危险源辨识和风险评估管理制度
重大危险源辨识管理制度（5篇）
重大危险源辨识管理制度1 目的为了加强重大危险源的辨识与安全监督管理，防止和减少危险化学品事故的发生，充分保障员工和企业财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)等有关法律、行政法规，特制定本制度。
2 范围适用于公司内重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理。
3 职责3.1总经理负责领导重大危险源管理工作，负责领导重大危险源事故应急救援工作。
3.2辨识与评估小组对公司生产现场和储存设施进行评价，确定重大危险源。
3.3安全科负责组织重大危险源管理制度、事故应急救援预案编制工作，并组织重大危险源的识别、评价、监督、档案管理等。
3.4设备科对重大危险源实施日常管理，并对管理结果负责。
4 工作内容及要求4.1重大危险源辨识工作流程____公司成立重大危险源辨识与评估小组组长：总经理副组长：副总经理组员:各科室负责人4.1.2重大危险源辨识与评估小组对公司危险源按照《____开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字【____】____号)、《化学品重大危险源辩识》(GB18218-____)和《重大危险源辩识》(GB18218-____)的要求进行辨识；4.1.3依据辨识与评估小组的辨识，无重大危险源，由安全科出具书面评估报告。
4.1.4如发现重大危险源，由设备科建立《重大危险源档案》；4.1.5设备科根据重大危险源特性，编制事故应急救援预案，并制定防范工作计划；4.1.6安委会根据防范工作计划每周进行一次专项综合检查，并详细记录检查情况；4.1.7安全科负责开展应急演练，并详细记录演练情况；4.1.8设备科对重大危险源配备设施、监视设备，进行日常巡检，填写《日常巡检记录》；4.1.9设备科根据重大危险源管理情况，编制《日常管理工作汇报》；4.1.10重大危险源小组对日常管理工作汇报进行审议，并由安全科出具《书面评估报告》；4.1.11设备科根据评估报告，进行回顾总结，并制定《改进计划》；4.1.12重大危险源小组审定改进计划，进行持续改进。
危险源辨识与风险评估管理规定
危险源辨识与风险评估管理规定Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】危险源辨识与风险评估管理制度第一章总则第一条为了便于开展机电安装公司危险源辨识与风险评估，制定风险控制措施，有效防范事故的发生, 消除事故隐患，依据安全生产标准化规范要求，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于机电安装公司所属各部室及基层各单位危险源辨识和风险评估工作。
第二章危险源辨识与风险评估工作第三条术语和定义危险源：可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其它组合的根源或状态。
危险有害因素：危险有害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
危险源辨识：就是识别危险源并确定其特性的过程。
危险源辨识不但包括对危险源的识别，而且必须对其性质加以判断。
辨识完之后要做的工作就是危险源管理。
风险评估：是指在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程．风险评估：是指在发生之前或之后（但还没有结束），该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即：就是量化某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
第四条职责安全生产主管部室应直接负责风险评估工作，组织制定风险评估程序或指导书，明确风险评估的目的、范围，选择科学合理的评估方法和评估准则，成立评估组织，进行风险评估，确定风险等级。
公司风险评估组织如下：组长：副组长：成员：第五条工作内容及要求一、危险源辨识的原则1、合法性原则；2、实效性原则；3、有限范围原则；4、方法的科学性原则；5、适宜性原则；6、预防性原则；7、输出性原则；8、真实性原则。
二、危险源辨识和风险评估过程确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评估→判定风险等级→制定风险控制措施→登记重大安全风险三、危险源辩识与风险评估要求1、应涵盖所有生产活动中存在的危险源。
危险源辨识风险评价和风险控制制度
危险源辨识风险评价和风险控制制度一、危险源辨识1.收集信息：收集涉及工作场所安全生产的相关数据和文件，包括设备手册、安全操作规程、事故案例等。
2.观察调查：对工作场所进行实地勘查，观察工作过程、设备设施和工作环境，通过目视和听觉感知可能存在的危险源。
3.访谈询问：与从业人员进行沟通交流，了解工作过程中可能存在的危险源，收集他们的意见和建议。
4.分析评估：对收集到的信息进行分析和评估，判断危险源的可能性和严重性，确定其对职工安全健康的影响程度。
5.记录整理：将危险源的辨识结果进行整理，并编制相应的危险源清单或目录。
二、风险评价风险评价是对已识别的危险源进行定性、定量分析，综合评估其对职工安全健康的风险程度，以确定应采取的风险控制措施。
风险评价主要包括以下内容：1.预测和定性分析：根据危险源的特性和场所条件，对职工可能遭受的伤害预测和分析，以确定危险源的可能性和严重性。
2.风险程度评估：将可能性和严重性结合起来，对危险源进行风险程度评估，确定其置信水平的等级。
3.风险比较与排序：对不同危险源进行比较，根据风险程度的大小排序，确定优先控制的危险源。
4.编制评价报告：将风险评价的结果进行梳理和整理，编制相应的评价报告，供管理层参考和决策使用。
风险控制制度是为了减少和消除工作场所的危险源、降低职工遭受伤害的可能性而建立的一套规章制度和控制措施。
风险控制制度的建立包括以下步骤：1.制定策略和目标：根据风险评价的结果，制定相应的风险控制策略和目标，明确整体控制的方向和要求。
2.确定控制措施：根据风险评价和风险控制的需求，确定适当的控制措施，包括工程控制、管理控制和个体控制等。
3.制定操作规程：针对具体的工作环节和岗位，制定相应的操作规程和操作指南，明确职责分工和工作流程。
4.安全培训和教育：对从业人员进行安全培训和教育，提高他们的安全意识和操作技能，使其能够正确使用个人防护设备和采取相应的措施。
5.设立监测与检查机制：建立监测和检查机制，定期对风险控制措施和制度的执行情况进行检查和评估，及时调整和改进。
危险源辨识及风险评估
危险源辨识及风险评估引言概述:危险源辨识及风险评估是一个重要的过程，用于识别潜在的危险源并评估其对人员、环境和财产的风险。
这个过程可以帮助组织制定有效的安全措施，以减少事故和伤害的发生。
本文将介绍危险源辨识及风险评估的基本概念和步骤，并详细阐述其五个关键部分。
一、危险源辨识1.1 环境分析：对工作场所的环境进行全面分析，包括物理环境、化学品、设备和工具等，以确定潜在的危险源。
1.2 作业过程分析：对工作过程进行详细分析，识别可能导致事故和伤害的步骤和操作，包括人员行为和工作条件等。
1.3 事故案例研究：研究过去发生的事故案例，分析其原因和教训，以帮助识别类似的危险源。
二、风险评估2.1 风险识别：对辨识出的危险源进行进一步评估，确定其对人员、环境和财产的潜在风险。
2.2 风险分析：分析危险源的概率和可能导致的后果，以确定其风险等级和优先级。
2.3 风险评估报告：总结风险评估结果，提供详细的风险描述和建议措施，以便组织决策和采取相应的措施。
三、风险控制3.1 风险控制策略：制定适当的风险控制策略，包括消除危险源、减少风险发生的可能性和减轻风险后果等。
3.2 控制措施实施：根据风险控制策略，实施相应的控制措施，包括工程控制、管理控制和个人防护措施等。
3.3 监督和改进：定期监督和评估控制措施的有效性，及时调整和改进控制措施，以确保风险得到有效控制。
四、风险沟通4.1 内部沟通：向组织内部的相关人员传达风险评估结果和控制措施，确保每个人都了解和遵守相关安全规定。
4.2 外部沟通：与外部利益相关方共享风险评估结果和控制措施，以建立信任和合作关系，并提供必要的安全信息。
4.3 应急响应计划：制定应急响应计划，包括事故报告和紧急疏散程序等，以应对潜在的事故和紧急情况。
五、持续改进5.1 监督和审核：建立监督和审核机制，定期审查和评估危险源辨识及风险评估过程的有效性和适用性。
5.2 培训和教育：提供相关培训和教育，增强员工的安全意识和风险管理能力，以减少事故和伤害的发生。
危险源辨识及风险评估
危险源辨识及风险评估引言概述：危险源辨识及风险评估是一项重要的工作，它可以帮助我们识别潜在的危险源，并评估这些危险源对人员、设备和环境的风险程度。
这项工作对于保障人员的安全和预防事故的发生至关重要。
本文将从五个大点出发，详细阐述危险源辨识及风险评估的相关内容。
正文内容：1. 危险源辨识1.1 环境因素的辨识- 辨识工作场所的地理位置、气候条件、周边环境等因素对安全的影响。
- 辨识工作场所的建筑结构、设备布局、通风系统等因素对安全的影响。
1.2 人为因素的辨识- 辨识人员的行为习惯、操作技能等因素对安全的影响。
- 辨识人员的心理状态、工作压力等因素对安全的影响。
1.3 技术因素的辨识- 辨识工作场所的设备设施、工艺流程等因素对安全的影响。
- 辨识工作场所的电气系统、机械设备等因素对安全的影响。
2. 风险评估2.1 风险识别- 通过对危险源的辨识，确定可能引发风险的因素。
- 对可能引发风险的因素进行分类，以便更好地进行风险评估。
2.2 风险分析- 对辨识出的危险源进行定性和定量分析，评估其对人员、设备和环境的风险程度。
- 分析危险源可能引发的事故类型、后果以及发生的概率。
2.3 风险评估- 综合考虑风险的严重程度、概率和可控性等因素，评估危险源的风险等级。
- 根据评估结果，确定相应的风险控制措施，以减少或消除风险。
3. 风险控制措施3.1 技术控制- 通过改进设备设计、引入自动化系统等技术手段，减少危险源的存在。
- 采用安全防护设备、安全装置等措施，提高工作环境的安全性。
3.2 管理控制- 制定和执行安全操作规程、应急预案等管理措施，规范工作行为。
- 加强培训和教育，提高员工对安全的意识和能力。
3.3 个体控制- 强调员工个体的责任和行为，促使其自觉遵守安全规定。
- 建立安全文化，营造良好的安全氛围。
4. 风险监控与评估4.1 监控风险的变化- 建立风险监测系统，及时获取风险信息，发现风险的变化趋势。
重大危险源辨识、控制管理制度(4篇)
重大危险源辨识、控制管理制度一、背景在现代工业生产过程中，存在着各种各样的危险源，这些危险源可能对工人的生命安全和身体健康构成严重风险。
为了减少事故发生的可能性，保障工人的安全与健康，必须对工作场所的危险源进行辨识、控制和管理。
本制度的目的是在工作环境中明确重大危险源的辨识、控制和管理措施，减少事故发生的风险。
二、辨识重大危险源的范围与方法1.辨识范围重大危险源的辨识应覆盖工作场所的各个环节和岗位，包括但不限于以下方面：（1）设备和设施：对设备的制造、安装和日常运行进行辨识；（2）物质和化学品：对工作场所使用的化学品和危险物质进行辨识；（3）作业流程与方法：对工作过程中可能存在的风险进行辨识；（4）人为因素：对人员的行为和操作可能引发的危险进行辨识。
2.辨识方法（1）文献资料收集：收集相关的技术规范、操作手册、安全数据和事故案例等文献资料；（2）实地勘察：对工作场所进行实地勘察，了解各种设备和设施的工作状态、存在的潜在危险以及工作人员的操作情况；（3）专家评估：组织专家对工作场所的危险源进行评估，充分发挥专家的知识和经验。
三、重大危险源的辨识与评估1.重大危险源的定义重大危险源是指那些在工作环境中，一旦发生事故可能有严重后果的危险源。
危险源至少满足以下条件之一：（1）可能导致工人死亡的；（2）可能导致工人重伤或永久性伤残的；（3）可能导致大规模财产损失或环境污染的；（4）可能引发重大事故并影响公共安全的。
2.重大危险源的辨识与评估方法（1）危险源辨识：根据辨识方法，对各个环节和岗位的危险源进行辨识；（2）危险源评估：对辨识出的危险源进行评估，包括危险程度和可能性的评估；（3）风险评估：结合危险程度和可能性评估结果，对危险源的风险进行评估，确定风险级别。
四、重大危险源的控制与管理1.控制措施的制订根据重大危险源的风险级别，制订相应的控制措施。
控制措施应包括以下方面：（1）技术措施：包括设备改造、安全设备的配置等；（2）管理措施：包括工作程序的制定、操作规程的编写等；（3）人员培训：对操作人员进行必要的技术培训，并确保其具备应急处理的能力。
公司危险源辨识与风险评价管理制度
公司危险源辨识与风险评价管理制度1 目的：为了规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，动态的识别和评价公司的活动、设施、服务中的危险源，确定重要危险源，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。
2 适用范围：适用于公司各部门所有活动、产品、服务过程及工作环境中能够控制和必须施加影响的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划与更新工作。
3 职责3.1生产安全技术处是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部门，负责组织各部门进行危险源的辨识，并进行评价。
负责指导危险源的管理和控制；负责监督检查危险源控制措施的落实、考核，并按照要求将重大危险源向安监部门和相关部门备案。
3.2各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责按程序要求及时辨识出本部门的危险源、风险评价、控制措施；负责对重要危险源和危险源的管理和控制。
危险源辨识、作业风险评估结果向生产技术处报备。
3.3生产技术处负责组织机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员进行风险评价、控制工作。
3.4公司管理者代表总经理批准《重要危险源清单》4术语和定义4.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
4.2风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.3危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4.4健康损害：可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
5 工作程序5.1危险源辨识：确定活动、产品或服务范围，根据公司的生产经营特点，从以下几个方面确定活动、设施和服务范围：——原材料的采购、产品的运输和储存——生产设备运行、维护和保养——生产作业活动——其它辅助活动⒌⒈1危险源的分类⒌⒈⒈1物理性危险源——溜滑或不平坦的场地；——高空作业；——高空物体坠落；——作业空间不足；——未考虑人的因素（例如工作场所设计未考虑人因）；——手工搬运；——重复性工作；——陷阱、缠绕、烧伤和其他因设备产生的危险源；——在旅行时或作为行人，无论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危险源（与运输工具的速度和外部特征以及道路环境相关联）；——火灾和爆炸（与易燃物质的数量和性质相关联）；——可造成伤害的能源，如电、噪音、振动等（与所涉及的能源的数量大小相关联）；——能快速释放并对身体造成伤害的储存能量（与能量的数量大小相关联）；——能导致上肢失调的频繁重复性任务（与任务的持续时间向关联）；——能导致体温过低或热应激的不适热环境；——造成员工身体伤害的暴力（与施害的性质相关联）；——非电离辐射（如光、磁、无线电波等）。
重大危险源识别、评价、控制管理制度(5篇)
重大危险源识别、评价、控制管理制度第一章总则第一条为了全面贯彻《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持以人为本的____，加强企业安全生产工作的控制能力和事故预防能力，实现公司安全生产工作从被动防范向源头管理转变，特制定本制度。
第二条重大危险源是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。
第三条根据工作需要建立安全监督管理工作机构，建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案。
第四条存在重大危险源的部门，其主要负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。
第二章重大危险源监控评估第五条各部门应对重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立健全重大危险源评估监控的日常管理体系。
第六条应建立重大危险源档案，重大危险源档案应包括：(一)重大危险源安全评估报告;(二)重大危险源安全管理制度;(三)重大危险源安全管理与监控实施方案;(四)重大危险源监控检查表;(五)重大危险源应急救援预案和演练方案;第七条应该每两年至少对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具评估报告。
第八条安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。
第九条安全评估报告应包括(一)安全评估的主要依据;(二)重大危险源的基本情况;(三)危险、有害因素辨识;(四)可能发生的事故种类及严重程度;(五)重大危险源等级;(六)防范事故的对策措施;(七)应急救援预案的评价;(八)评估结论与建议等。
第十条重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，所属企业应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门和集团公司安全生产管理部门备案。
危险源辨识风险评价和风险控制管理办法
危险源辨识风险评价和风险控制管理办法一、危险源辨识危险源辨识是指对工作场所潜在危险源进行逐个鉴别、评估和确定的过程。
危险源可以是物理、化学、生物或人为因素，如高温、高压、有毒物质、噪声、尘埃、电器设备等。
危险源辨识的目的是了解工作场所存在的危险源，提前采取风险控制措施，预防潜在风险的发生。
辨识危险源的方法包括现场实地观察、查看相关文件和资料、借鉴经验等。
通过危险源辨识，可以为后续的风险评价提供基础数据和依据。
二、风险评价风险评价是指对危险源造成的潜在伤害程度和可能发生的概率进行评估的过程。
风险评价旨在确定潜在风险的大小，为制定合理的风险控制措施提供依据。
常用的风险评价方法包括定性评价和定量评价。
定性评价主要通过专家判断、经验总结等方法，以描述性语言对风险进行评估，如高、中、低风险等。
定量评价则利用统计学和数理模型对风险进行量化，如风险指数、风险值等。
风险评价需要结合对象的特点、环境条件以及对伤害程度的评估。
风险控制管理办法是针对风险评价结果，制定的保证人员和环境安全的控制措施。
风险控制措施的目的是尽量降低或消除潜在风险的发生。
常见的风险控制措施包括技术措施、管理措施和个体防护措施。
技术措施包括改进设备、使用安全性较高的材料、隔离危险源等。
管理措施包括制定安全操作规程、培训员工安全意识、设立安全管理体系等。
个体防护措施包括佩戴防护装备、提供应急救援设备等。
除了上述三个方面，风险控制管理还需要完善风险监控和事故应急措施。
风险监控是指对风险控制措施实施后的效果进行监测和评估，确保措施的有效性和及时性。
事故应急措施是指当事故发生时迅速采取的措施，最大限度地降低伤害程度和损失。
总之，危险源辨识、风险评价和风险控制管理是保障人员和环境安全的重要环节。
通过对危险源进行辨识，对风险进行评价，并制定相应的风险控制和管理措施，可以预防事故的发生，保证工作场所的安全。
此外，风险监控和事故应急措施的建立也是风险控制管理的重要组成部分，能够提高管理的效果和应对突发情况的能力。
危险源辨识及风险评估
危险源辨识及风险评估引言概述：危险源辨识及风险评估是在工程、生产、建设等领域中非常重要的一项工作。
通过对潜在危险源的辨识和风险评估，可以有效地预防事故的发生，保障人员和财产的安全。
本文将详细介绍危险源辨识及风险评估的相关内容。
一、危险源辨识1.1 什么是危险源？危险源是指可能导致事故、伤害或损失的物质、设备、环境或行为。
危险源可以是明显的，也可以是潜在的，需要通过专业的辨识方法来确定。
1.2 如何进行危险源辨识？- 通过现场调研和观察，识别潜在的危险源，包括机械设备、化学品、高温、高压等。
- 借助专业工具如危险源辨识表、安全检查表等，系统地记录和分析可能存在的危险源。
1.3 危险源辨识的意义- 可以及时发现潜在的危险源，采取有效的措施进行控制和管理，降低事故发生的可能性。
- 有助于建立安全管理体系，提高生产效率和员工工作安全意识。
二、风险评估2.1 什么是风险评估？风险评估是对危险源可能造成的损害程度和可能性进行评估和分析，以确定风险的等级和采取相应的控制措施。
2.2 如何进行风险评估？- 根据危险源的特点和可能造成的危害，确定风险评估的范围和方法。
- 通过定量或定性的方法，对危险源的可能性和严重性进行评估，计算出风险等级。
2.3 风险评估的作用- 可以帮助企业确定优先处理的危险源和采取相应的控制措施，有效地降低风险。
- 为企业的安全管理和决策提供科学依据，保障生产和员工的安全。
三、风险控制3.1 采取何种措施进行风险控制？- 通过技术手段如改进设备、加强维护等，消除或减少危险源的存在。
- 通过管理手段如制定安全操作规程、加强培训等，提高员工对风险的认识和应对能力。
3.2 如何评估风险控制效果？- 建立风险控制效果评估机制，定期对控制措施的实施情况进行检查和评估。
- 根据评估结果，及时调整和改进控制措施，确保风险控制效果的持续性和有效性。
3.3 风险控制的重要性- 风险控制是预防事故和保障安全的关键环节，需要企业高度重视和持续改进。
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危险源辨识和风险评估管理制度1 目的为充分、持续辨识危险源，确定公司危险源，正确评价风险，合理确定危险源风险等级，实施有效的控制措施，消除、降低风险可能导致的各种事故，从源头控制事故和危害，使事故频率降到最低、危害损失降到最少，特制订本制度。
2 管理范围2.1 本制度适用于公司及其所属各部门（部、室、中心）、各单位（事业部、分公司、全资子公司、绝对控股公司、学院）危险源的辨识、风险评价和风险控制的管理。
2.2 公司所属各相对控股公司可比照本制度执行。
3 管理职责3.1 安全环保和生产部是公司危险源管理的归口部门，负责指导各单位危险源的辨识、风险评价，评审其风险控制措施的有效性，对各单位风险控制措施的执行情况进行监督检查。
3.2 各单位负责本单位危险源的辨识、更新，评价风险等级，评审风险控制措施的有效性。
实施必要的风险控制措施并对执行情况进行检查，保持检查记录。
3.3 公司主管领导负责公司危险源辨识、更新，风险评价，风险控制措施评审结果的审批。
3.4 员工应熟悉本岗位的危险源（特别是重要危险源）及控制方法、检查要点及作业注意事项等情况，保持检查记录。
4 管理内容4.1 术语和定义4.1.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
4.1.2 重大危险源：根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。
4.1.3 风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
4.1.4 风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.2 危险源辨识、风险评价及风险控制策划的基本要求4.2.1 危险源辨识的方法4.2.1.1 划分作业活动的方法a)按照生产工艺（工作）流程的阶段划分；b)按照地理区域划分；c)按生产工艺过程使用的装置划分；d)按作业任务划分；e)上述几种方法相结合。
4.2.1.2 采用危险预知预控、生产条件分析、经验分析、交流访谈、现场踏勘、隐患排查等多种方法相结合。
4.2.2 危险源辨识之前要收集的作业活动信息a)任务：危险源辨识实施的位置、持续时间、人员、实施频率等；b)设备：可能用到的机械、电气设备、工装及其使用说明书（或规程）；c)物质：用到或遇到的物质及其物理形态和化学性质；d)现有控制方法：如作业程序或作业指导书、工作人员的能力及已接受的相关培训、硬件；e)手工操作：可能要搬运的物料的几何尺寸、重量、表面特征等；f)数据：作业活动及作业环境监测数据；j)事故：与该工作活动有关的事故经历。
4.2.3 危险源辨识的范围a)所有常规和非常规的活动；b)进入作业场所的所有人员；c)作业场所内的所有设施。
4.2.4 危险源辨识要考虑的因素a)人的不安全行为；b)物的不安全状态；c)作业环境不良；d)管理方面的缺陷；4.2.5 危险源特性按GB 6441-86《企业职工伤亡事故分类》中20类事故类别进行填写：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、透水、放炮、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、冒顶片帮、瓦斯爆炸、其他伤害。
4.2.6 风险评价的依据和方法4.2.6.1 超出GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中所列物质的临界量；一律评为重大危险源。
4.2.6.2 直接判断法：有以下情况之一的，可直接判定为I级风险a)不符合职业健康安全法律法规和其他要求；b)符合GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》中所列条件的重大危险源；c)本省（市）或地区重大危险源普查登记范围危险源；d)行业规范中明确规定不可接受风险的危险源；e)相关方（含员工）强烈投诉的危险源；f)直接观察到可能导致的重大危险和行为性危害因素。
4.2.6.3 根据作业条件危险性评价法对各项值进行打分，分数作为划分作业风险等级的主要依据。
依据国家规定，结合本公司实际，将本公司Ⅳ、Ⅴ危险源定为一般危险源；重要危险源定义为：风险评价为Ⅲ级或Ⅲ级以上风险。
作业条件危险性评价法（LEC法）注：①轻伤：指伤害不太严重，损失工作日1天（含一天以上），105天以下的事故。
②重伤：指损失105天以上失能伤害。
4.2.7 风险等级分值危险性：D=L•E•C危险源辨识后，各单位组织本单位的风险评价工作，并将风险评价结果报安全环保和生产部、质量和工艺装备部。
4.2.8 风险控制的原则各单位应根据危险源不同的风险等级和重要性，采取有针对性的风险控制措施，以降低其风险，风险控制的原则是：4.3 危险源辨识、风险评价及控制策划工作程序4.3.1 危险源辨识、风险评价、风险控制措施制定的原则和步骤4.3.1.1 危险源辨识和评价应以工作岗位（包括生产岗位、管理岗位）为基本单元进行，按照制度中的要求、依据、方法和步骤，组织本单位危险源的辨识。
危险源辨识应由员工广泛参与，自下而上进行。
不可由安全管理部门包揽一切。
危险源辨识、评价和更新一般情况下每年不少于一次，每两次之间的间隔不大于12个月。
4.3.1.2 各单位应成立危险源辨识、风险评价组（以下简称：辨识评价专业组）。
其辨识评价专业组由本单位安全主管领导，内审员，生产、技术、安全、设备等方面的技术人员及员工代表组成。
4.3.1.3 各车间班组负责组织实施危险源的辨识工作。
由班组长按专业组编制的实施计划要求，组织对本班组作业区域内的所有作业活动进行危险源识别，辨识结果填入《危险源清单》（见附件一）报本单位辨识评价专业组。
4.3.1.4 各车间根据班组报送的《危险源清单》，对本车间安全现状进行梳理、分析，编制、汇总形成车间级《危险源清单》报辨识评价专业组。
4.3.1.5 各单位辨识评价专业组根据车间级《危险源清单》，对本单位危险源的存在条件、触发因素、潜在危险性等进行分析，对照适用国家法律法规、标准等的要求，运用直接判断法或作业条件危险性评价法（LEC法），评价出各项危险源的风险等级，Ⅳ级以上风险等级的危险源均应制定相应风险控制措施，并对措施的有效性进行评审，编制本单位《危险源辨识与风险评价汇总表》（见附件二）报安全环保和生产部。
4.3.1.6安全环保和生产部在各单位报送的《危险源辨识与风险评价汇总表》的基础上，组织相关人员进行调查审核，并进行数据整合分类，编制公司级年度《危险源辨识与风险评价汇总表》。
并报公司安全主管领导批准后发布。
4.3.2 危险源辨识、风险评价及控制策划更新的条件如果出现以下情况时，在一周内应及时组织人员对危险源重新进行辨识、风险评价和风险控制评审。
a)法律、法规变更提出新的要求时；b)公司应用新工艺、新技术、新材料、新设备出现新的危害时；c)相关方有合理抱怨和要求时；d)危险源辨识存在有遗漏时；e)公司新、改、扩建项目时；f)人员、机构及环境变更时；j)发生重大事故后。
4.3.3 风险控制措施的评审风险控制措施在实施前，各单位应组织相关人员进行评审并形成评审记录，填写《危险源风险控制措施评审表》（见附件三），评审应针对以下内容进行：a)计划的控制措施是否使风险降低到可容许的水平；b)是否产生新的危险源；c)是否已选定了投资效果最佳的解决方案；d)受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；e)计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。
风险控制措施评审通过后，各单位应积极组织实施。
安全环保和生产部对需要列入公司计划和跨单位的风险控制措施，进行协调，编制公司《风险控制措施计划》上报公司主管领导批准实施。
4.3.4 风险控制措施有效性的测量和监视4.3.4.1 安全环保和生产部组织对公司Ⅲ级及以上风险等级的危险源制定的风险控制措施，进行有效性的监督检查，保持检查记录。
4.3.4.2 各单位、车间、班组分别对本级的风险控制措施的有效性进行定期检查或专项检查，保持检查记录。
4.3.4.3 各级检查发现的一般问题，责任单位应进行整改；检查发现不符合，责任单位应分析原因，制定纠正（预防）措施，在限期内整改闭环，由责任单位和安全环保和生产部两级跟踪验证；检查发现的潜在重大风险问题，应立即报告安全环保和生产部及公司主管领导处理解决。
4.3.4.4 安全环保和生产部每年组织一次风险控制措施评审会，以评价其有效性，并形成《评审会议纪要》。
增加、调整的控制措施应纳入公司及相关单位《危险源辨识与风险评价汇总表》和日常工作计划。
4.3.4.5 每年分别按单位、车间、班组三级层次对本部门员工进行一次作业文件（作业指导书、操作规程）的培训，熟悉本岗位的危险源（特别是重要危险源）及控制方法、检查要点及作业注意事项等情况，加强员工对风险的防范能力，提高全体员工的安全意识。
4.3.5 相关方的危险源辨识、风险评价及控制策划4.3.5.1 项目主体责任单位应组织相关方（检修、施工单位）对其作业范围内的所有活动进行危险源辨识，并编写《危险源辨识与风险评价汇总表》，制定风险控制措施，并报安全环保和生产部。
4.3.5.2 安全环保和生产部负责评审相关方《危险源辨识与风险评价汇总表》及风险控制措施的有效性。
4.3.5.3 相关方安排专职人员负责施工现场安全作业内容的日常监视。
项目责任主体单位负责组织监督检查措施落实情况。
安全环保和生产部负责措施落实情况的定期巡检。
4.3.6 重大危险源的登记、建档、变更和备案安全环保和生产部负责公司重大危险源的登记、建档和变更，并报公司安全生产委员会和市安全生产监督管理部门备案。
5 附则5.1 本制度自颁布之日起执行。
5.2 本制度由安全环保和生产部负责解释。
附件附件一：危险源清单附件二：危险源辨识与风险评价汇总表附件三：危险源风险控制措施评审表附件一：危险源清单编制：校核：批准：附件二：危险源辨识与风险评价汇总表编制：校核：批准：附件三：危险源风险控制措施评审表。