公司差旅费管理制度1
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
公司出差及差旅费管理制度
一、目的为了规范公司出差及差旅费管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差及差旅费用的管理。
三、职责1. 人力资源部：负责制定、修订本制度，监督执行情况，并对违反本制度的行为进行处理。
2. 综合部：负责出差期间的考勤管理，协助财务部审核出差费用。
3. 财务部：负责出差费用的审核、报销，以及与出差相关的财务结算。
四、出差审批流程1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 出差申请表经部门负责人审核后，提交给分管领导审批。
3. 分管领导审批通过后，提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，由人力资源部通知出差人员。
五、差旅费报销流程1. 出差人员返回后5个工作日内，填写《费用报销单》，详细列出费用支出情况。
2. 经办人将《费用报销单》提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，提交给财务部。
4. 财务部对报销单进行审核，无误后进行报销。
六、差旅费标准1. 交通费：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销。
3. 膳食费：根据出差地点和实际情况，按照公司规定的标准报销。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销。
5. 交际费：按照公司规定的标准报销。
七、违规处理1. 未按规定履行出差审批手续的，一经发现，将扣除相应费用，并给予警告。
2. 擅自改变出差地点、延长出差时间或虚报费用的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或通报批评。
3. 伪造、篡改、隐瞒费用报销单据的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或辞退。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司差旅费管理制度及流程
一、目的与原则为了规范公司差旅费用的管理，提高工作效率，确保差旅费用使用的合理性和有效性，特制定本制度。
本制度遵循勤俭节约、合理控制、公开透明、权责明确的原则。
二、适用范围本制度适用于公司内部因公出差的员工，包括管理人员、技术人员、销售人员等。
三、差旅费报销标准1. 交通费：根据出差地点、交通工具等因素，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：按照出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点、实际用餐情况等因素，按照公司规定的标准报销。
4. 公杂费：包括电话费、打印费、交通费等，按照公司规定的标准报销。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）出差人员填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经部门负责人审批后报总经理批准。
（2）批准后的《出差申请单》交财务部备案。
2. 出差中：（1）出差人员按照批准的预算使用差旅费。
（2）出差人员保留好相关票据，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
3. 出差后：（1）出差人员填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核签字。
（2）部门负责人将《差旅费报销单》及附件报财务部。
（3）财务部对《差旅费报销单》及附件进行审核，确认无误后予以报销。
五、差旅费报销审核1. 财务部对《差旅费报销单》及附件进行审核，确保报销的真实性、合规性。
2. 部门负责人对《差旅费报销单》及附件进行审核，确保报销的合理性。
3. 财务负责人对《差旅费报销单》及附件进行审核，确保报销的准确性。
六、奖惩措施1. 对合理使用差旅费、节约开支的员工，给予表扬和奖励。
2. 对违反差旅费管理制度、浪费公司资源的员工，给予通报批评、扣发奖金等处罚。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
公司员工差旅费报销管理制度最新
公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司差旅费报销管理制度的最新规定如下：
1. 报销范围：公司员工在公务出差期间发生的合理差旅费用，包括交通费（机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 报销标准：差旅费报销标准按照公司内部规定执行，员工可在出差前向主管部门提出预算申请，审批通过后，在合理范围内报销实际发生费用。
超出预算的费用需要事后申请，并经过严格的审批程序方可报销。
3. 报销流程：员工出差完成后，需要及时填写差旅费报销表，并按照规定提交相关费用票据及行程单据。
主管部门或财务部门将对相关票据进行核实，并在5个工作日内进行报销。
4. 報销限制：公司对特定费用有额度或使用期限的限制，员工需在预算内进行报销，超出限制的费用需额外申请并获得批准方可报销。
5. 报销凭证：员工需要保存相关费用票据和行程单据作为报销凭证，包括正规发票、餐饮小票、宾馆发票等。
报销凭证需要真实、清晰、完整，如遗失或损坏需要及时补充并说明原因。
6. 违规处理：如发现员工有虚假报销、套取差旅费用等违规行为，公司将依照公司内部规定进行处理，包括警告、停职、解聘等。
以上是公司员工差旅费报销管理制度的最新规定，具体实施细则可根据公司具体情况进行调整和完善。
公司差旅费报销管理制度及流程120[1]
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公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：（2）伙食补助费：（3）市内交通费：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
公司出差差旅费管理制度
公司出差差旅费管理制度一、目的为了充分控制和规范公司员工出差差旅费用开支的标准和流程，减少不必要的支出，增强公司出差差旅费的监督和管理，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差差旅费的相关收支申请、审核、审批、支付等事项。
三、差旅预算1.出差申请前，员工应提交差旅预算申请，包括差旅费、交通费、住宿费等各项支出明细，并经过直接上级审批。
2.差旅预算总额超过预算标准或异常情况出现，应按照规定程序报告并征得相关领导批准。
四、差旅费用报销1.申请报销差旅费用前，员工应填写《差旅费用报销申请表》，附上有关票据的原件，报销金额应与预算中的金额相符。
2.差旅费用申请表应由员工申请后，由直接上级审批，无特殊情况应于出差回来7个工作日内上交财务部门，由财务进行核实和审核，审批后作出付款决策。
3.员工在差旅费用的报销中，任何违反财务制度要求的费用将不予报销。
五、差旅费用结算1.差旅费用结算应当在回程后（不超过出差7个工作日）进行，如有特殊情况须按要求向相关部门提出申请。
2.在差旅结束后，员工应当与差旅涉及到的酒店、客户等各方结清费用。
3.差旅期间如产生个人用品、私人娱乐等费用，不得费用报销中。
六、违规处理1.对于出现违反规定的差旅费用行为，应当及时发现并进行处理，情节轻微的应有针对性的指导与教育，情节较重的应追究相关责任人的法律责任。
2.违规差旅费用，应当及时报告并要求追回差旅费用，情节严重的还应进行内部审计和纪检处理。
七、责任与处罚1.财务部门在差旅费用核查审批过程中出现不严谨、失误等情况的，应该承担相应的责任。
2.员工在差旅过程中不遵守公司规定或违反财务制度执行程序的，应当接受严厉处罚，按照公司行为规范进行处理。
八、总则1.本管理制度的制定、解释和修改权归公司财务部门所有。
2.本管理制度自颁布之日起正式执行，以前任何差旅规章制度与本制度不符合的，以本制度为准。
3.本管理规定的一些具体细则，应当根据实际情况与情境，由公司财务部颁布具体实施方案，前后衔接，相互补充。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司差旅费管理制度(试行)
关于印发《**有限公司差旅费管理制度（试行）》的通知各部门：根据**，现将《**有限公司差旅费管理制度（试行）》予以下发，望遵照执行。
特此通知。
附件：**差旅费管理制度（试行）**科技有限公司**年**月**日附件：差旅费管理制度（试行）第一章总则第一条目的为规范差旅费的管理，本着合理控制的原则，统一公司出差费用的标准，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本制度。
第二条制定依据根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合本公司的实际情况，经公司董事长办公会研究制定。
第三条适用范围本制度适用于全体员工。
第四条出差是指离开所在单位或部门，临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。
差旅费用是指公司员工因工作需要外出期间为完成预定任务所发生的必要的合理的费用，具体包括：在途交通费（包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车、购退票手续费等交通工具所发生的费用）、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（包括但不限于邮电费、行李费、文件复印及打印费和异地取款手续费）。
出差期间发生的业务招待费、经营费用等不属于差旅费范畴的费用需单独履行相关审批程序。
第二章报销原则第五条公私分明原则：出差人员在外出期间所发生的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用不得报销。
第六条明确分摊原则：以出差目的、事由为分摊原则，费用由所属部门承担。
第七条高效从简原则：原则上一人多差，杜绝一差多人，减少出行人数。
第三章长途差旅与市内差旅的划分第八条短途差旅：是指因公出差并于当天返回公司的差旅；第九条长途差旅：是指因公出差当天不能返回公司的差旅。
第四章出差审批程序第十条长途出差人员出差前应通过办公平台填报《出差申请》。
出差事项要有明确的任务、时间、地点和费用预算。
第十一条董事长出差5天（含）内需由总公司总裁批准同意，5天以上需由总公司董事长审批。
差旅费管理制度内容
差旅费管理制度内容一、总则为了加强和规范公司的差旅费管理，合理控制差旅费用支出，保证公司经营活动的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
三、差旅费的定义差旅费是指员工因公出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等费用。
四、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差事由、出差地点、预计出差时间等信息，并按照公司规定的审批流程进行审批。
2、一般员工的出差申请由部门负责人审批，部门负责人的出差申请由分管领导审批，分管领导的出差申请由总经理审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差结束后及时补办审批手续。
五、交通费管理1、交通工具的选择（1）员工出差应根据工作需要和经济合理的原则选择交通工具。
一般情况下，长途出差应优先选择飞机、火车等公共交通工具；短途出差可选择汽车等交通工具。
（2）对于因工作需要乘坐飞机头等舱、高铁商务座等超标准交通工具的，应事先报经总经理批准。
2、机票预订（1）公司鼓励员工提前预订机票，以获取较为优惠的价格。
（2）机票预订应由公司指定的票务代理机构或在线旅游平台进行，未经批准不得自行预订。
3、市内交通费（1）员工在出差地市内的交通费用，应根据实际情况凭有效票据报销。
（2）市内交通费的报销标准应根据出差地点的不同进行合理确定。
六、住宿费管理1、住宿标准（1）公司根据出差地点的不同，制定了不同的住宿标准。
员工应在标准范围内选择住宿场所，超出标准部分原则上不予报销。
（2）对于因特殊情况需要超标准住宿的，应事先报经总经理批准。
2、住宿发票（1）员工报销住宿费时，应提供合法有效的住宿发票，并注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。
（2）对于无法提供合法有效住宿发票的，不予报销住宿费。
七、餐饮费管理1、餐饮补贴标准（1）公司根据出差地点和出差时间的不同，给予员工一定的餐饮补贴。
差旅费管理制度内容
差旅费管理制度内容一、总则为了加强和规范公司的差旅费管理，合理控制费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工在国内因公出差所发生的费用报销及管理。
二、出差审批流程（一）员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，经部门负责人审核，报分管领导批准后，交人力资源部备案。
（二）如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差返回后及时补办手续。
（三）出差审批权限根据公司的组织架构和管理规定执行。
三、差旅费标准（一）交通费1、飞机：员工出差原则上乘坐经济舱，如因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱，需事先经公司领导批准。
2、火车：乘坐火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座。
3、轮船：乘坐三等舱。
4、市内交通：市内交通费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计算，每人每天_____元。
（二）住宿费1、住宿标准根据出差地区和员工职务级别确定。
例如，一线城市，部门经理及以上级别每人每天_____元，普通员工每人每天_____元；二线城市，部门经理及以上级别每人每天_____元，普通员工每人每天_____元。
2、同性员工出差原则上应两人同住一间标准间，如因特殊情况需要单独住宿，需经部门负责人批准。
（三）餐饮费1、餐饮费实行定额补助，按出差自然（日历）天数计算，每人每天_____元。
2、如因业务需要发生招待费用，应事先经部门负责人批准，并在报销时注明招待对象和事由。
四、报销管理（一）报销时间员工应在出差结束后_____个工作日内办理报销手续，逾期未报的，费用自理。
（二）报销凭证1、员工报销差旅费时应提供合法有效的发票及相关凭证，如机票、车票、住宿发票、餐饮发票等。
2、发票内容应真实、准确、完整，不得涂改、伪造。
3、对于无法提供发票的费用，应填写《无发票费用说明表》，经部门负责人审核，报财务部门批准后方可报销。
（三）报销流程1、员工将填写完整的《差旅费报销单》及相关凭证交部门负责人审核。
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生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
平江律师事务所差旅费管理制度
为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差
旅费的支出合理性，特制订本制度。
第一条 差旅费的报销范围及标准
1.1报销范围
本制度所称出差，是指公司业务或员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、
开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习等活动。
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；
1.1 费用标准
1.2.1城际交通费：
职级 自驾 火车特快4小时（含4小时）以内到达为标准 火车特快4小时-10小时到达 火车特快10小时以上的到达（含10小时） 备注
主任律师 自行选择 实报实销
副主任律师、资深律师 实报实销 按需要选择，飞机可报经济舱、火车可报销软卧、
动车，轮船报销二等舱（含）以下船票
经领导批
准自行选
择
一般律师 经领导批准 火车硬卧、软座、动车或长途汽车 飞机或者火车动车 飞机
特殊情况
经领导批
准自行选
择
生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
实习律师、其他员工 经领导批准 火车硬座、软座、动车或长途汽车 火车硬卧、软座、动车或长途汽车 火车硬卧、软座、动车或长途汽车 特殊情况经领导批
准可乘飞
机
1.2.2住宿费
住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。费用标准
单位：元/天
职级 特区/直辖市 省会 其它
主任律师 650 480 300
副主任律师、资深律师 500
350
260
一般律师 350
280
200
实习律师、其他员工 260
150
120
1.2.3 市内交通费
市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租
车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
费用标准 ： 单位：元/天
职级 特区/直辖市 省会 其他
主任律师 200 180 120
副主任律师、资深律师 150
150 100
一般律师 120 120 80
实习律师、其他员工
80
50 35
1.2.4 出差补贴
该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加
和远离家人公司给予的补贴，即以规定的标准按出差的时间给予补贴。
费用标准 单位：元/天
职级 特区/直辖市餐费补贴 省会餐费补贴 其他地区餐费补贴 通讯补贴 其他津贴
主任律师 300 280 260 60 200
副主任律师、资深律师 260 220 200 50 150
一般律师 220 180 150 30 100
实习律师、其他员工 120 120 100 20 60
生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
第二条 差旅费的报销的相关规定
员工出差前须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、出差日期、出差事由、
交通工具，经领导批准，财务审批，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情
况可经领导口头批准后，可后补《出差申请单》；
1. 需要事先借款的，须在《出差申请单》“备注”上填写出差借款金额，到财务处
办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或是虽然没有超过上限，
但计算不合理的，财务有权不予借款；
2. 出差期间需要发生业务招待费或宴请费用的，须经领导批准。
3. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，须经领导批准后，并交财
务部备案；
4. 出差返回后应在10天内提交报销单，若有借款的，报销时退回预借的多余的
款项，若后续继续出差的可不退借款。
5. 出差中当事人支付的住宿费和当事人自驾费用，住宿和来回汽车费用不予报
销。但交通费、通讯费、餐费和其他津贴同样可以享受。
6. 住宿和来回车票需凭发票报销，若不能取得或丢失按实际发生金额的80%给
予报销。
7. 出差中可买卧铺的但未买卧铺的可享受票价与卧铺间差价的金额补贴。
第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴
1. 报销单上必须完整地填写；
2. “报销时间”为填写报销单的时间；
3. “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间
顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上；为节约费用，请尽量使
用废旧的纸张；
生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
4. “出差事由”应简明、扼要，必须填写；
5. 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；
6. 出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写；
7. “住宿费”，根据住宿原始凭证，具实填写；若没有住宿的或原始凭证丢失的，
按当地住宿标准的80%进行报销。
8. 差旅期间如有宴请费用，请在《出差审请表》上说明，经领导批准后方可报
销。
9. 订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写；
10. 员工在差旅期间的所有费用支出，应取得正式发票，并据此报销，对于不能
取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，
若报销单据丢失，飞机票，火车票等报销按实际金额的80%给予报销。
第四条 差旅费额度
差旅费在预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报
销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经领导批准后生效。
第六条 特别说明事项
第七条 出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按金
额的2—5倍处罚；对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按
违纪人处罚金额的50%处以罚款；
第八条 本制度解释权归公司财务部。
第九条 本制度从2016年12月1日开始执行。由公司负责修订。经盖公章后生效。