质量环境职业健康安全管理体系运行检查记录
质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告
质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告一、序言质量体系、环境体系和职业健康安全体系通过2011年一年的运行，公司的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、职业健康安全方针、职业健康安全目标以及严格按公司程序文件要求办事的工作思想更深入人心。
针对2011年的内审和外审情况，公司各科室根据内审和外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系.二、质量体系、环境体系和职业健康安全体系运行情况汇报8. 环境/职业健康安全因素、法律法规和其它要求清单的识别组织对公司的环境/职业健康安全因素进行识别，并通过统一收集处理、特殊分类处理等有效手段对已识别出的环境因素进行控制与持续改进;对环境/职业健康安全法律法规和标准，与相关部门确定适用性后发布、组织落实。
9。
体系审核情况接受股份公司审核组的内部审核,没有发现严重和重要不符合项,开具了一般不符合项共2项，外部审查开具了一般部符合项1项具体如下:1、三体系进行了审查，缺少环境方面的要求。
未能确保作业文件有效的指导操作，不利于对环境因素的控制。
2、2011年度员工培训计划时,抽查计划5月份委外培训的《生产计划拟定与管理》实施记录时，负责人说该计划还未实施，但提供不出调整记录。
因此不符合GB/19001—2008标准6。
2。
2b）条关于“适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力。
”的规定.已于2011年6月9日整改完成。
3、通过了北京鉴衡认证中心对工厂质量保证能力进行了资质审查,没有开具不合格项。
4、质管科查计量确认过程记录时，提供部出计量编号为FM06012的力矩扳手的计量确认记录.因此不符合CMS—2006年标准7.1.4条关于“计量确认过程的记录应该注明日期并有授权人审查批准以证明结果的正确性，应保持并可获得这些记录.”的规定。
已于2011年4月20日整改完成。
5、2011年04月27日，通过了测量管理体系认证.检查公司已建立的测量管理体系运行是否持续符合CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》及体系文件规定的要求和运行的有效性；以及体系的技术能力和水平是否满足顾客、组织和法律法规要求的一致性。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001
信息进行监视和评审的情况如何？
理解员工及相
2 关方需求和期
4.2
4.2
望
3
确定管理体系 的范围
4.3
4.3
4
管理体系及其 过程
5
领导作用和承 诺
6
以顾客为关注 焦点
7
方针
8
组织的岗位、 职责和权限
9
员工协商和参 与
10
应对风险和机 遇的措施总则
4.4 5.1.1 5.1.2
5.2 5.3
6.1.1
4.4 5.1 5.2 5.3
供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危
险源控制的效果如何？
产品标识、状态标识及安全标识是否清楚？如何实现追溯？
顾客财产或外部供方财产有哪些？如何保护？ 对产品的防护措施有哪些？防护是否有效？
检查结果
受审核部门：
序 号
内容
37 交付后的活动 38 格输出的 控制
7.2
立员工绩效考核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员的能力是否满足
需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司的管理方针？是
7.3
否清楚自己部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时
的后果？
询问负责人，如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信
7.4
外部提供过程 32 、产品和服务
的控制
生产和服务提 33 供的控制
标识和可追溯
34
性
35
顾客或外部供 方的财产
36
防护
GB/T90012016 8.2 8.3
8.4
8.5.1
三体系内审检查表全条款
三体系内审检查表全条款为了保障三体系内审工作的有效性和全面性，制定了以下三体系内审检查表，共包括，分为质量管理、环境管理和职业健康安全管理三部分。
一、质量管理1.管理体系文件：检查该企业是否有完备的质量管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。
2.质量目标与计划：检查企业的质量目标和计划是否明确、具体、可行，并是否与实际工作相符合。
3.质量管理评审：检查企业是否定期进行质量管理评审，并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。
4.内部审计：检查企业是否定期进行内部审计，并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。
5.持续改进：检查企业是否重视持续改进，是否采用合适的方法进行改进，并是否对改进方案进行了评估和监控。
6.客户满意度：检查企业是否定期开展客户满意度调查，并是否对调查结果进行了合理的分析和处理，并且是否采取措施解决问题。
7.供应商质量管理：检查企业是否有完备的供应商质量管理体系建立，并是否能够有效地实施。
二、环境管理1.环境管理体系文件：检查该企业是否有完备的环境管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。
2.环境法规合规性：检查企业是否能够合法合规地运营，并是否满足相关的环境法规要求。
3.环保目标与计划：检查企业的环保目标和计划是否明确、具体、可行，并是否与实际工作相符合。
4.环境管理评审：检查企业是否定期进行环境管理评审，并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。
5.内部审计：检查企业是否定期进行环境管理内部审计，并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。
6.持续改进：检查企业是否重视环境保护，是否采用合适的方法进行改进，并是否对改进方案进行了评估和监控。
7.环保投入：检查企业的环保投入是否充足，是否采取了合适的措施进行环保工作。
三、职业健康安全管理1.职业健康安全管理体系文件：检查该企业是否有完备的职业健康安全管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。
2.职业健康安全法规合规性：检查企业是否能够合法合规地运营，并是否满足相关的职业健康安全法规要求。
环境职业健康安全管理体系运行情况检查表
蓄电池漏液、发热和故障导致火灾和爆炸
11
供电专业检修作业
高温情况下，检修作业未做好防暑降温措施造成中暑
12
寒冷情况下，检修作业未做好保暖措施造成冻伤
13
雷雨天气室外作造成雷击
14
不能区分供电分区，走错作业区域造成触电
15
作业人员精神不集中，误登有电设备，误送电、误停电造成触电
16
作业人员所持工具、材料、零部件或所抬车梯触及邻线接触轨（轨）或邻近电力线路导致人员触电伤亡
45
饮用水不洁净，导致疾病
46
饮用水发生投毒，可能造成群体中毒
47
传染病控制不力，可能造成群体传染
48
大楼消防通道不通，增加损失和受灾程度
49
消防设施发生故障，导致损失扩大
50
出差途中车辆肇事，人身受到伤害
25
作业人员未佩戴绝缘手套，误碰交直流屏带电设备，造成触电伤害
26
轨行区/设备间/带电区域的设备设施运行
电能消耗
27
水的消耗
28
氟利昂制冷剂排放
29
电缆沟积水
30
轨行区积水
31
噪声污染
32
GIS设备SF6气体泄漏
33
油浸式主变压器设备内部严重故障/引起绝缘油燃烧、爆炸
34
高压电气设备运行时产生电磁辐射
35
办公和生活区域
电脑辐射，引发职业病
36
复印机辐射，引发职业病
37
复印机墨盒污染，引发职业病
38
日光灯辐射，引发职业病
39
更换灯具发生坠落，导致人身伤害
40
天花板石灰层发生坠落，导致人身伤害
41
质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表
◆环境保护和职业健康安全小组是否辨认并建立了质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否至少包括下列内容：
①由质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案控制旳食品安全危害；
②环境保护和职业健康安全危害旳控制措施；
③能够证明质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案实施旳有关监视程序；
④当监视显示质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案失控时，采用旳纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视旳统计。
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案涉及了哪些方面?车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案旳一部分?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否得到了确认、同意？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定时对质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案进行验证?。
三体系审核检查表
Y
15
QMS
6.4工作环境
组织的工作环境是否满足要求，并得到管理？
通过与经理交谈，了解公司采用何种管 理、控制方法来改善工作环境。
工作环境满足要求，有专门的部门（生产技术部） 进行归口管理。
Y
16
QMS
7.1产品实现的 策划
E/S
4.4.6运行控制
产品实现过程是否确定并形成文件？是否配备
审核区域管理层
审核员日期
序 号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
评价
(Y/N)
1
Q
4.1总要求
E/S
4.1总要求
组织是否识别质量、环境、职业健康安全、职业 健康安全、职业健康安全管理体系所需的过程， 并 确定这些过程的顺序和相互关系？
组织是否按标准要求建立、实施、保持和改进了 质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体 系？
Y
5
QMS
5.2以顾客为关
注焦点
组织如何确定顾客的需求和期望？是否以增强 顾客满意为目标？
为实现顾客满意，组织采取了哪些有效措施？ 组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为产 品要求？
以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中得 到树立？
通过座谈，了解其对以顾客为中心的质 量管理原则的理解，并在审核与顾客有 关的过程、顾客满意的测量和监控过程 以及持续改进方面寻找证据予以证实。
Y
审核区域
管理层
审核员
日期
序 号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
评价
(Y/N)
13
QMS
6.1资源提供
E/S
441资源作用 职责和权限
质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表
编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表。
体系运行检查记录
/E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合
环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况
注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。
标准
条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单
对办公室工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
本项目在实际施工过程中对施工现场、生活区和办公区域可能存在的环境因素进行了比较充分的辨识；对可能存在的各种危险因素、职业性危害因素进行了充分的识别，并进行了适时控制，有效避免了各种职业病和人身伤害事故的发生，各种相关资料齐全。
√
/E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应
查：办公区/项目应急预案的制定、培训、演练、评审情况。
检查人员：日期：2012年7月10日 NO：2/2
标准
条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单
对本部门工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
环境、OHS目标完成情况的测量；管理方案符合情况等。
/E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合
环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况
注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
\
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表。
版 三体系45001 内审检查记录
公司的管理改进活动应包括：方针和目标的管理、信息分析、监督检查、管理体系评价、纠正与预防措施等。
符合
Q:
为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责是否明确收集的信息包括哪些内容
1、办公室建立、实施并保持《信息交流管理控制程序》，明确为正确评价管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。
3检查是否对所确定的与相关方有关的重要环境因素、重大危险源的运行明确控制要求是否通报相关方控制结果是否符合要求
编制《环境、职业健康安全运行控制程序》，规定了本部门重要环境因素、危险源的运行控制要求。
部门自查、办公室不定期抽查，并填写《环境、职业健康安全检查记录》表，本部门运行控制情况基本符合要求。
符合
到目前为止，公司各项目标均已完成。
详见公司目标统计表。
符合
内审记录
受审核部门
财务部
受审核人员
陪同人员
秦敏学
审 核 员
翁蔚峰
审核日期
2019年2月27日
标准/条款
审 核 证 据 和 审 核 发 现
符合/符合/不符合
Q/E/S：
询问部门基本情况及主要职责
部门现2人，经询问明确部门职责。
符合
Q/E/S：
部门目标的制定及完成情况
详见《公司管理目标、指标及部门目标分解》及目标统计表。
符合
Q/E/S：6
管理体系的策划情况
1、公司总经理负责组织对管理体系进行总体策划，以有效实施方针和实现目标，满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求。策划的内容包括：
a）管理组织机构；
b）管理体系范围；
c）管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量环境职业健康安全管理体系运行检查
记录
1. 背景
公司积极推行质量环境职业健康安全管理体系，为保证其有效运行，需要进行定期检查和评估。
本文档记录了最近一次的管理体系运行检查记录。
2. 检查时间和地点
- 时间：[填写检查时间]
- 地点：[填写检查地点]
3. 检查内容
3.1 质量管理
- 检查了质量管理流程和程序的执行情况。
- 检查了质量内审的执行情况，并核实了内审报告的编制和整改情况。
3.2 环境管理
- 检查了环境保护措施的执行情况，包括废物管理、能源消耗
和排放等方面。
- 检查了环境管理计划和目标的制定和执行情况，并核实了相
关记录的完整性和准确性。
3.3 职业健康安全管理
- 检查了职业健康安全管理制度和规程的执行情况。
- 检查了安全生产措施的执行情况，包括安全培训、防护设施
和事故报告等方面。
- 检查了职业健康安全管理实施情况的监控与评估结果，并核
实了相关的统计数据和记录。
4. 检查结果和建议
- 根据检查情况，管理体系运行较为稳定，各项制度和措施基
本得到有效执行。
- 需要加强对质量管理流程的监督和内审报告的及时整改工作。
- 建议加大环境保护力度，进一步控制废物处理和能源消耗，
以提高环境管理水平。
- 持续加强职业健康安全管理工作，注重安全培训和事故报告
的及时性，进一步提升职业健康安全管理水平。
5. 检查人员和签字
检查人员：
- [填写检查人员姓名和职务]
签字：________________
6. 附件
- [列举附件名称和编号，如有必要]
以上为本次质量环境职业健康安全管理体系运行检查记录。