【新】XX大型果蔬加工出口地扩建项目商业计划书

1 XX大型果蔬加工出口地扩建项目商业计划书 2 第一章 项目单位基本情况 1.1概况 XX公司成立于2002年8月份，占地面积13600平方米，到2012年公司占地面积达到44000平方米，公司于2007年1月份通过中国质量认证中心的HACCP质量控制体系认证， 2009年6月11日通过了国际食品供应商标准的BRC认证。2012年公司获“潍坊市农业产业化重点龙头企业”及“百家诚信企业”等荣誉。 公司为中外合资企业，股东为XX公司和XX。公司设董事会，由三人组成，是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜。公司设总经理一人、副总经理二人；总经理下设办公室、财务部、生产管理部、质量管理部、采购部、销售部，各设部门主管一人。一期工程根据生产规模定为80人。 公司主营业务为生产和销售速冻水果、速冻蔬菜，主要产品有速冻草莓、速冻黄桃丁、速冻杏丁/瓣、速冻梨丁、速冻苹果丁、速冻菜椒等。 1.2财务状况 2010年单位资产总额XX、固定资产净值XX、流动资产XX、负债总额XX、所有者权益XX、实收资本XX、销售（营业）收入XX、纳税额XX、净利润XX、资产负债率XX、净资产收益率XX、投资报酬率XX等。 2011年单位资产总额XX、固定资产净值XX、流动资产XX、负债总额XX、所有者权益XX、实收资本XX、销售（营业）收入XX、纳税额XX、净利润XX、资产负债率XX、净资产收益率XX、投资报酬率XX等。 3

第二章 项目基本情况 2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：60万吨果蔬加工出口扩建项目 建设性质：扩建项目 扩建地点：XX市XX镇XX村。 2.2建设内容和规模 2.2.1品种、技术、设备方案 主要品种有速冻水果、速冻蔬菜。技术工艺流程图如下： （1） 速冻水果加工：采摘水果—分级—精选—清洗—切丁—单冻—挑选—包装—贮存—发货 （2） 速冻蔬菜加工：采收蔬菜—分级—精选—清洗—切丝—单冻—挑选—包装—贮存—发货 需购进草莓筛选机1台、草莓清洗机1台、黄桃去皮机1台、 漂烫机1台、上料提升机1台、清洗生产线1台、真空泵2台、真空罐2个、单冻机1台、、切丁机（台湾产）2台、金属探测仪2台、170压缩机2台、500KV变压器一台等。 2.2.2土建工程 2.2.2.1.在XX公司原有生产设施基础上扩建与国际接轨的标准化速冻车间一座。 2.2.2.2.在XX公司原有冷库基础上扩建1万吨储存冷库一座。 2.3建设期限（应在12个月内） 建设期限为10个月。 4

第三章 项目选址及建设条件 3.1建设地点选择 厂区位于XX市XX镇XX村，空间开阔，具有充分的扩展余地。厂区及周围环境无污染源，是食品生产的良好场所。其选址依据是厂区位置交通方便，通信设施发达，距青岛车程不超过250公里，距济南车不超过150公里，距XX市区和火车站10公里。具有良好的投资环境。 项目用地44000平方米，农用地，属于国有土地。 3.2建设条件 3.2.1自然条件 公司地处温带东部季风节，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。全年平均气温12-12.5°Ｃ，寒署变化显著。年均降水量达700毫米。年照总时数2500-2800小时，无霜期185-211天。土壤肥力中等。 3.2.2资源、科技支撑条件 公司主要原材料是水果、蔬菜。我市及寿光市、昌乐县、临朐县是全国著名的蔬菜、水果种植基地，我公司有在商检局备案的水果、蔬菜合同基地，产量大，为加工、生产速冻果蔬提供了丰富廉价的资源。 3.2.3基础设施条件 公司用水主要用于生产和生活用水，厂区水量充足，能满足生产需要。公司现有250KVA变压器一台，再新上500KV变压器一台能保证电力供应。 5

第四章 市场分析与销售方案 4.1市场分析 4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬业发展迅速。2007年，我国水果栽种面积1009.17万公顷，比上年增加0.91万公顷；水果产量10476.4万吨，比上年增加877.2万吨；水果出口金额26.3亿美元，同比增长23.7％；进口金额7.8亿美元，同比增长 15.7％。进出口贸易顺差17.6亿美元，同比增长24.9％。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的60.0％左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。2007年，全国蔬菜播种面积1876.0万公顷，较上年增长3.1％；总产量6.0亿吨，较上年增长3.5％。截止2007年12月我国累计出口蔬菜789.8万吨，同比增长7.8%，出口创汇56.4亿美元，同比增长21.4%。 虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比，冷库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的1.1％左右。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近100.0％，而我国和河北省均不到总产量的1.0％。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的45.0%-70.0%，其中 30.0%-45.0%的果品以低温冷库形式冷冻贮藏；而我国果品贮藏量仅占总产量的33.0%，低温冷冻贮藏仅占总贮量的2.0%左右。 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 6

本项目产品以其良好的质量和宜人的口味，赢得了广大消费者的青睐，产品供不应求。因此，无论从国内还是国外市场来看，本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。 4.1.2项目产品的市场竞争优势分析 公司在各银行的信用等级良好，公司已于2007年1月份取得中国质量认证中心的HACCP质量控制体系认证，2008年7月份取得犹太认证以及于2009年6月份取得国际食品供应商标准的BRC认证，2013年力争实现质量、安全、效益的三丰收，具体实施由专人根据公司指定的相关岗位职责、严格落实，确保万无一失。 4.2营销策略、方案、模式 本项目的建设对于提高经营效益，促进果蔬业健康高效发展，同时延伸和完善产业链，是十分必要的。 4.2.1营销策略 首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国际、国内市场占有率。 其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，研究不同品种，不同包装，不同加工程度的果蔬产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。 第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。 4.2.2产品营销方案与营销模式 建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。与各大连锁超市、食 7

品店合作，完善果蔬制品的供应链。采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。 4.3市场风险分析 4.3.1项目产品市场风险因素分析 本项目市场风险因素主要有以下几方面：一是果蔬等原料价格上涨成本提高；二是同行同类产品有更高的质量和价格优势；三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产品变质以及品质下降；四是产品的质量检测标准提高，产品质量达不到进口国的要求；五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂，这些市场风险均会对项目造成影响。 4.3.2防范和降低风险的对策 ①建立标准化种植基地，广辟原料来源。推行标准化种植基地的建设，推行果蔬标准化种植，完善设备、设施，提升种植管理水平，建立有效的防治病虫害措施。广辟原料来源，与主要原料生产基地建立长期合作关系，稳定果蔬供应来源。 ②着重抓技术创新，实现产品加工标准化。严格消毒防疫，严格原料质量和产品检验，完善公司内部质量管理制度，着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。 ③加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前提下，积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系，防范市场风险。 ④强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售网络建设，形成成 8

熟、完善的庞大的终端销售网络体系；在确保产品质量的前提下，为终端销售商提供全方位、全过程、全天候、优质，周到的售后服务。 ⑤依托高校、科研单位的技术优势，不断开发新产品，提升产品档次，坚持“以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜”，并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈的商战中稳步发展。 第五章 环境、安全与节能 5.1环境影响 本项目扩建对环境的主要影响一是工业废水；二是机械噪声；三是固体废弃物；四是工业废气。 总的来说，扩建地点的环境质量现状良好。在扩建过程中，将落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不会对周围环境造成污染。 5.2环境保护与治理、节能等措施 5.2.1环境保护与治理 5.2.1.1废水 本项目不提供食宿，无生活废水产生。 本项目主要废水生产废水，日产生量2.67m3/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，全部用于绿化、道路冲洗和农灌。 5.2.1.2噪声 本项目的主要噪声源为制冷系统、加工设备、空调系统、传送带等运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。 采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设置围墙，减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。