睢宁县机构编制委员会办公室

睢宁县机构编制委员会办公室

2017年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分编办2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表

第三部分编办2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

第一部分部门概况

一、主要职能：

根据《县委办公室、县政府办公室关于印发<睢宁县机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（睢办发〔2011〕24号）文件精神，县机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策措施，并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案；组织实施县级党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、民主党派机关和人民团体机关以及各镇、各园区的机构改革方案。

（三）协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县级各部门与各镇、各园区之间的职责分工。

（四）审核县属推行（参照）公务员法管理机构及镇（园区）党政机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；参与全县事业单位参照公务员法管理资格审核工作。

（五）研究拟订全县事业单位管理体制、事业单位改革方案及其配套的有关政策、规定，指导、协调和推动全县事业单位机构改革工作；审核全县事业单位主要职责、机构设置、人员编制、人员结构、领导职数和经费来源。

（六）审核全县各级行政编制总额及县、镇层级间行政编制的调整；负责全县行政、事业人员编制分类管理；负责全县推行（参照）公务员管理机构、事业单位人员编制使用计划的管理，负责实施全县行政、事业人员编制总额控制、动态管理以及人员编制使用前置审批，建立健全机构编制与组织、人力资源、财政预算管理的配合制约机制，负责全县机构编制实名制信息库的统一管理。

（七）负责全县事业单位的登记管理工作，维护核准登记事业单位的合法权益，对违反登记管理的行为进行查处；负责全县行政、事业单位机构代码管理及政务和公益专用中文域名注册审核工作。

（八）监督检查全县行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况；负责县属党政机关工作部门正职领导干部和镇（园区）党政机关正职领导干部机构编制责任审核；开展部门“三定”规定执行情况评估和机构编制工作责任追究；负责全县推

行（参照）公务员法管理机构、事业单位工资统发有关机构编制事项的审核及监督检查。

（九）负责全县推行（参照）公务员法管理机构、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作。

（十）受中编办、省编办、市编办委托，协助管理国家、省有关部门设在本县的行政机构、事业单位的机构编制工作。

（十一）完成县委、县政府、县编委交办的其他工作。二、2017年度部门主要工作任务及目标。

根据《徐州市机构编制委员会办公室2017年工作要点》和县委、县政府工作部署，经研究，我县2017年机构编制重点工作如下：

（一）会同县政务办等有关部门，全力做好行政审批制度改革工作。

1、加大权力事项取消承接力度，全面完成权责清单标准化建设。做好县级行政权力和涉审中介服务事项取消和承接工作，尽快完成“三级四同一边界”行政权力清单标准化建设，调整编制县级行政权力（含行政许可）事项目录清单。

2、编制公共服务事项清单，推动“便利店式”公共服务体系建设。编制并公布睢宁县公共服务事项目录清单，并逐项编制办事指南。

3、积极推进集中高效审批，大力治理“一长四多”问题。打造集中高效审批的政务服务环境，梳理制定《集中进驻政务

中心行政许可事项目录》。

4、大力推进“互联网+政务服务”，创新行政审批服务方式。加强全县政务服务“一张网”建设，制定出台实施意见。编制网上办理事项清单，推进审批服务事项向政务服务网集中。

5、创新行政审批服务方式，推行“并联批”“代办制”。建立需两个及以上部门许可的事项目录清单，全面实现并联审批。在所有开发区、乡镇（街道）大力推广“代办制”，推行审批结果“快递送”、“不见面”，减少涉租寻租的空间。

（二）会同县法制办等有关部门，做好综合行政执法工作。

6、全面推开“双随机、一公开”监管制度。建立全县统一的双随机抽查平台，力争年底前实现随机抽查事项全覆盖。探索建立信息共享的统一监管平台，制定随机抽查工作细则。

7、深化综合行政执法改革。今年上半年在全县各镇、街道全面推行综合行政执法工作。加强调研论证县直部门综合行政执法体制改革，争取上半年出台县直部门综合行政执法体制改革实施草案，分步推进县直部门综合执法。

（三）创新和加强政府管理，促进各项改革工作落到实处。

8、推进园区管理体制创新。学习苏州园区经验，在省级以上开发区（园区）推进“一枚印章管审批、一支队伍管执法、一个平台管信用、一个网络管服务”经验做法，建立“集中高效审批、分类信用监管、综合专业执法、全程网上服务、严格绩效管理、务求群众满意”的基层治理架构。

9、统筹推进其他领域体制改革。将分散设立的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、政府采购等交易职能整合，设立县公共资源交易中心并实际运行。做好环保机构管理体制、纪检监察体制改革工作，协同推进司法体制改革、群团机关、文化资产管理体制、审计、统计等体制改革。

10、适时推进开展行政职能事业单位分类改革，稳步推进从事业生产经营活动事业单位改革。对行政管理类的事业机构开展调研，推动行政管理类事业单位的行政职能剥离、从严控制整建制划转。落实省从事生产经营活动事业单位改革的实施意见，做好机构编制调整工作。加强改革期间机构编制管理工作，严格控制机构编制管理。

11、实施公益类事业单位管理改革。一是继续推进我县公立医院备案制改革工作。逐步推开公立医院人员编制备案管理，研究制定备案编制的管理标准、程序及工作制度，落实公立医院备案编制使用自主权。二是整合城镇居民医保和新农合管理职责，统一基本医保行政管理职能，由县人社局承担。会同相关部门做好城乡居民医保的统筹规划、政策制定、综合协调、监督检查等工作。三是推进社保、农保和机保等社会保险经办机构整合。按照职能相近机构整合和精简机构的原则，参照市人社部门做法，将人社部门所属社会保险工作的事业机构整合。

（四）加强日常监管，提升机构编制管理和使用效益。

12、强化事业单位监管。扎实开展日常登记监督管理工作，优化事业单位登记管理服务，推进全县事业单位登记管理全事项、全流程网上办理，加强和规范事业单位法人事中事后监管，全面实施事业单位法人“双随机、一公开”监管。深入推进统一社会信用代码制度改革，在全县全面推行事业单位“四证合一”、“一证一码”。深化事业单位法人治理结构建设，细化扶持政策，出台保障文件。

13、落实控编减编任务。完善“三位一体”的长效约束监管机制，切实抓好市专项督查反馈问题的整改，确保完成本届政府任期内财政供养人员只减不增。

14、强化机构编制工作监督检查。整合机关内部科室，合并职能弱化、职责相似、规模过小的事业单位。加强事关中心工作、全局工作、民生保障等方面机构编制保障力度，提高机构编制资源效益。进一步深化实名制数据库规范化管理，着力提升数据信息的准确性、规范性、完整性。

（五）提升素质，锤炼队伍。

15、切实抓好作风建设。以“中梗阻，底板结”集中整治行动为契机，开展专项治理，积极营造党员干部勇于担当、干事创业、清正廉洁的工作氛围。

16、全面加强队伍建设，努力提升干部素质。一是组织全员学习授课，将学习授课纳入年度绩效考核；二是制定《睢

宁县编办绩效考核实施方案》，将考核结果作为年度考核、评优评先、提拔推荐以及绩效考核奖发放的重要依据。

2017年度，为推动机构编制系统改进调查研究、提升创新能力，着力打造亮点工作，创造典型经验，在学习研究其它省、市、县改革经验，结合工作实际的基础上，围绕机构编制改革和管理中迫切需要解决的问题，选取以下创新课题：

（一）深化综合行政执法改革，在县级成立5-7只执法队伍。在全面推行镇街综合执法的基础上，加强调研论证县直部门综合行政执法体制改革，争取上半年出台睢宁县县直部门综合行政执法体制改革实施草案，分步推进县直部门综合执法，首先完成部门内综合执法，其次再结合在城市管理、交通运输、农业水利、市场监管等与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出的领域，在县级成立5-7只执法队伍，推行跨部门跨行业综合执法。

（二）完善镇街“便民中心”功能，实现政务服务“门口办”。选取多个试点镇（街道），制定镇（街道）政务服务事项清单，推广政务服务事项“代办制”，由试点镇（街道）便民服务大厅负责行政许可事项受理及初审工作，探索推行审批受理“不出镇”，审批结果“快递送”“不见面”，减少涉租寻租的空间。

（三）推进我县政务诚信建设，开展政务领域的诚信评价。

制定《睢宁县政务诚信建设实施方案》、《睢宁县机关事业

单位和公职人员信用信息征集管理办法（试行）》、《睢宁县机关事业单位信用等级评价办法（试行）》，并围绕《睢宁县政务诚信建设实施方案》出台配套文件，建立政务诚信公示平台，将各行政事业单位信用评价信息向社会公布，接受社会监督。对于机关事业单位失信行为，将与县有关部门开展联动惩戒。

（四）探索在教育系统有条件地方推进“九年一贯制”教育模式。通过合并，以学校为单位对初中、小学教师编制和员额进行动态调整，打通初中和小学教师双向流通通道，既有利于机构精简和编制整合，提高管理效率，又能使教育经费和设施得到科学合理配置，节约财政支出。

2017年，睢宁县编办将观大势、察大局、谋长远，进一步找准工作定位，明确前进方向，在县委、县政府的领导下和市编办的指导下，攻坚克难，真抓实干，努力开创工作新局面。

三、部门机构设置和所属单位情况。

县机构编制委员会办公室核定行政编制15名，内设5个科室：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、机构编制监督检查科、行政审批制度改革科。下设事业单位登记管理局、机构编制电子政务中心。实有13人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算编制的基本原则是：全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明。

县编办2017年收支预算表，包括县编办本级和县事业单位登记管理局、县机构编制电子政务中心（事业单位）。基本支出中的人员支出预算主要依据国家及省有关人员、工资等政策规定和信息库各类人员信息数据据实核定；商品和服务支出（定额）根据上级公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；专项支出预算根据《江苏省省级财政专项资金管理办法》、《江苏省省级专项支出预算动态化编制办法》要求编制。

第二部分睢宁县机构编制委员会办公室2017年度部门预算表

具体公开表样见附表。

第三部分睢宁县机构编制委员会办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

睢宁县机构编制委员会办公室2017年度收入、支出预算总计160.5万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5.29 万元，减少 3.2 %。主要原因是项目经费减少。其中：

（一）收入预算总计160.5万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计160.5万元。

（1）一般公共预算收入预算 160.5 万元，减少 5.29 万元，减少 3.2 %。主要原因是项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相同。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相同。

4．上年结转资金预算数为7.26万元。与上年相比增加7.26万元，增长 726 %。主要原因是为上年度预算安排的综合执法改革等项目需要延迟到以后按有关规定使用的资金。

（二）支出预算总计160.5 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 141.62万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。与上年相比减少24.17万元，减少 14.58%。主要原因是项目支出减少。

2．医疗卫生与计划生育支出 7.76万元，主要用于人员医疗卫生与计划生育方面。与上年相比增加7.76万元，增长776%。主要原因是2016年无此方面支出。

3.住房保障支出11.12万元，主要用于人员住房保障方面。与上年相比增加11.12万元，增长1112%。主要原因是2016年无此方面支出。

此外，基本支出预算数为140.5万元。与上年相比增加19.51万元，增长16.12 %。主要原因是基本工资、津贴补贴、

奖励性绩效工资、住房公积金、医疗保险、生育保险、大病救助、工伤保险、养老保险、失业保险、职业年金都增加商品和服务支出增加。

项目支出预算数为20万元。与上年相比减少 24.8万元，减少55.36%。主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

睢宁县机构编制委员会办公室本年收入预算合计 160.5 万元，其中：

一般公共预算收入 160.5万元，占95.48 %。

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金7.26万元，占4.52%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《睢宁县机构编制委员会办公室收支预算总表》支出数一致。

睢宁县机构编制委员会办公室本年支出预算合计160.5万元，其中：

基本支出 140.5 万元，占87.54 %；

项目支出 20万元，占12.46 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

睢宁县机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收、支总预算 160.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增减少 5.29万元，减少 3.2%。主要原因是项目支出减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

睢宁县机构编制委员会办公室2017年财政拨款预算支出160.5万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.15万元，增长32.26 %。主要原因人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、住房公积金、医疗保险、生育保险、大病救助、工伤保险、养老保险、失业保险、职业年金都增加，商品和服务支出增加，增加培训计划。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．行政运行（项）支出 121.62 万元，与上年相比增加 43.27 万元，增长55.23 %。主要原因是人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、住房公积金、医疗保险、生育保险、大病救助、工伤保险、养老保险、失业保险、职业年金都

增加，商品和服务支出增加，增加培训计划。

2．其他共产党事务支出20万，比上年减少21.8万，减少52.15%，主要原因是项目支出减少。

3．医疗卫生与计划生育支出 7.76 万元，主要用于人员医疗卫生与计划生育方面。与上年相比增加7.76 万元，增长776%。主要原因是2016年无此方面支出。

4.住房保障支出11.12万元，主要用于人员住房保障方面。与上年相比增加11.12万元，增长1112%。主要原因是2016年无此方面支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

睢宁县机构编制委员会办公室2017年度财政拨款基本支出预算 140.5万元，其中：

（一）人员经费88.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.2万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

睢宁县机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政

拨款支出预算160.5万元，与上年相比，财政拨款支出增加39.15万元，增长32.26 %。主要原因人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、住房公积金、医疗保险、生育保险、大病救助、工伤保险、养老保险、失业保险、职业年金都增加，商品和服务支出增加，增加培训计划。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

睢宁县机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 140.5万元，其中：

（一）人员经费88.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.2万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《睢宁县机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 5.2万元，比2016年增加3.58万元，增长 220.99%。主要原因是：办公经费增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

睢宁县机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.3万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

3．公务接待费预算支出1.3万元，与上年相同。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。