物资采购及出入库管理制度
原料与消耗物资出入库管理制度
原料与消耗物资出入库管理制度一、物资采购计划1.根据公司生产计划和实际需要，制定各类原料和消耗物资的采购计划。
2.采购计划应包括原料和消耗物资的名称、规格、数量、质量要求、价格范围、采购时间等。
3.采购计划的制定应遵循科学、合理、实用的原则，确保采购的原料和消耗物资能够满足生产需要。
二、物资入库验收1.所有采购的原料和消耗物资必须经过入库验收程序，确保质量合格后方可入库。
2.入库验收应按照规定的程序和标准进行，对原料和消耗物资的名称、规格、数量、质量等进行严格检查。
3.对于不合格的原料和消耗物资，应进行退货或协商处理，确保公司利益不受损失。
三、物资储存保管1.仓库应按照规定分类存放各类原料和消耗物资，确保存放整齐、有序。
2.对易燃、易爆、易腐蚀等危险品应进行特别储存和管理，确保安全。
3.仓库应定期进行清理和消毒，保持库内干燥、通风良好，防止物资受潮、霉变。
四、物资出库发放1.物资出库应按照规定的程序进行，确保出库的原料和消耗物资与计划相符。
2.对于不合格或损坏的物资，应进行退货或报废处理，不得发放给生产部门。
3.定期对库存物资进行盘点和清理，确保库存准确无误。
五、物资使用记录1.对各类原料和消耗物资的使用情况进行记录，包括使用时间、使用量、使用人员等信息。
2.记录应准确、完整，方便对生产过程中的原料和消耗物资进行监控和管理。
3.根据记录数据进行统计分析，为优化生产过程和管理提供依据。
六、库存盘点清查1.定期对库存原料和消耗物资进行盘点清查，确保库存数量与系统数据一致。
2.对盘点过程中发现的异常情况，应及时进行处理并追究责任。
3.通过盘点清查发现并解决存在的问题，优化库存管理。
七、废旧物资处理1.对废旧物资进行分类管理，包括报废、废品等。
2.对废旧物资进行定期处理，确保废旧物资能够及时得到妥善处置。
3.对废旧物资处理过程进行监督和管理，防止发生意外或损失。
八、库房安全卫生管理1.制定库房安全卫生管理制度，明确责任人和管理要求。
物资出入库制度
物资出入库制度关键信息项：1、物资的分类与定义2、入库流程与要求3、出库流程与要求4、库存管理与盘点5、责任与处罚6、监督与审查1、物资的分类与定义11 明确物资的分类标准，如按照用途、材质、价值等进行分类。
111 对各类物资进行详细定义，包括但不限于规格、型号、性能等特征。
2、入库流程与要求21 物资采购到位后，采购人员应及时通知仓库管理人员进行入库准备。
211 仓库管理人员核对物资的名称、数量、规格、型号等与采购订单是否一致。
212 检查物资的质量，如有缺陷或损坏，应及时与采购人员沟通处理。
213 对入库物资进行分类存放，并做好标识和记录。
3、出库流程与要求31 出库申请需由使用部门提前提交，注明物资名称、数量、用途等信息。
311 仓库管理人员根据出库申请，核对库存并准备物资。
312 严格按照申请数量出库，不得超额发放。
313 出库物资需由领取人签字确认。
4、库存管理与盘点41 定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
411 建立库存台账，详细记录物资的出入库情况。
412 对库存物资进行分类整理，保持仓库整洁有序。
413 根据物资的库存情况，及时向相关部门提出采购建议。
5、责任与处罚51 对于未按照本制度进行操作的人员，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
511 因个人失误导致物资损失的，由责任人承担相应的经济损失。
512 对盗窃、挪用物资等违法行为，将依法追究法律责任。
6、监督与审查61 设立专门的监督小组，定期对物资出入库情况进行审查。
611 监督小组有权对仓库管理工作提出改进意见和建议。
612 对违反本制度的行为进行调查和处理，并及时向相关部门汇报。
7、培训与教育71 定期对仓库管理人员和相关人员进行物资出入库制度的培训。
711 确保所有相关人员熟悉并遵守本制度的各项规定。
8、应急预案81 制定在突发情况下（如火灾、水灾等）的物资保护和转移方案。
811 定期进行应急预案的演练，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。
公司后勤仓库出入库管理制度
一、总则为加强公司后勤仓库的管理，确保物资的合理使用，提高仓库工作效率，降低物资损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有后勤仓库的物资出入库管理。
三、仓库管理职责1. 仓库主管：负责仓库的全面管理工作，确保仓库物资的安全、完整和高效运作。
2. 仓库保管员：负责仓库物资的收发、保管、盘点和日常维护工作。
3. 采购部门：负责物资的采购、验收和入库工作。
4. 使用部门：负责物资的使用和退库工作。
四、出入库管理1. 入库管理（1）采购部门收到物资后，应及时通知仓库保管员进行验收。
（2）验收合格后，仓库保管员应填写入库单，并将物资按照类别、规格、型号等要求摆放整齐。
（3）入库单应包括物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商、验收日期等信息。
（4）入库单需经仓库主管审核签字后，由仓库保管员录入仓库管理系统。
2. 出库管理（1）使用部门需填写出库单，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息。
（2）出库单需经使用部门负责人审核签字后，交由仓库保管员进行核对。
（3）仓库保管员核对无误后，将物资出库，并在出库单上签字确认。
（4）出库单需经仓库主管审核签字后，由仓库保管员录入仓库管理系统。
五、库存管理1. 仓库保管员应定期对仓库物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中，如发现物资短缺、损坏或过期等情况，应及时报告仓库主管。
3. 仓库主管应组织人员进行调查，查明原因，并采取措施予以处理。
六、安全管理1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
2. 仓库内应保持通风、干燥，防止物资受潮、变质。
3. 仓库内应配备消防器材，并定期检查其有效性。
4. 仓库保管员应熟悉消防器材的使用方法，确保在紧急情况下能够迅速应对。
七、奖惩制度1. 对严格执行本制度，工作表现突出的个人和部门给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资损耗、安全事故等后果的个人和部门，将依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度由公司后勤管理部门负责解释。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如报告总结、合同协议、心得体会、演讲致辞、策划方案、职场文书、党团资料、教案资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as report summaries, contract agreements, insights, speeches, planning plans, workplace documents, party and youth organization materials, lesson plans, essay compilations, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!材料出入库管理制度(6篇)范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。
物资采购、出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度（草稿）为加强对总务物资采购、出入库的管理,降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序,提高公司整体工作效率，特制定本制度。
本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材.本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为，物资领用部门为公司各部门。
一、物资的采购管理1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品）,保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批.2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施.3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。
4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核,在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。
5、《物资采购申请单》批复后,交由采购部门进行采购。
为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。
6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。
7、属于部门自采的特用物资,应本着急用急办、控制采购数量的原则,防止造成不合理库存或形成呆滞物资。
8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。
同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。
9、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。
采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据)。
完整版)食堂物资采购、出入库管理制度
完整版)食堂物资采购、出入库管理制度为了规范食堂的物资采购与出入库管理，提高管理水平，节约成本，优化食堂环境，特制定了本制度。
本制度的管理范围包括食品原材料、日耗品和临时物品。
其中，食品原材料包括粮油类、调料类、蔬菜类、肉类和其他物品；日耗品和餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子和餐盘等；临时物品包括厨房设备的维护和维修配件等。
本制度的基本原则包括合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。
在采购事前管理方面，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品必须集中采购，最大限度地降低成本。
在确定采购供应商方面，经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况需向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。
在供应商的选择方面，由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。
大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。
合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、税务登记证、负责人身份证等，并将复印件交采购管理部备案。
特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。
合格供应商必须能够提供正规、送货清单、收据等凭证。
长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议，其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等，合同的期限不得超过一年。
在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。
在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。
出入库管理制度简易版
出入库管理制度简易版在企业的日常运营中，出入库管理是一项至关重要的工作。
它直接关系到企业的物资供应、生产进度、成本控制以及财务核算等多个方面。
为了规范出入库流程，提高管理效率，确保物资的安全与准确，特制定本简易版出入库管理制度。
一、入库管理1、采购入库采购人员在完成物资采购后，应及时通知仓库管理员进行入库准备。
仓库管理员根据采购订单核对物资的名称、规格、数量、质量等信息。
对于符合要求的物资，办理入库手续，填写入库单，并将物资分类存放。
对于不符合要求的物资，应及时与采购人员沟通，协商处理办法。
2、生产入库生产部门完成产品生产后，应将成品或半成品移交至仓库。
仓库管理员根据生产任务单核对产品的名称、规格、数量等信息，确认无误后办理入库手续，填写入库单。
3、其他入库包括赠品、样品、回收物资等的入库。
此类入库应由相关部门提出申请，经审批后，仓库管理员按照规定办理入库手续。
二、出库管理1、生产领料出库生产部门根据生产计划填写领料单，注明所需物资的名称、规格、数量等信息，经部门负责人审批后，到仓库领料。
仓库管理员按照领料单发放物资，并及时更新库存记录。
2、销售出库销售部门根据销售订单填写出库单，经审批后，到仓库提货。
仓库管理员按照出库单核对产品信息，确保准确无误后发货。
3、其他出库包括办公用品领用、维修用料出库等。
此类出库应由相关部门填写出库申请单，经审批后，仓库管理员按照规定发放物资。
三、库存管理1、仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账目相符。
盘点时，应仔细核对物资的名称、规格、数量、质量等信息，发现问题及时上报并处理。
2、建立库存预警机制，对于库存低于安全库存的物资，及时通知相关部门进行采购或补充。
3、保持仓库环境整洁，物资摆放整齐，做好防潮、防火、防盗等工作。
四、账目管理1、仓库管理员应建立详细的库存账目，包括入库、出库、库存等信息，做到账目清晰、准确。
2、每次出入库操作后，应及时更新账目，确保库存数据的实时性和准确性。
仓库物资出入库管理制度(2篇)
仓库物资出入库管理制度123生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
仓库物资出入库管理制度（二）外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在'入库单'上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
材料出入库管理制度(五篇)
材料出入库管理制度1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。
3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。
3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。
4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。
另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。
如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。
4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。
验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。
验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。
做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。
4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。
4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。
4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。
合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。
安全物资出入库管理制度
一、总则1.1 目的为加强公司安全物资的管理，确保安全物资的安全、合规、高效使用，预防和减少安全事故的发生，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有安全物资的出入库管理，包括但不限于消防器材、应急药品、防护用品、安全标识等。
1.3 原则（1）安全第一，预防为主；（2）规范管理，责任到人；（3）实时监控，及时处理。
二、职责2.1 安全管理部门负责安全物资的采购、验收、储存、领用、报废等全过程管理，确保安全物资的合规使用。
2.2 仓库管理员负责安全物资的出入库登记、存放、维护、盘点等工作，确保安全物资的安全储存。
2.3 使用部门负责安全物资的领用、使用、维护和报废，确保安全物资的合理使用。
三、出入库管理3.1 入库管理3.1.1 采购安全物资时，应严格按照采购计划进行，确保采购物资符合国家相关标准和公司要求。
3.1.2 仓库管理员应核对采购单、送货单等相关资料，对安全物资进行验收，确认数量、规格、质量等无误后，方可入库。
3.1.3 入库时，仓库管理员应将安全物资按照种类、规格、功能等进行分类存放，并做好标识。
3.1.4 入库后，仓库管理员应及时在出入库登记簿上登记，并建立电子台账。
3.2 出库管理3.2.1 使用部门需填写安全物资领用单，注明领用物资的种类、数量、用途等信息。
3.2.2 仓库管理员根据领用单进行核对，确认领用物资无误后，方可发放。
3.2.3 出库时，仓库管理员应确保领用人员已佩戴相应的安全防护用品。
3.2.4 出库后，仓库管理员应及时在出入库登记簿上登记，并更新电子台账。
四、安全管理4.1 仓库管理员应定期检查安全物资的储存环境，确保通风、干燥、防火、防盗等安全措施落实到位。
4.2 仓库管理员应定期检查安全物资的保质期，对过期、损坏的物资及时处理。
4.3 使用部门应严格按照安全操作规程使用安全物资，确保安全物资的合理使用。
4.4 安全管理部门应定期对安全物资的使用情况进行检查，对发现的问题及时整改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购及出入库管理制度
一、制度目的
为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程
1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。
3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。
7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。
8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。
四、责任及权限
1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行
1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
六、控制措施
1. 严格按照采购计划和合同的内容进行物资采购，不得以任何形式擅自变更采购物资的品种、数量及价格等。
2. 采购部门负责人和库管人员应进行物资数量和品种的核对工作，确保物资的准确性和完整性。
3. 库管人员负责对出库物资进行记录和核对，确保物资的流向可追溯和准确性。
4. 对于物资损耗、滞销等问题，采购部门负责人和库管人员应及时进行处理和报备。
七、附则
本制度自发布之日起实施，如有需要修改和补充的内容，应由相关部门提出，并经总经理审批后进行执行。
所有操作记录和单据应妥善保存，并按照相关要求进行归档。
以上是物资采购及出入库管理制度的内容，希望能对公司的物资管理工作有所帮助。