内部审核程序附表

中建二局年度内部质量审核计划

—01

批准：编制：

日期：日期：

年第次内部方案

审核时间：

审核目的：

审核范围：

审核依据：审核组长：

组员：

审核日程安排

—02

审核组长：批准人：

检查清单

受审核方：

年第次内审审核组长：审核员：

—03

不符合项通知单

—04年( )次内部审核编号：

内部审核报告

—05第（）次内部审核编号：

附：1.《审核方案》 2.《不符合项通知单》注：在所选项前打“√”。

审核组长；日期：

会议签到表

QS..—06会议主持人：地点：时间：

过程检查记录

—07