规范有序的展开工作; 2,及时准确的传达公司管理意见,同时要了解和掌握部门员工的各种想法和动态,起到承上启下的作用; 3,针对部门员工的技术状态和思想状况,定期进行职业道德、专业技术知识以及安全施工、文明施工的培训,提高员工的综合素质,调动和发挥员工的工作积极性; 4,负责对本部门工作的不定期抽查和巡视,对所发现的问题及时整改,并作好有关记录,消除不良影响,树立公司的良好形象,同时做好客户档案资料的管理工作; 5,部门内部定期召开研讨会,对工作过程中遇到的疑难问题及各自心得进行交流、讨论,相互总结教训,吸取经验,不断改进工作,提高服务水准; 6,负责对部门人员工资的核算工作及业绩考评、评价和工作考核;

8,完成公司领导交付的其他工作任务。 二、员工职责: 1,严格遵守公司的各项管理制度,服从部门领导的工作安排; 2,工程安装调试中配合项目经理开展工作,做到文明施工,安全施工;3,施工时应了解工程概况,熟悉系统原理和施工图纸,坚持按图施工,严守施工操作规程,并编制工程进度计划,保证工程如期完成; 4,协助项目经理做好工程的验收、培训及工程原始资料的收集、保管和归档工作; 5,售后工作中对用户报修的故障能及时、高效的解决; 6,对所负责的售后工地进行定期的巡查维护,树立良好形象,维护公司信誉; 7,对工作中解决不了的问题或出现的产品质量问题,要及时向上级主管反映,寻求解决办法; 8,努力学习专业技术知识,不断提高工作能力和水平; 9,对上级定期提供一些合理建议和意见; 10,完成部门领导交办的其它任务。 工作内容: 一、新工程安装调试工作: 安装调试流程:

连锁超市公司采购管理的业务流程

连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后,就进入采购作业的具体流程。 1.供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求,包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等,这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核,供应商资格达到标准后,超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出,初步询问供应商是否接受。具体要点包括:商品的质量和包装要求;商品的送货、配货和退货要求;商品的付款要求等等。 2.供应商接待制度为了规范采购行为,超市公司应制定与供应商接待制度,以保证顺畅的沟通渠道,接待地点应在公司采购业务部供应商接待室,双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件,以及背后服务保证等;促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件,以及其他合同中必须具备的内容,即形成采购合同。 3.签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款: (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量,一年中每一次的交易量,每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况,每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择,结算截止日和结算支付日,代销、委托销售需

附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担,运输距离,送货频率,指定的交易时间,货品包装及包装单位,运输时所选的车种等质量管理程度,卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4.下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行,订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品,如果采取单店铺货方式,则可以最大范围地规避风险,但是促销影响力很小,市场对该商品的接受过程将会很长;如果采取多店铺货的方式,则促销影响面广,有可能短期内成为超市的主力商品,但是也存在很大经营风险。因此,订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行,不可随意行动,以免为超市经营带来不必要的损失。 5.商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作,质量监控通过验收工作来实现,由于验收是超市经营的关键一环,其人员的选任除了需要良好的忠诚度外,还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下:·商品数量的检查事项;·商品质量、规格的检查事项;·商品内容、成分的检查事项;·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项;·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项;·进货厂商发票与送货内容的检查事项;·退换货的检查事项;·送货人员的检查事项;·其他有关验收业务的处理事项。 6.付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。

产品售后服务管理流程图

产品售后服务管理 1.目的: 为了规定在有售后服务要求的情况下,确保售后服务符合规定要求,特制订本程序。 2.范围 本程序运用于本公司产品售后服务的管理。 3.职责: 3.1销售部负责产品售后服务的组织及实施。 3.2技术部和质检部负责对退货产品质量责任的鉴别与记录。 3.3生产部负责对退货产品的服务及管理。 4.程序内容: 4.1销售部接到顾客投诉后,按《不合格品控制程序》中4.6“与 顾客相关的不合格品控制”,对顾客反馈的信息反馈至相应的 部门进行分析处理。 4.2技术部和质检部在接到销售部反馈的信息,对不合格品进行分 析,查找造成不合格的原因,作出解决方案(如返工、返修等),并由质检部作好检验记录,将反馈的不合格情况统计于《不合 格品统计表》中。 4.3生产部根据技术部和质检部作出的解决方案,安排作业人员返 工,返修等。

公司产品售后服务(投诉)管理流程 投诉信息反馈维修实施 结束销售部在接到客户投诉的信息后,填写《客户投诉处理表》并报告公司质量负责人(管代)。 1.接到销售部报告后,通知相关部门(销售、技术、质检、供应、生产部和车间等部门)召开会议分析原因,落实责任、制定整改预防措施。 2.技术部和质检部负责验证对客户投诉问题的分析,确定造成不合格的原因(原因出自哪个部门或工序)。 3.根据确定的造成不合格原因,制定出整改、预防措施,落实是返工、返修、还是需派人前往现场服务等。 4、召开会议时,由销售部负责做好会议记录。 生产部可根据整改、预防措施方案,确定对客户反映的问题是返工、返修或其它方式处理,若需派人前往现场服务的,可派人。所派人员应持经公司质量负责人和总经理同意签批的公司《售后服务(维修)记录表》前往,并祥细填写《售后服务(维修)记录表》经客户确认签字后带回公司交销售部存档。 销售部根据《售后服务(维修)记录表》,将《客户投诉处理表》报给公司质量负责人填写对责任部门的处理意见,并把此表交给公司绩效考核负责人审核验证各相关考核部门是否对责任部门进行了考核,最后报公司总经理审批,完毕此表在销售部存档。 质量负责人(管代)质量信息反馈

超市作业流程大纲纲要大纲管理.docx

类别 作业流程票据录制和传递制度 编号 一、目的:为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。 二、适用范围:适用于票据录制和传递时适用。 三、内容: 1.票据类型及作用: ★供应商订货:〈商品订货单〉; ★增减厂商库存:〈验收单〉、〈退货单〉; ★增减厂商应付款:〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉; ★增减部门商品库存 : 〈验收单〉、〈退货单〉; ★调整部门商品库存:〈报损单〉、〈报溢单〉; ★执行(进 / 售)价格变动:〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉; ★执行特(进 / 售)价格变动:〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉; ★资料建立:〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品(单品、联营、组装)资料表〉、〈费用扣款项目表〉; 2.票据录制及审核原则:所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据,严格禁止口头 打招呼录单,或不按规定填单、报批就录入系统单据,单据录入完毕,应既行审核。 3.系统票据的录入必须与物流同步进行,严禁事前录单或事后补单,所有票据必须日 清日结。 4.系统票据录入后,应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署 录入人员姓名备查。 5.应有录入室(文员)保存的手工申请表(〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损 申请表)、报溢申请表)、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、 〈厂商资料申请表〉、〈新品入场申请表〉)需妥善存档备查。 6.报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字; 7.票据在传递时应填制传票封面(如下表)进行交接签字,票据传递应在当日完成;票 据接受者应及时对接受的票据进行审核和处理,发现错误立即通知制票部门,各部 门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致,有无增漏票。 附:票据传递单 票据传递单 受票部门 :____________NO:______________ 送票部门: ___________日期:__________ 票据类别张数附件票据起始号累计发生额备注 传票人签字:受票人签字: 说明:票据传递单一式二份,一份为传票封面,一份为签收回执。 作业流程类别 供应商结算方式解释

产品的售后服务流程

1目的及适用范围 1.1为规范产品售后技术服务过程,体现以客户价值为导向的公司理念,特制定本程 序; 1.2本程序文件适用于侏罗纪公司产品售后技术服务; 1.3本程序文件由侏罗纪公司制定,其解释权及修改权属于; 1.4本程序文件从2003年月日起执行; 2职责 2.1技术支持负责产品售后技术服务的总体进程,同时负责售后技术服务记录备案、 定期统计信息反和客户馈; 2.2产品部在必要时在产品(副)总监的安排支援技术支持部进行售后技术服务; 3产品售后服务流程 3.1技术支持部收到客户的技术支持的要求,并受理相关要求; 3.2技术支持部对客户的技术支持要求进行分析,判断是否有能力承担,若缺少能力, 上报产品(副)总监,由产品(副)总监调配资源; 3.3在产品(副)总监的安排下,产品部派出人员对客户实施售后服务,并将相关成 果和文档在技术支持部进行备案和在资源管理部归档; 3.4若判断有足够能力承担技术支持,技术支持部派出人员对客户实施售后服务,并 将相关成果和文档在技术支持部进行备案和在资源管理部归档; 3.5技术支持部定期汇总售后服务信息反馈,并反馈给相关部门(如产品部、市场部 等); 4相关文件 4.1《受理售后技术服务的报告》 4.2《售后技术服务信息单》 4.3《备案说明》/《技术支持部备案表》

4.4《技术支持反馈表》 4.5《质量控制部存档》 受理技术支持请求的报告受理部门:受理人:填报时间:编号:

制表人: 技术支持服务信息单 技术支持实施部门:实施人: 填报时间:编号:

客户认可: 制表人: 技术支持备案说明 备案编号:备案者:备案时间:

超市盘点作业管理流程

超市盘点作业管理 流程 1

北京华联综合超市有限公司 营运规范 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号:OPSM 10

目录第一单元前言 第二单元概述 第三单元盘点作业流程 第四单元盘点的组织及制度确立 第五单元盘点配置图及其表格 第六单元盘点前的准备 第七单元盘点的具体操作 第八单元盘点结果的分析和处理 第九单元其它

一、适用范围 本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用,并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。 二、目的 本手册作为盘点的标准作业程序,全面介绍盘点系统、要求及流程,旨在提高盘点的精确度,增进工作效率。 三、益处 使用本手册可提供以下主要益处: 1.更短的培训时间 2.更高的工作效率 3.统一的专业术语,便于沟通 4.对于盘点系统的更好理解和实用操作 5.了解盘点在商业体系中的重要性

一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点,以确实掌握该期间内的经营业绩,并因此加以改进,加强管理。 二、为什么盘点 对每天林林总总、琳琅满目的商品,对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客,员工忙里忙外,无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而,要知道是盈或是亏,光靠每天的报表,每天的业绩,是无法准确知道的,当前的唯一办法就是盘点,且经过盘点能够达到: 1.确切掌握库存量 2.掌握损耗并加以改进 3.加强管理,防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间,同时也带来一些负面影响,但它却是一种非常重要的工作,因为它能达到下列目的: 1.了解商店在一定阶段的亏盈状况 2.了解当前商品的存放位置,缺货状况 3.了解商店的存货水平,积压商品的状况及商品的周转状况 4.发掘并清除滞销品、临近过期商品,整理环境、清除死角 5.根据盘点情况,可加强管理、防微杜渐,同时遏阻不轨行为

售后服务部工作内容及流程

售后服务部工作内容及流程 一、售后服务部工作内容 1.客户来电咨询问题的解答及转交 2.发货记录及监控 3.安排技术人员安装 4.故障问题的解决: 5.产品更换 6.产品返回 二、发货流程 业务经理确定客户的货款已经到帐后,从财务部领取并填写《发货申请单》,之后财务部出具《发货单》.业务经理将《发货单》提交给售后部(2份),售后部向物流人员、库房人员各提交1份《发货单》,同时记录产品相关信息(产品编号、生产日期、发货日期等).物流人员反馈《发货单》、《货物运输单》,售后部依据《运输单》及时查询货物到达情况,并最终确定客户及时收到货物。 发货流程如下: 三、设备安装 在确定客户已收到货物后,售后部应及时与客户沟通并确定装机时间。业务经理在售后部领取并填写《市场支持申请单》,总经理签字批准后

提交给售后部,售后部安排技术人员前往客户处进行仪器安装.技术人员应确定“预计出差所需时间”同时填写《售后*市场支持(出差人员)记录表》,并领取《售后服务信息反馈单》,售后部需告之前往目的地的相关信息。技术人员出差期间必须及时向公司或售后部反馈工作情况。返回公司后需向售后部提交《售后服务信息反馈单》以存档,并与售后部沟通出差结果,以便售后部做相关记录。 安装流程如下: 四、现场维修 售后部在接到客户来电或业务经理提交的反映仪器故障的信息时,及时与客户沟通了解故障现象,做以详细记录,并作一般问题解答,不能解答的,提交给技术部,由技术部安排技术人员与客户进行电话沟通,根据沟通结果,确定是否前往进行上门维修或是返厂维修.如需上门维修,由技术部安排技术人员出差.同时,业务经理在售后部领取并填写《市场支持申请单》,总经理签字批准后提交给售后部。技术人员应确定“预计出差所需时间”同时填写《售后*市场支持(出差人员)记录表》,并领取《售后服务信息反馈单》,售后部需告之前往目的地的相关信息。技术人员出差期间必须及时向公司或售后部反馈工作情况。返回公司后需向售后部提交《售后服务信息反馈单》以存档,并与售后部沟通出差结果,以便售后部做相关记录。对于需要收费维修的,告知用户应承担的维修费用. 上门维修流程如下:

售后服务管理制度及工作流程740811.doc

售后服务管理制度及工作流程740811 售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作,满足用户的需求,保证用户在使用我公司产品和服务时,能发挥最大的效益,提高用户对产品的满意度和信任度,提高产品的市场占有率,制定售后服务管理制度和工作流程。 二、售后服务内容 1、根据合同及技术协议的要求,在合同期内,公司为用户提供的“天网卫士”系列产品,该产品通过互联网或者公共电话网络接入“联网报警中心”。在合同服务期间,因装配及材料等质量问题造成的各类故障或零件损坏,无偿为用户维修或更换相应零配件; 2、对合同中要求进行安装调试的,在规定的时间内,组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训; 3、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访,了解产品的使用情况,征求用户对产品在设计、装配等方面的意见;定期免费为用户提供设备巡检、对用户的使用情况做好档案记录。 三、售后服务的标准及要求 1、售后服务人员必须树立“用户满意是检验服务工作的标

准”的理念,要竭尽全力为用户服务,不允许顶撞用户和与用户发生口角; 2、在服务中积极、热情,耐心的解答用户提出的各种问题,传授维修保养常识,用户问题无法解答时,应耐心解释,并及时报告售后服务部相关领导协助解决; 3、服务人员应举止文明,礼貌待人,主动服务,和用户建立良好的关系; 4、接到服务信息,应在24小时内答复,需要现场服务的,在客户规定的时间内到达现场,切实实现对客户的承诺; 5、不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求; 6、服务人员对产品发生的故障,要判断准确,及时修复,不允许同一问题重复修理的情况; 7、服务人员完成工作任务后,要认真仔细填写“售后服务报告单”,必须让用户填写售后服务满意度调查表; 8、重大质量问题,反馈公司有关部门予以解决; 9、建立售后服务来电来函的登记,做好售后服务派遣记录,以及费用等各项报表。 四、管理考核办法 1 投诉方式:用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉

超市之管理系统作业流程规范标准

管理系统作业流程规 随着总部系统的实施,人的因素起着关键作用,为保障系统的正常发挥,加强总部、配送中心、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作,做到作业规,口径一致,特制定本流程。 一、供应商建档 1、所有供应商档案由总部建档,然后由总部资讯做CC通讯,共享供应商下传到各门店,独 立供应商下传到指定门店。 2、供应商分共享供应商和独立供应商:凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商; 凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。共享供应商编号:10打头(前两位),独立供应商编号:巩义店编号:01打头(前两位),孟州店编号:02打头(前两位)。 3、供应商档案由业务部签订,容包括:供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付 款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。(《供应商基本资料表》) 4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记,登记容包括:日期、编号、供应商名称、供应 商编号、经营方式、转交人、接收人等,录入建档审核无误,打印一联转财务部存档,领取人签字(《单据流转表》) 二、新品建档 1、所有新品资料必须上传总部建立商品档案,然后由总部资讯做CC通讯,下传到各个门店。 2、《新品登记单》一式三联由业务部填写,容包括:门店名称、门店编号、供应商名称、供 应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人(业务经理)签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等,要求字迹清晰、工整,数字不准涂改。然后转总部资讯建档。 3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记(《单据流转表》),登记容包括:日期、编 号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等,录入审核无误后,打印《厂商报表(代建档确认单)》一份一式两联,附《新品登记单》第三联反馈业务部审核,第一联资讯存档订期装订成册,第二联转财务。 4、《厂商报表(代建档确认单)》第一联业务部存档备查,第二联交供应商作为上货编码依 据留存。 5、新品建档流程: 1、所有经资讯建档的新品第一次上货,由业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数量, 然后转资讯(业务勤)打印《订货单》一式两联,资讯或业务勤打印审核无误后登记备查,

连锁超市商品采购管理流程图.docx

连 锁 超 市 采 购 部 作 业 流 程 一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理,商品价格牌管理流程(1、 价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程) 采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题

是 是 否 否 否 是 是 需 是否新供应商 不需 申报采购总监审批 新供应商新商品引进流程 采购员洽谈新供应 《合同管理流 录入组录入: 将供应商详细资料列表, 上报 商及新商品 1、新供应商资料 已有经营 程》 经理审批。并注明更换供应商 商品是否已 不 2、新商品资料 原因:如供货价较低、 是生产 有经营 同 3、设定商品状态 厂家等( 1、洽谈记录 2、新 注:录入组二十四小时内录入完成, 原始资料及电脑打 意 3、旧供应商合 无 供应商报价 印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明 ( 1) 洽谈记录(不得涂改) 合同管理流程 将供应商详细情况资 细表(采购在电脑系统中列 ( 2) 供应商报价明细(含商 料列表 采购员下新品订单、 排面量(订单备注新品、 新供应商) , 品零售价及试销期) 备注:试销期规定 并通知卖场签名确认(陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 ( 3)特殊商品另订 ( 3 1)常规商品试销期 30 天 ( 2)电器类商品试销期 ) 市调报告 旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品资料与采 不 购部采购员洽谈 同 采购员填写 《新品开发单》 、 意 供应商报价单、市调报告 同意 (含售价及试销期) 采购部经理签名同意 采购员下新品订单、排面量 并由采购总监签字确 (订单备注新品),并通知卖 联营及代销扣点供应商引进流程 电脑认房 24 小时内录入新商 场确认(陈列位置由采购同卖 品资料并确认, 原始资料及 场协商确认) 采购部与供应商协商 不 供应商商品明细表于次日 采购与供应商草签供应商洽 同 代销或扣点条件 谈记录表( 十点前返回 2) 意 1)洽谈记录( 报价单(只需售价) ( 3)市调报告 同意 财务部审核 供应商在合同上签名、 盖公 章交采购经理和采购总监 不同意 同意 总经理签名是否同意 审核 采购员与供应商合同签署合同(一 采购部副本留底 式三份) 采购员填写《新品录入资料表》 和《供应商资料表》 供应商留底 财务部正本留底 合同、供应商资 料电脑部录入

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