内审检查表CQC产品一致性和认证标志内容内审检查表
ISO9001内审检查表全套
ＸxxxXＸX有限公司质量管理体系内审检查表注１:文件查阅含记录的查阅。
注２:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注２:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注１：文件查阅含记录的查阅。
注２:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
CCC内审表
是否建立文件化的文件控制程序？
■编制了文件控制程序ND-CCC-2.1-2008;
文件发布前和更改是否由授权人批准，以确保其适宜性?
■文件发布和更改由授权人批准;
如质量手册：XXXXX批准
使用处是否已获得相应文件的有效版本？
■在文件的使用为无效版;（未能提供2007版的实施规则）
文件的更改和修订状态是否已得到识别，防止作废文件的非预期使用？
受审部门
技检部
编制日期
2008年11月5日
质量体系标准
审核员
检查内容
3．2是否已制定了供应商的关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验的程序文件？
■编制了关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验的程序ND-CCC-3.2-2008;
是否编制了定期确认检验文件，文件内容是否合要求？
■编制了关键元器件和材料的定期确认检验文件，内容符合要求；
■对不合格品进行了有效的隔离；
9．1在生产过程中是否明确了一致性控制要求？
■在生的适当阶段对产品的一致性进行检查；
10．1生产现场产品堆放是否合理，有序且标识明确？
■产品堆放整齐有序、标识明确；
仓库的储存环境是否适宜？
■仓库的储存环境（干燥、明亮、通风、安全措施到位）适宜；
编号：QR-4.0-03 5/7
■编制了检验设备的操作规程；
NDJZ210－2008
检验和试验仪器设备是否按规定进行了周期检定
■检验试验仪器设备进行了周期检定；
是否有编制运行检查规程和进行检验设备的运行检查
■编制了运行检查规程和进行运行检查并保存了记录；NDJZ201－2008
编号：QR-4.0-03 6/7
CCC产品质量管理体系内部审核
五、审批结论
能够持续满足认证要求
编制人/日期Biblioteka 审批人/日期不符合项报告
ZBR-28
受审核部门
综合部
部门负责人
内审员
审 核 日期
一、不符合事实描述
未收集关于国家认监委发布强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规
则的公告
审核员：
二、不符合标准条款
不符合“工厂质量保证能力要求”中条款 第 2.1 条的要求。
检查结论 符合 不符合
1. 确保执行认证用标准或技术要求
符合 不符合
1 职责
2.确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求
3.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构缺 认，不加贴认证标志
符合 不符合 符合 不符合
2.1 工厂应具 备以下文件
4.与认证机构保持联络并协调有关认证事宜
5.负责建立满足本文件要求的质量管理体系，并确保 其实施和保持 6.认证/质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作
符合
不符合
检查条款
检查内容
工厂应建立不合格品控制程序，对不合格品的标识、
7 不合格品的 隔离和处置进行控制，经返修、返工后的产品应重新
控制
检测，应保存对不合格品的处置建记录
检查结论 符合 不符合
8 内部质量审 核
9 认证产品的 一致性
10 产品的包 装、搬运、储
存
8.1 工厂应建立文件化的内部质量体系审核程序，确保 质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部 质量体系审核结果 8.2 对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投 诉，应保存记录，并作为内部质量审核的信息输入 工厂应对生产的产品与提交认证检验合格产品的一致 性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求 9.1 工厂应建立文件化的程序，确保认证产品的受控零 部件/材料与提交申请认证的受控零部件/材料备案清 单保持一致，如有变更应向认证机构申报确认。 9.2 工厂应保证产品规格型号、铭牌、说明书、包装符 合相应标准要求，并与申报认证产品一致。
9001内审检查表全套
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO9001内部审核检查表范本【通用版本】
8.2.3过程的监视和测量
22
设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录 、台帐（提供文件、程序）
6.3基础设施
设计开发是否有过程记录.
23
7.3设计开发
采购之产品是否得到验证,采购供应商是否有考查
24
7.4采购
25 是否对生产和服务提供的过程进行监控---提供证据 7.5.1生产和服务提供的控制
2
是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标 准要求?---查看文件—文件控制程序.
4.2.3文件控制同时审核4.1总 要求
3
是否制定记录控制的书面程序,其内容是否符合标 准要求?---查看文件—记录控制程序.
4.2.4记录管制
管理者代表的任命、职责规定及具体落实情况如
4 何？---沟通,必要时提供证据(包管理者代表任命书 5.5.2管理者代表
10
公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审 查.
5.4策划
公司在哪些职能和层次上分解质量目标,以及采取
11 何种措施确保目标的实现?---对质量目标进行审查, 5.4策划
并同总经理交谈,必要时提供证据.
12
公司内各职能部门、各层次人员的职责如何规定? 权限是否适当?---同总经经理沟通,并获取有关组织
检查依据
情况描述
18
是否按策划要求开展顾客满意度调查?---查看顾客 满意度调查工作开展情况.
8.2.1顾客满意
是否对产品行进有效的防护.
19
7.5.5产品防护
20
有无形成书面的内部审核程序?是否与标准要求相 符?---查看文件—内部审核控制程序
8.2.2内部审核
21
质量目标的完成情况及未达标时的纠正措施.---查 看公司与质量目标管理活动相关的记录.
质量内审检查表(品保部)
品保部注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
CQC工厂检查记录表
中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：填写说明：抽样数量：2-4个记录抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。
零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：中 国 质 量 认 证 中 心CQC/GDJC04.01(1/2)工厂编号： 工厂检查记录表报告编号: 检查日期： 检查员：共 页 第 3 页抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。
零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
中 国 质 量 认 证 中 心CQC/GDJC04.01(1/2)工厂编号： 工厂检查记录表报告编号:检查日期： 检查员：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。
零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
内审检查表 品质部(ISO9001：2015)
1.公司及本部门的质量目标是什么？
2.最近两个月本部门目标的实现情况何？
3.没有达到时是否采取改进措施？
4.提供实施改进措施的记录。
5.3组织内的角色.职责和权限
《质量手册》
1.有无组织结构图？
2.工作职责是怎样的？
3.各岗位人员是否确知本岗位职责？
7.4沟通
1.和其它部门如何进行沟通？
4.所用仪器是否经过校验？
5.外校单位是否为有资格的单位?
6.内校人员是否具有相关资格?
7.有无内校规范.
8.仪器是否有按规定编号，并登记？
8.7
不合格输出的控制
《不合格品管理程序》
1.当来料不合格时生产过程中发现的不合格品是否分隔放置.标识？
4.过程不合格品有几种处理方式？
5.是否对不合格成品存放.标识.记录进行控制
6.批量返工是否填写《品质异常处置报告》。
7.返工或返修后的产品重新检验的记录
8.报废流程是怎样的?是如何实施的？
9.1.3
分析与评价
《数据分析管理程序》
1.有否对来料进行数据分析？
2.有无对生产过程进行数据分析？
3.有无对成品状况进行数据统计分析？
4.分析的结果是否达到预期的目标，如未达到怎样处理？
6.检验结果是否通知了相关人员。
7.成品是否经过检验？
8.是否有相关检验标准？是否为受控文件？
9.成品不合格时如何处理？
10.有无检验记录？
11.经生产返修的成品是否进行再次检验？
8.5.1
生产和服务提供的控制
《生产过程管理程序》
《制程检验管理程序》
1.首件确认是怎样进行的?
2.生产过程检验的依据是什么。
CCC内审检查表
4．是否建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境条件？
1．是否建立并保持了文件化的认证产品的质量计划或类似文件？
2．产品设计标准或规范是否不低于该产品的国家标准要求？
3．是否建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序？
4．文件发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？文件的更改和修订状态是否得到识别？在使用处是否能获得相应文件的有效版本？
2.对需要有文件规定才能保证产品质量的工序，是否制定了作业指导书？
3.是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度？
4.是否在生产的适当阶段按规定的要求对在制品进行检查/检验？
是否按要求实施了例行检验和确认检验？
1.是否制定并保持了满足认证实施规则要求的例行检验和确认检验程序？
2.是否已按程序正确实施了例行检验和确认检验并保存相应记录？
5．是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？
询问、查任命书
查文件
查现场
查现场
查文件
查标准
查文件
查记录
查文件
内容提示
检查项目及内容
检查方式
检查记录
评价
审核员
日期
3.关键材料的采购/验证
4.生产过程控制
5例行检验和确认检验
1．是否制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是否按文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存相关记录？
2．是否建立并保持了关键元器件和材料的检验/验证程序及定期确认检验程序？是否按文件要求对关键元器件和材料进行检验/验证，并保存相关记录？
3．若关键元器件和材料的检验由供应商完成，是否对其提出了明确的检验要求，并保存供应商提供的合格证明及有关检验数据？
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内部质量审核检查表 _________
编号：SC—
（CQC产品一致性和认证标志内审检查表）
受审核公司：平湖西科电子有限公司部门：审核员：审核日期：序号:
序号 审核内容及方法 检杳要求（与型式 试验产品是否一 致） 现场审核记录
1
产品的名称、型号、规 格
的一致性
对照产品型式试 验报
告、产品描 述、产品
图样和产 品认证证书、
认证 产品变更批准文
件逐一核对，检验 产
品的标贴、外包 装印
刷、说明书等 描述的
产品名称、 型号、规
格等的内 容是否致
2
认证产品所使用的关键
件、材料的一致性
对照BOM产品描 述（含
关键件、材 料供方名
单）产品 图样逐一核
对关 键件、关键件的
牌 号、规格、结构、 关
键特性或者参 数是否
致。还应 核对是否从
合格 供方米购的。
3
产品特性的一致性
核查产品结构，初 步
判定与产品与 产品型
式试验报 告、认证产
品标 准、产品图样和
设 计文件等描述的 型
式检验合格特 性的致
性。对抽 查的样品进
行制 定的试验以判定
认证产品的一致 性控
制的效果。指 定试验
的项目由 内审人员指
定、一 般是法律法规
中 规定的确认检验 项
目（如耐高压、 接地
电阻）
4
认证产品标识
1. 认证产品的合 格证
和包装物 上标明的
产品 名称、型号、
规 格、是否与经认
证机构确认的 型式
试验样品、 认证证
书，产品 标准致。
2. 认证产品表面 印刷
的产品名 称、型号、
规格、 是否与产品
标 准规疋的致
审核员：日期: