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ZLJL-01-01-2016 A0检测公正性检查记录表

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SDCTJL-2021- A10保证公正性和独立性检查表

SDCTJL-2021- A10保证公正性和独立性检查表
不从事与被检产品有关的产品开发、生产、咨询和经营活动
检测过程中未发现从事与被检产品有关的产品开发、生产、咨询和经营活动
2
内审和管理评审中发现的不符合内容
办公室、检测室
查看内审和管理评审文件，有无涉及公正性的不符合内容
在内审和管理评审中没有涉及公正性和独立性的不符合内容。
3
客户的申诉和投诉及内部检查、报告情况，客户满意率。
办公室、检测室
查看申诉和投诉记录，以及内部检查和报告记录
没有针对公正性的申诉和投诉，内部检查也未发现。
4
有无上级压力、商业利益
办公室、检测室
查看内部的报告和客户申诉投诉记录
没有此类问题。
5
为用户保密情况
办公室、检测室
查看内部的报告和客户申诉投诉记录
报告发放、记录借阅符合要求。
编制人：批准人：批Leabharlann 时间：保证公正性和独立性检查表
SDCT/JL-2021- A10共 页；第 页
序号
检查项目
涉及部门
检查方法
检查结果
检查人/部门
预防和纠正措施
1
公正性声明
办公室、经理
公司全体员工决不与其从事的检测活动存在利益关系
检测过程中未发现与其从事的检测活动存在利益关系
不参与任何有损于检测判断独立性和诚信度的活动
检测过程中未发现参与任何有损于检测判断独立性和诚信度的活动

CNAS-CL01-2018内审检查记录表

CNAS-CL01-2018内审检查记录表
□符合 □一般不符合 □严重不符合
□符合 □一般不符合 □严重不符合 □符合 □一般不符合 □严重不符合
□符合 □一般不符合 □严重不符合
CNAS-CL01-2018 内审检查记录表
XXXXX 公司检测中心
地址：
内审检查记录表
内审员
审核日期
CNAS-CL01-A0 03:2018 6.2人员
6.2.6实验室是否授权人员从事特定的实验室
——如果检测项目和/或所用的检测设备对背 查对背景声频敏感的设备 技术主管
景声频敏感，应安装适当的声频屏蔽、消音或 仪器是否采取有效措施并 检测工程
隔离之类设施；
予以监控和维护
师
——如果检测项目和/或所用的检测设备对静 查对静电敏感的设备仪器 技术主管
电敏感，应安装适当的防静电工作台面、防静 是否采取有效措施并予以 检测工程
查环境温湿度监控表，温 湿度是否符合要求
技术主管
第 5 页 共 34 页
JL/29－03 3/0
□符合 □一般不符合 □严重不符合
□符合 □一般不符合 □严重不符合 □符合 □一般不符合 □严重不符合 □符合 □一般不符合 □严重不符合
CNAS-CL01-2018 内审检查记录表
XXXXX 公司检测中心
XXXXX 公司检测中心
内审员
地址：
内审检查记录表
审核日期
——如果检测项目和/或所用的检测设备对气 候环境敏感或有特殊要求，例如湿度，大气压 力等，则应有满足特殊要求的特殊环境设施或 措施；
查对气候环境敏感或有特 殊要求的设备仪器是否采 取有效措施并予以监控和 维护
技术主管 检测工程
师
——如果检测项目和/或所用的检测设备对机 查对机械振动和冲击敏感 技术主管

001-表A.0.1检验批质量验收记录

001-表A.0.1检验批质量验收记录
表A.0.1 检验批质量检验记录
编号： 001
工程名称
营口北海新城区基础设施建设工程
施工单位
单位工程名称
分部工程名称
分项工程名称
验收部位
工程数量
项目经理
技术负责人
制表人
施工负责人
质量检验员交方Βιβλιοθήκη 组接方班组检验日期
年月日
序 主控项
号
目
检验依据/允许 偏差（规定值 或±偏差值）
（mm）
1 2 3 4
检查结果/实测点偏差值或实测值
应测 合格 123456789
点数 点数
序 一般项
号
目
检验依据/允许 偏差（规定值 或±偏差值）
（mm）
1 2 3
检查结果/实测点偏差值或实测值
应测 合格 123456789
点数 点数
平均合格率（%）
检验结论
监理(建设) 单位意见
1
年月日 合格率 （%）
合格率 （%）

铝合金支架安装平行检验记录表01

铝合金支架安装平行检验记录表01
铝合金支架安装平行检验记录表
工程名称编号：XXGD-01JB26-00
检验对象分类
□设备 □材料 ◆工序
检验对象基本信息
设备
设备名称
/
设备型号规格
/
生产厂家
/
安装位置
/Байду номын сангаас
材料
材料名称
光伏支架
材料型号规格
生产厂家
使用部位
工序
工序名称
光伏支架安装
实施单位
其他
检查依据：《太阳能光伏系统支架通用技术要求》JG/T490-2016
序号
检 验 项 目
质量标准
质量检验结果
备 注
1
外观
6.1.2铝合金材料表面外观应符合下列规定：a)表面应清洁，色泽应均匀；b)表面不应有凹凸、变形、皱纹、起皮、腐蚀亮点、气泡、点灼伤、流痕、发黏以及膜（涂层）脱落等缺陷。
2
材料壁厚
6.3.2铝合金主要受力构件的壁厚应满足以下要求：a)当纵梁跨度小于或大于1.2m时，铝合金型材纵向截面主要受力部位的厚度宜不小于2.0mm；当纵梁跨度大于1.2m时，铝合金型材纵向截面主要受力部位的厚度宜不小于2.5mm；型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时，纵梁局部厚度应不小于螺钉的公称直径；b)铝合金立柱截面开口部位的厚度应不小于3.0mm,闭口部位的厚度应不小于2.5mm，壁材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时，截面厚度应不小于螺钉的公称直径。
柱
梁
连接件
3
膜（镀）层厚度
设计图纸编号：
膜（镀）层设计厚度：
柱
梁
连接件
2
预拼装
尺寸偏差
构件类型
项目
允许偏差mm

标准评价检查记录表

标准评价检查记录表

12
杀虫剂 和害虫 驱避剂
Q/HL040-2018 2.5% 吡 虫 啉 杀 蟑 胶 饵
无
有
明确
有效
一致
13
杀虫剂 和害虫 驱避剂
Q/H 064—2017 1.8% 四 氟 苯 菊 酯 电 热蚊香液
无
有
明确
有效
一致
14
农业土 壤准备 机械
Q/GXHL 01—2017 带前装载轮式拖拉 机技术条件
无
有
被 GB/T 6170 — 2015 代替； （7） TB/T 3111—2005 被 TB/T 3111 — 2017 代替 20 电气化 铁路接 触网零 部件 柳州桂 通精密 铸造有 限公司 Q/GTJ 003.22—2016 电气化铁路接触网 零部件 第 22 部分： 隧道单支撑及定位 装置 无 有 存在以下不符合 GB/T 1.1 情 明确 况： （1）二级条标题字体不符合， 应为黑体； （2） 标准号书写不规范， 字母 与数字之间应空一个汉字的间 隙； （3）表、图中的“注”字体不 符合，应为小五号黑体； （4）表题、图题字体不符合， 应为五号黑体； （5）正文中引用的标准 TB/T 2075.1 、 TB/T 2075.2 、 TB/T 2075.3 未在规范性引用文件 中列出。 （ 1 ） GB/T 41 — 2000 被 GB/T 41 — 2016 代 替； （ 2 ） GB/T 197 — 2003 被 GB/T 197—2018 代 替； （ 3 ） GB/T 699 — 1999 被 GB/T 699—2015 代 替； （4） GB/T 2100—2002 被 GB/T 2100 — 2017 代替； （ 5 ） GB/T 3098.15 — 2000 被 GB/T 3098.15 —2014 代替； （6） GB/T 5782—2000 被 GB/T 5782 — 2016 代替； （7） GB/T 5783—2010 被 GB/T 5783 — 2016 代替； GB/T 40、 GB/T 848、 GB/T 859 在第二章 引用中有年号，正 文中出现却没有年 号。

a内部体系审核检查表

a内部体系审核检查表

S7不合格品控制
合格的原材料、部件、成 不合格通知单 品 返工返修记录 生产计划 检验合格的记录 顾客期望，公司经营战 略，最高管理者期望 组织架构、部门职责、过 程绩效
M1领导作用
经营计划达成率≥ 80% JHQD-A1-B02 岗位 内部审核一次通过 职责及素质要求 率100% 风险和机遇有效识 JHQP-A1-21风险和 别率≥95% 机遇评估管理程序
nc
S2基础设施
设施清单；维护保养说 明；设备使用说明
良好的工作环境；基础设 施维护记录
基础设施维护计划 完成率100% 6S活动定期检查实 JHQP-A0-10产品先 施率≥80% 期策划控制程序 安全保护设施完好 率100%
7.1.3 7.1.3.1 7.1.4 7.1.4.1
nc
S3设备工装管理
温湿度记录表 FIFO 满足顾客要求的存储
JHMS-A0-LW01 物 产品防护不当次数 料发放、领用制度 ≤3 JHWI-A0-LW02 搬 仓储管理差错次数 运、贮存、防护作 ≤3 业指导书 返工产品一次交检 合格率≥95% 不合格品处理按时 完成率100% JHQP-A0-13 不合 格品控制程序 JHWI-A0-QA04 返 工作业指导书
1、查看销售员对订单评审的组 织和开展均有相关技能，有经 过对应培训。 1、查SEORD000328订单的记 录，有妥善保存于销售部文件 夹《客户订单》中，均有签字 受控
S4文件记录管理
需要受控的记录
受控的文件记录
现场文件有效性 100% JHQP-A1-01文件化 文件信息的可追溯 信息控制程序 性100% 供应商交付准时率 ≥95% 供应商交付产品合 JHQP-A0-08 采购 格率≥95% 控制程序 供方业绩评价合格 率≥90%

文件评审记录表

A0
检测活动管理程序
IDEAL-LAB-QP-11
A0
检测要求、标书和合同评审程序
IDEAL-LAB-QP-12
A0
检测方法选择、验证和确认管理程序
IDEAL-LAB-QP-13
A0
样品管理程序
IDEAL-LAB-QP-14
A0
测量不确定度评定程序
IDEAL-LAB-QP-15
A0
检测结果质量控制程序
文件评审记录表
文件名称
文件编号
版本
评审内容及修改建议
评审人员
一阶文件：质量手册
质量手册
IDEAL-LAB-QM-01
A0
二阶文件：程序文件
公正性管理程序
IDEAL-LAB-QP-01
A0
保密性管理程序
IDEAL-LAB-QP-02
A0
组织结构管理程序
IDEAL-LAB-QP-03
A0
人员培训和管理程序
IDEAL-LAB-QP-16
A0
检测报告管理程序
IDEAL-LAB-QP-17
A0
投诉处理管理程序
IDEAL-LAB-QP-18
A0
不符合工作控制程序
IDEAL-LAB-QP-19
A0
数据控制和信息管理程序
IDEAL-LAB-QP-20
A0
管理体系文件及其控制管理程序
IDEAL-LAB-QP-21
A0
记录及其控制管理程序
IDEAL-LAB-QP-22
A0
应对风险和机遇的措施管理程序
IDEAL-LAB-QP-23
A0
改进管理程序
IDEAL-LAB-QP-24

1-1(CL01检测校准实验室核查表)

Y
质量手册4.2对保密性做出相关规定，并建立HNQI-202-2018《保密与保护所有权程序》
实验室是否将其准备公开的信息事先通知客户？
Y
与客户的委托合同中有明确。
除客户公开的信息，或实验室与客户有约定（例如：为回应投诉的目的），其他所有信息都被视为专有信息，是否予以保密？
Y
与客户的委托合同中有明确作出具有法律效力的保密和保护所有权承诺，合同背面印有受托方和委托方均有义务保护双方的商业秘密及其所有权。
Y
质量手册4.1.5通过建立相关制度，加强人员培训、开展内部检查等活动，消除或最大限度降低可能影响公正性的风险。程序文件HNQI-201-2018中4.2.3当发现存在影响公正性和诚信度的活动时，立即暂停被影响的工作，暂停活动实施人的相关权利，报告质量负责人，调查属实后，可停止有关人员的工作，采取纠正措施，必要时通知客户。
Y
质量手册 4.1章公正性中实验室公正地实施实验室活动，从组织结构和管理上保证公正性。
4.1.2
实验室管理层是否作出公正性承诺？
Y
程序文件HNQI-201-2018规定最高管理者负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任。
4.1.3
实验室是否对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性？
4.2.2
实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，是否将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止？
Y
质量手册4.2章规定实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，及时将所提供的实验室从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，是否在客户和实验室间保密？
5.7
实验室管理层是否确保：
a)针对管理体系有效性、满足客户和其他要求的重要性进行沟通？

压力表检定原始记录

文件名称压力表检定原始记录
文件编号SB-JL-002版本号2013-05 制定人制定日期制定部门质量保证部部门审核人审核日期颁发部门质量保证部QA审核人审核日期颁发日期
批准人批准日期生效日期
分发部门质量保证部
复制份数复制号
发放人发放部门
接收人接收部门
主要内容：
仪表编号、仪表名称、测量范围、制造厂、检定温度、出厂编号、允许误差、级别、分度值、外观检查、参考的检定规程、标准压力、被校表轻敲后的示值、轻敲指针变动量、回程误差
标准规定：
1.环境温度：(20±5)℃
2.环境湿度：不大于85%
3.允许误差=±量程×级别%，轻敲后的示值误差、回程误差应小于允许误差，轻敲
指针变动量应小于允许误差的1/2。

变更历史
序号文件名称文件编号版本号
1 压力表检定记录SB-JL-00
2 2008-01
2 压力表检定记录SB-JL-002 2011-02
3 压力表校准记录SB-JL-002 2011-03
4 压力表检定（或校准）原始记录SB-JL-002 2013-04
压力表检定原始记录
证书编号：
送检单位
仪器名称型号规格结论
生产厂家器具编号准确度等级
检定地点环境温度℃相对湿度%RH 检定日期检定人员核验员
检定依据：JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》
外观检查指针平稳性分度值允许误差
单位：
标准值
被检表轻敲后的示值轻敲指针变动量
回程误差升压降压升压降压
备注：。

实验室内部审核检查表

内部审核检查表
要素
条款
按导则要求提出的问题（判断表）
涉及部门/人
具体的检查方法(审核表)
检查结果
备注
符合Y
观察Y＇
不符合N
不适用N/A
4.1.1
实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:
如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制？
如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作？
c)无效或作废的文件是否及时从所有使用或分发处撤除，或用其它方法保证防止误用？
d)出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，是否有适当的标记？
1、检查检测现场和相关场所是否有必要的作业指导文件或其他相应的文件，且现行有效。
2、查看现场是否存在过期或无效的作废文件，若有，是否有适当标识以防止误用。
3、查看手册中有无对文件的定期评审进行规定，实施情况如何。
g)由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的
和结果评价的人员对检测和校准人员（包括在培员工）进行充分的监督？
h)有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保运作质量所需的资源？
i)指定一名人员作为质量主管（或别的称谓，其可能还有何其它职务和责任），明确其责任和权力，以确保在任何时候都能保证与质量有关的管理体系得到实施和遵循；其能有直接渠道
c)选择适当的检测和/或校准方法，以满足客户要求？
1、查看程序文件是否对合同评审等相关内容制定程序，是否按程序执行。
审核日期：审核员：
要素
条款
按导则要求提出的问题（判断表）
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中质商品检测有限公司
检测公正性检查记录表
ZLJL-01-01-2016 A/0
检查人 质量负责人 检查时间
监督员

检查情况

总经理
是否颁布了公司的《公正性声明》，并得到有效运行 是□ 否□
是否维护本公司的检测能力，保证管理体系的有效运转 是□ 否□

质量负责人
是否协助总经理维护管理体系文件并保持其现行有效 是□ 否□
是否及时向总经理反映体系的运行情况，提出改进建议 是□ 否□

技术负责人
是否协助总经理维护本公司检测资源的有效配置 是□ 否□
是否监督检测技术活动和结果的有效性 是□ 否□
是否始终不渝的贯彻本公司的质量方针 是□ 否□

检测室主任
是否经常调查违背公正性、诚信度的行为，并向总经理报告工作 是□ 否□

其他人员
是否熟悉、理解本公司的自律、公正行为准则 是□ 否□

检查人签字： 日期：

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