采购报销管理规定(20200524133645)

采购报销管理规定

第一章目的

为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。

第二章采购制度及流程

一、采购分类

1、生产物资采购包括：五金备件、劳护用品、低值易耗品等。

2、办公用品采购包括：办公耗材、数码配件、其它零星物品、培训

资料、书刊等。

3、固定资产采购包括：电子设备、电脑、房屋租赁、大额资产等。

二、申购流程

1、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。

2、申请人必须按照采购申请单依次由部门经理、总经理签字确认。

3、把签字完整的采购申请单递交至人事行政部，由人事行政部进行

采买。

4、采购单由总经理批准后人事行政部方可进行采购。

三、各部门申购时间安排

各部门负责人在每月25日前将下月计划所需的物资采购申请汇总审批后报归口的采购职能部门，人事行政部统一在次月10日前完成采购及验收。如无紧急物品其他时间不予以采购。采购申请必须由采购申请人、部门经理、总经理签字确认。

四、采购管理规定

1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。

2、采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部