目标成本分解模板
项目目标模板
项目目标模板项目目标模板：一、项目概述项目名称：（项目名称）项目起止时间：（项目起止时间）项目经理：（项目经理）项目概述：（对项目的概括性描述，包括项目的目的、背景和重要性）二、项目目标1. 主要目标：（列举项目的主要目标，可以有一个或多个，目标需明确、具体、可衡量）2. 分解目标：（对主要目标进行进一步分解，可以有多个分解目标，分解目标需和主要目标相关，并具有可衡量性）三、项目关键结果（OKR）1. 目标（Objective）：（列举项目的关键结果，每个关键结果需与项目目标相关，关键结果需明确、具体、可衡量）2. 关键结果（Key Results）：（对每个目标进行分解，明确具体的关键结果，关键结果需可衡量和可追踪，可以制定具体的指标和时间表，以便后续评估和监控）四、项目成功标准1. 项目交付成果：（列举项目的交付成果，包括产品、服务或其他项目成果，明确交付物的要求和标准）2. 项目质量要求：（描述项目的质量标准，包括产品或服务的质量要求，明确验收标准和质量指标）3. 项目成本控制：（设定项目的成本控制目标，包括项目的预算、资金来源、成本约束等）4. 项目进度控制：（设置项目的进度控制目标，包括项目的里程碑、关键路径、时间表等，明确项目的进度要求）五、项目风险和挑战1. 风险评估：（对项目的风险进行评估，列举可能存在的风险和挑战，包括技术风险、市场风险、人员风险等）2. 风险应对措施：（针对每个风险进行应对措施的规划和设计，合理配置资源，降低风险和应对挑战）六、项目管理方法和工具（描述项目的管理方法和工具，包括项目的组织结构、沟通渠道、决策机制和项目管理工具的使用）七、项目目标评估和监控（描述项目的目标评估和监控方法，包括目标评估的时间节点、指标和方法，以及监控和报告的频率和方式）八、项目目标沟通和追踪（描述项目的目标沟通和追踪方式，包括目标的传达和沟通渠道、目标的反馈和追踪机制）以上是一个项目目标模板的大致内容，可以根据具体项目的需求进行适当的调整和修改。
项目成本计划书
项目成本计划书篇一：项目成本计划书厦门理工学院新建公寓楼项目成本计划书编制审核时间20XX年4月15日厦门理工学院新建公寓楼工程项目部成本计划方案一、工程及成本概况1、工程概况厦门理工学院公寓楼项目工程位于厦门理工学院东区，总建筑面积15504.55㎡，其中楼结构为框混结构，地下一层，地上6层，建筑高度40.35米；工程总占地16000㎡。
建设单位：林子建筑实业有限责任公司设计单位：厦门市建筑设计院监理单位：厦门市工程咨询公司本工程开工日期为20XX年4月10日，竣工日期为于20XX年9月12日。
合同工期为156天。
总建筑面积为15504.55m2,其中地下室建筑面积2504m2,裙房建筑面积13000.55m2。
工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区，裙房主要用途为地下部分为商铺，超市、设备间，室内装修为普通装修。
依据该项目的建筑规模，项目部管理组织机构计划由7人组成：分别设置项目经理(1人)、项目工程师、采购员、安全生产管理员员、质量检查员、财务人员、施工员。
2、成本概况：（1）中标合同价：该项目中标合同总价为4000万元，其中土建部分为3800万元，与公司签订责任成本为业主确认的结算造价基础上降20%（含税），项目计划成本降低率为3.5%。
二、成本管理机构及责任1、成立项目成本管理小组：针对该项目工程特点及成本情况,项目部成立项目成本管理小组：组长:副组长:组员:2、成本管理小组责任：成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析,针对各项目制定对策和措施,编制责任成本降低计划，依据成本降低计划制定各管理岗位责任,对公司下达的成本进行分解,具体落实到岗位、到人员；编制考核办法对各岗位进行责任成本考核,制定岗位责任奖罚兑现标准；以此编制成本策划方案,并负责各个方案的实施,确保项目成本管理体系在该项目上的有效运行，对岗位成本进行考核，并实行奖罚，编制岗位责任书并与每个人进行合同签订。
3、项目成本管理机构运行考核项目成本管理机构运行考核包括两部分：一部分为公司组织的成本考核，另一部分是项目部依据项目成本策划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对内外部考核的结果进行总结分析，已达到逐渐提高的目的。
施工图版项目目标成本测算表(参考模板)
填表指引
序号
填表项目名称
1
本表主要由公司成本控制中心负责填报；其中，土地费用由运营管理中心提供数据协助填写，报批报建费用由报建部门提供数据协助填写，基本规划 、建造标准、设计费用需工程技术中心提供数据协助填写；营销样板间、售楼部基本规划、建造标准用费需营销管理中心提供数据协助填写
2 成本测算表分六部分：土地费用、前期费用、基础设施费、建筑安装工程费、公共配套设施费、开发间接费； 3 先确定土地成本，并根据土地状况，要求设计部门确定基本规划和建造标准； 4 分类填列政府收费、增容等报批报建费用项目； 5 建安费用应分类型估算，不同类型的估价指标应有充分的参考依据； 6 各表中三级成本子项目可自行增加，并尽可能详细准确。 7 成本汇总表自动从各表取数； 8 地下室列支公共配套成本分摊可售产品成本 9 成本测算子项目无法拆分工程量和单价或工程量难以确定的，可直接填总价，但应说明测算依据。 10 成本测算表是经济指标测算的基础，是新项目经济测评的重点之一，请成本控制中心、工程技术中心尽量准确填报； 11 该表可不作为可行性研究报告附件，但应以电子文档形式连同财务测算部分在实地调研前两天发送财务管理中心。
成本分析报告样板.doc
成本分析报告模板因而，成本分析的核心就是围绕着提高经济效益，不断挖掘降低成本的潜力，充分认识未被利用的劳动和物资资源，寻找利用不完善的部分和原因，发现进一步提高利用效率的可能性，以便从各方面揭露矛盾，找出差距，制定措施，使企业经济效益愈来愈好。
（一）成本分析的内容成本分析的内容，通常包括以下几个方面：1.成本计划执行情况的定期分析。
即对价值链各环节的商品产品成本、可比产品成本降低任务、主要产品单位成本等指标的计划执行情况进行分析和评价。
2.成本效益分析。
即对百元商品产值成本指标、百元销售收入成本费用、成本费用利润等指标的分析。
3.成本技术经济分析。
即主要技术经济指标对产品单位成本影响的分析。
4.厂际间产品单位成本的分析评价。
5.成本的预测分析。
6.成本的决策分析。
（二）成本分析的方法成本分析方法要以成本分析的原则作为指导，它是达到成本分析目的，完成成本分析任务所应遵循的分析程序和所采用的手段。
成本分析方法是成本分析实践的科学总结，随着成本分析实践的发展而完善，随着人们对成本分析工作规律性认识的深化而不断充实。
它包括一般方法和技术方法。
成本分析的一般方法，从分析的全部过程（或程序）的观点来看，也称分析的基本程序。
归纳起来包括以下几个步骤：1.明确分析目的，制定分析计划。
2.贮存分析信息，全面掌握情况。
包括企业外部信息收集和企业内部信息收集。
3.进行定量分析，建立分析模型。
4.搞好定性分析，抓住关键因素。
5.作出综合评价，提出改进建议。
成本分析的技术方法，也称为数量分析方法。
分析工作中，通常采用的技术方法有以下几种：1.指标对比分析法它是根据分析的不同要求，对指标实际数做各种各样的比较，揭示差异，研究、评价企业成本工作，以便挖掘企业内部潜力。
主要包括以下几种形式：实际指标与计划指标对比；本期实际指标与以前实际指标的对比；本期实际指标与国内外同类型企业的先进指标相比较。
2.比率分析法这种分析方法是把分析对比的数值变成相对数，也就是计算出比率，进行观察比较。
销售业绩指标分解模板
销售业绩指标分解模板
本模板旨在帮助销售团队分析与管理业绩指标，达到更好的销售目标。
1. 销售目标
销售目标是销售团队日常工作的核心，它需要明确具体的销售目标。
销售目标可以分为以下几个维度：
- 销售额目标
- 客户数量目标
- 客户满意度目标
- 新客户数量目标
- 销售成本目标
2. 业绩指标
业绩指标是衡量销售业绩的重要指标，它可以帮助销售团队实现销售目标。
业绩指标可以分为以下几个维度：
- 销售额
- 客户数量
- 客户满意度
- 新客户数量
- 销售成本
3. 业绩指标拆解
为了更好地实现销售目标，我们需要对业绩指标进行拆解，以便更好地管理销售业绩。
业绩指标拆解可以分为以下几个维度：
- 销售额拆解
- 客户数量拆解
- 客户满意度拆解
- 新客户数量拆解
- 销售成本拆解
4. 销售业绩分析报告
销售业绩分析报告是对销售业绩进行分析和管理的重要工具，它能够帮助销售团队更好地实现销售目标。
销售业绩分析报告可以分为以下几个维度：
- 销售额分析报告
- 客户数量分析报告
- 客户满意度分析报告
- 新客户数量分析报告
- 销售成本分析报告
总之，销售业绩指标分解模板能够帮助销售团队更好地管理销售业绩，实现销售目标。
方案版项目目标成本测算表(参考模板)
项目
#REF! #REF! #REF! 室外配套 小计 开发间接费 管理费 营销费 税费 财务费 可售面积成本
成本额（万 元）
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
地上可销售面积 （住宅和商业）
单方 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
占总成本的比例
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
**项目规划阶段收益测算
序号
1 2 3 4 5 6 7
项目
面积 0
#REF!
0
#REF!
0
#REF!
0
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0
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0
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0
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0
#REF!
0
#REF!
0
地上地下可销售面积(住宅 、商业和地下室)
单方 #REF!
面积 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
**项目规划阶段综合成本测算
地上建筑面积为***㎡：其中住宅****平方米，公共配套***平方米；可售面积***平方米；总地下面积为****平方 米，储藏室面积***平方米，独立车库建筑面积为****㎡ ，其中人防面积约***平方米； 地下车库**个，户数****户 。
成本质量工作计划范文模板
成本质量工作计划范文模板一、工作背景随着市场竞争的日益激烈，企业在生产与经营过程中往往需要以更低的成本获得更高的质量，以满足市场需求。
因此，成本与质量的协调发展成为企业发展的重要因素。
在这种背景下，本企业制定了成本质量工作计划，以确保企业的成本控制与产品质量，并同时提升企业的竞争力。
二、目标1. 提升生产成本控制水平，以降低产品成本；2. 加强质量管理工作，以提高产品质量；3. 实现成本与质量的统一管理，确保企业长期可持续发展。
三、工作内容1. 完善成本控制体系a. 设立成本核算标准，建立规范的成本核算流程；b. 强化投入产出分析，找出成本管理的关键点；c. 优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。
2. 加强质量管理体系a. 建立质量检测与控制标准，确保产品质量；b. 加强供应商管理，控制进货原材料的质量；c. 加强过程控制，及时发现并解决生产过程中的质量问题。
3. 实施成本与质量统一管理a. 制定成本与质量绩效评价体系，对各个部门进行考核，并以此激励员工；b. 强化成本与质量信息的沟通共享，建立相关的统一管理平台；c. 核算成本增量对比，分析成本变动所造成的质量变化。
四、具体措施1. 配备专业人员，建立成本核算团队，进行成本核算分析，找出成本管理的关键点，并提出改进建议。
2. 加强现场管理，提高现场管理人员的管理水平，建立现场管理规范流程，督促员工严格按照操作规程进行操作，杜绝操作不当导致质量问题。
3. 强化数据采集，建立数据中心，收集生产过程中的各项数据，并进行分析，找出生产中潜在的成本与质量问题。
4. 实施供应商培训，帮助供应商提高自身管理水平，确保供应材质量符合标准要求。
5. 开展员工培训，提高员工的成本质量意识，使员工明确了解成本与质量的重要性，认识到自身对成本与质量的影响。
六、评估与改进1. 每季度对成本与质量工作的实施情况进行评估，对工作计划进行调整、补充及改进。
2. 通过数据分析与绩效考核，评估成本与质量目标的实现情况及影响因素，找出问题并提出解决方案。
年度工作计划分解表模板
年度工作计划分解表模板名称：年度工作计划分解表部门：XXX部门编号：XXXXX日期：XXXX年X月X日项目名称：XXXX年度工作计划项目编号：XXXXX编制人：XXXX审核人：XXXX一、项目概况1. 项目目标：本项目的目标是为了规划和安排本年度工作计划，确保项目能够高效、有序地进行。
2. 项目范围：本工作计划涵盖了本年度XXX部门的各项工作内容，包括但不限于人力资源管理、业务发展、财务管理等方面的工作。
3. 项目背景：本工作计划的制定是为了提高部门整体工作效率，合理安排资源，促进部门的快速发展。
二、项目目标和关键结果1. 项目目标：根据公司的整体发展战略，本年度工作计划的目标是确保部门各项工作能够顺利进行，并达到相应的目标和指标。
2. 关键结果：通过本工作计划能够实现以下关键结果：提高部门工作效率、合理安排资源、促进部门的快速发展、实现公司整体发展战略。
三、工作计划分解1. 人力资源管理（1）招聘计划：根据公司的业务需求和发展规划，制定本年度的招聘计划，确保人力资源的充足和合理配置。
（2）绩效考核：完善绩效考核制度，定期进行员工绩效评估，激励员工积极工作，提高绩效水平。
（3）培训计划：根据员工的实际需求和公司的发展需要，制定本年度的培训计划，提高员工的专业能力和综合素质。
2. 业务发展（1）市场调研：开展市场调研，了解行业动态和市场需求，为公司业务拓展提供数据支持。
（2）业务拓展：根据市场调研结果，制定业务拓展计划，推动新业务的开展并提高业务效益。
（3）客户关系管理：加强与客户的沟通和合作，提高客户满意度和忠诚度，拓展市场份额。
3. 财务管理（1）预算编制：制定本年度的财务预算，严格控制成本，提高盈利能力。
（2）资金管理：合理安排资金流动，确保公司正常运营并实现盈利。
（3）成本控制：优化公司的各项费用支出，降低成本，提高利润率。
4. 其他工作（1）安全生产：加强安全教育培训，确保企业生产安全。
龙湖集团标准目标成本测算(总结)模板
10,000
M2
250
250 1,994
1,311 1,311 1,311 1 1,311 2 245,211 1,311 500
户 户 户 项 户 个 M2 户 M2
80 500 1,000 300,000 4,500 100,000 20 5,008 150
10 66 131 30 590 20 490 657 8 23,285
总建筑面积 总建筑面积
245,211 245,211 245,211
M2 M2 M2
185 90
4,536 2,207 8,588
向市建委配套办缴纳的用于城市基础设施配套建设的费用。 向市人防办缴纳的防空地下室的易地建设费。 向政府归口管理部门缴纳的、除以上费项的各项费用。
其他行政及经营性收 总建筑面积 费 配套设施费 幼儿园 学校 会所 人防费用 居委会 消防站 物管用房工程费 其他配套设施费 基础设施费 供电工程费 区外供电线路工程费 区内供电工程费 开闭所 配电房 发电机 区内电缆 一户一表 供水工程费 区外供水工程费 区内供水管线 二次供水 一户一表 消防外线 其它零星 天然气工程费 区外供气工程费 一户一表 其它零星 排水工程费 区外雨、污水工程费 区内雨排、污排 生化池 隔油池 其它零星 中水系统费 区外中水工程费 区内中水管线 中水机房土建工程 中水处理工程 集中供暖 区外热力工程 换热站工程 区内热力管线工程 区外道路工程费 区外道路工程 区外道路绿化工程 区外路灯工程 区外信号灯工程 区内道路工程费 智能化工程费 电话系统工程 数据通讯工程 有线电视工程 卫星电视工程 户 户 户 项 道路面积 项 总建筑面积 道路面积 总建筑面积 专项面积 项 总建筑面积 个 区外气接入 长度 户 户 长度 区外水接入 长度 长度 容量 容量 功率 长度 户 区外电接入 长度 专项面积 专项面积 专项面积 专项面积 专项面积 专项面积 专项面积 专项面积
项目成本管理及分析表格
施工现场项目成本管理方案1、工程概况本工程地处的东北面，地块紧邻翔凤大道，北靠安拱路延伸段，东靠火车站。
本工程为一个综合学校，规划学生人数为4000人，包含12班幼儿园，24班小学，36班初中和18班高中。
校园占地面积为73430.2平方米,总建筑面积约为7.5万平方米，预计基础、主体分部工程总造价为9000余万元，结构形式框架/砖混结构，合理使用年限为五十年，按7度抗震设防，抗震设防类别为乙类, 教学楼、学生宿舍和食堂抗震等级为三级。
2、现场成本管理组织机构领导班子成员：项目经理、技术负责人。
组成管理成员部门：工程技术部、计划合同部、物资部。
3、现场成本管理流程现场成本管理主要为直接费的管理，过程分析主要分为三个阶段，第一阶段主要是项目准备阶段。
各部门接施工任务后分解图纸，并进行基础数据整合和汇编，对项目目标成本进行分解，做可实施的技术方案、各部门的管理方案、人员配备、任务分工；第二阶段为项目过程实施和控制阶段。
在目标成本的范围内运作项目的施工任务；过程中出现问题及时进行第三阶段分析原因；第三阶段数据处理阶段。
结合各部门节超分析结果，分析节超原因，实施纠偏和弥补措施，把经济损失降至最低点；如分部分项出现漏项、工程量计算错误、材料超耗都在实际成本的实施中反应出来，进行及时的核对和修正；对分项工程中材料的浪费，分析原因，达到减少浪费的目的；对设计变更工程量、漏项工程量及时修正数据库的数据，并返回第一阶段，执行项目核算分析内循环；成本分析流程如下图：第一阶段：第二阶段：第三阶段：4、现场成本管理实施措施主要为数据控制过程。
所有的分析都以数据为依据，过程控制是整个项目重要一环，也是成本管理成败的关键。
成本分析为各专业综合性汇集和穿插，是以项目经理和技术负责人为核心的工作。
下附各功能表：表1：目标成本控制工程代码表2：目标成本控制材料代码附表1：单位工程总材料目标控制计划成本分析表附表2：分部分项工程材料计划节超分析表附表3：材料点收台账附表4：材料出库台账附表5：库存盘点附表6：分部分项工程机械使用指标（成本分析考核表）附表7：设备加油记录。
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编号： ) 项目期目标成本控制责任书房地产有限公司年月日编制依据及说明按照房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：1．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；2．设计管理部：实施方案设计图纸及规划指标( 年月日版)、景观方案设计图纸( 年月日版)、建造标准与材料部品标准；3．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划；4．项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准；5．营销管理部：景观分区建议，营销费用计划；6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。
本责任书已与相关部门讨论并达成一致。
执行过程中，由成本管理部整体负责。
各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。
成本管理部年月日《项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。
现予以发布，请相关部门遵照执行。
签发人：签发日期：年月日主送：公司管理层抄送：集团成本管理部一、项目开发总目标：1.项目概况1) 总体规划指标⏹容积率: ，绿化率:⏹总建筑面积：m2，计入容积率的总建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2⏹住宅总套数：套⏹总车位：个2) 期规划指标⏹容积率: ，绿化率:⏹建筑面积：m2，计入容积率的建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2⏹住宅套数：套⏹车位：个⏹入伙日期：年月5.成本目标2各部门责任成本汇总如下：6.成本分摊计划整体营销费用比例= 营销费用总和∕销售收入总和二、各部门作业目标项目发展部设计管理部工程管理部项目经理部营销管理部成本管理部项目发展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。
2、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。
3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。
4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：项目发展部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本，是项目发位时间成本 * 部门作业时间。
成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。
2.牵头控制成本：项目发展部负责组织设计管理部、工程管理部、项目经理部、成本管四、控制要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。
2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。
3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。
五、资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。
成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。
财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。
设计管理部一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。
2、在目标成本范围内实行景观限额设计。
3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。
4、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的2%，为万元。
5、准确核算项目销售面积。
6、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《设计变更及现场签证管理办法》二、工作时间目标三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是设计管理部位时间成本 * 部门作业时间。
成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。
2.牵头控制成本：设计管理部负责组织工程管理部、项目经理部、成本管理部以及营销四、控制要点：1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调。
2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内。
3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。
4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。
5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。
6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。
8、准确计算销售面积并与政府部门核对。
五、资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。
成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。
财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。
此外，你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管理部完成材料、设备的选样(型)工作，配合项目经理部完成零星工程设计工作。
<返回目录>工程管理部一、主要作业目标：1、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量控制在kg/m2以内；砼含量控制在m3/m2以内。
2、按金额统计，工程合同招标率不低于90%，总包工程量清单招标率不低于65%,其中费率招标范围为，清单招标范围为。
3、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。
4、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。
多标段同时发标时，总体中标率不高于50%。
5、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。
6、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《工程招标管理办法》等二、工作时间目标三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：工程管理部为完成部门工作而耗费的成本，是工程管理部独自控制的责任位时间成本 * 部门作业时间。
成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。
2.牵头控制成本：工程管理部负责组织设计管理部、项目经理部、成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。
四、控制要点：1、发展扩大供应商队伍，并进行评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。
2、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。
3、组织设计单位、相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化，重点关注基础类型、结构形式和结构布置，确保各项经济指标控制在集团平均以下。
4、积极进行新材料和新工艺的发掘和应用。
五、资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。
成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。
财务管理部着重对工程管理费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。
此外，你部门还应积极配合设计部及项目经理部开展设计及施工方案优化工作。
<返回目录>项目经理部一、主要作业目标：1、按制度办理现场签证，现场签证造价不得超过合同造价的1%，为万元。
2、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约。
3、提高工程质量，入伙后一年内因工程质量造成的维修、赔偿费用不得超过元/m2。
4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《设计变更、现场签证管理办法》三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1.作业成本：项目经理部为完成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本，是项目位时间成本 * 部门作业时间。
成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。
2.牵头控制成本：项目经理部负责组织设计管理部、工程管理部、成本管理部以及营销四、控制要点：1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。
2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充分的时间进行清单招标。
3、临时实施应考率永久化或长期重复利用，避免短期内重复性建设造成成本浪费。
五、资金计划：你部应根据成本目标，合理安排本部门的资金(付款)计划，为公司的现重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。
成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。
财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。
此外，你部门还应积极配合工程管理部进行工程招标和供应商评估工作，配合成本管理部完成项目结算工作。
营销管理部一、主要作业目标：1、根据营销计划按项目、年度分别编制营销费用计划，项目整体营销费用最高不得超过销售收入的3%，本期营销费用额度万元，最高不得超过本期销售收入的 %。
2、定期进行营销费用分析，使营销费用的支出与项目销售节奏相匹配，开盘前营销费用使用的不得超过本期营销费用额度 %。
3、营销设施的设计、建造、装修及部品采购必须实行招标或询价议价的方式。
4、样板房装修工程按照不低于70%标准价收回。
样板房设计费及物品按照不低于50%标准价收回。
5、提高销售回款率加速资金周转，合同签约一个月内回款率不低于90%。
6、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
参考执行文件《营销费用管理规范》二、工作时间目标三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：作业成本：营销管理部为确保项目的销售按照经营计划的要求完成而消耗的成本，是营位时间成本 * 部门作业时间。