施工企业质量手册

XXXXXX公司

文件编号：Q/XXXX001-2010版本号：A 受控状态：分发号：

质量手册

QUALITY MANUAL

（依据GB/T50430－2007、GB/T19001-2008编制）

编制：

审核：

批准：

2010 年09 月01 日实施

章节号标题页码0．1 目录 1 0．2 质量手册批准令 2 0．3 管理者代表任命令 3 0．4 质量方针、质量目标 4 0．5 企业简介 5 0．6 质量管理组织机构图 6 1．0 质量手册说明 7 2．0 职能要素分配图 8 3．0 质量管理基本要求 10 4．0 组织机构和职责 14 5．0 人力资源管理 17 6．0 施工机具管理 18 7．0 投标及合同管理 19 8．0 建筑材料、构配件和设备管理 20 9．0 分包管理 22 10．0 工程项目施工质量管理 23 11．0 施工质量检查与验收 26 12．0 质量管理自查与评价 28 13．0 质量信息和质量管理改进 30

程序文件清单33

为了提高公司质量管理和质量保证水平，不断为客户提供优质的产品和服务，我公司依据GB/T50430－2007工程建设企业质量管理规范、GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008质量管理体系——要求，结合公司经营管理实际，建立了质量管理体系，编制本《质量手册》第A版及相关程序文件。

本质量手册阐明了本公司质量方针和质量目标，规定了体系的组织机构和职责，对质量管理体系要素进行描述，是公司质量管理活动的法规性文件，并以此作为公司对外质量的承诺。

本手册适用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。

本手册自2010年9月1日开始实施。

本质量手册由办公室负责组织编写，并经有关职能人员审核，现予以批准发布，本公司员工务必认真学习、充分理解、严格执行。

总经理：

2010年8月20 日

为推行公司质量管理体系的建立与保持，任命总工为本公司管理者代表，具有以下职责和权限：

a.负责建立、实施和保持质量管理体系；

b.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

c.确保在整个公司内提高对顾客要求的意识；

d.就质量管理体系有关事宜的外部联络工作。

望公司所有成员服从协调有关事宜。

总经理：

2010年8月20 日

公司的质量方针：

方针内涵：

公司围绕施工企业特点，按相关标准建立质量管理体系，遵守相关法律、法规和合同约定的质量要求，并不断完善达到持续改进和管理创新，在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，提高顾客满意程度，树立公司在市场中的良好形象。

公司的质量目标：

1．工程一次交付验收达标率100%；

2．顾客满意度达到95%

总经理：

2010年8月 20 日

XXXXXX公司成立于1993年，目前主项为房屋建设工程施工总承包二级，辅项为市政公用工程施工总承包三级，现有人员150人，拥有各类主要施工、生产、打桩及运输机械设备和车辆168台，并以完善的管理、精心的施工赢得了建设单位的肯定和赞扬，受到上级领导的好评。

本公司下设有：施工科、安全科、工程科、招投标科、办公室、财务科、营具加工分队、勘测分队等部门，在城市建设迅猛发展的今天，公司将一如既往地坚持以“建精品工程、树东海形象”为方针和宗旨，以“求实、创新、进取”的精神不断扩大市场份额，全力打造一流品牌，为社会主义现代化建设作出应有的贡献！

地址：

电话：

传真：

邮编：

注：。

1．手册内容

（1）本手册依据GB/T50430－2007、ISO9001：2008版标准规定，结合本公司实际具体情况，编制完成了质量手册、程序文件及相关支持性文件。本

质量管理体系用于证实有能力稳定的提供满足顾客需求和适用的法规需

求的产品，及通过体系的有效应用，规范企业质量管理行为，促进企业

提高质量管理水平，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客持续

满意和管理创新。

（2）本手册描述的质量管理体系要求适用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。由于本公司工程施工按业主和设计院出具的设计

图纸组织施工， GB/T50430-2007标准中的10.3 施工设计部分内容不

适用于本公司，同时删减ISO9001“7.3设计和开发”条款，不影响本公

司提供满足顾客和相关法律法规要求的能力和责任。

（3）本手册采用GB/T50430-2007、ISO9000：2005《质量管理体系――基础和术语》的术语和定义。

2．本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜由办公室统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交回办公室，办理核收登记。

3．手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

4．在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，由办公室收集整理后，执行《文件控制程序》的有关规定进行修改、审批和重新发放。

〇：配合部门▲：负责部门

3.1 一般规定

本公司按GB/T50430－2007、GB/T19001-2008标准的要求结合企业运行实际情况，对质量管理体系中的各项活动进行策划，建立质量管理体系，形成质量手册、程序文件、管理制度、相关技术文件及记录，通过实际运用，检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果，并实施必要的措施使其得到持续改进。

a)确定质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用

根据发包方的需求及企业的质量方针和目标，对施工及管理全过程进行分析识别，区分过程的复杂程度，确定企业质量管理体系所需的过程。

b)确定这些过程的顺序和相互作用

针对所提供的施工类别，识别质量体系中相应的关键过程，明确相关过程的输入与输出，确定过程之间顺序、衔接和相互作用。

c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法

针对具体过程，识别开展过程活动所适用的标准要求，根据实际工作需要，规定相应的准则和方法，包括程序文件、质量管理制度及指导性文件，把这些要求与具体的工作结合起来，落实到有关职能部门的职责中，使标准的实施能够切实提高过程的有效性和效率。

d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视

识别并提供必要的人力、物力、财力、基础设施、工作环境等方面所需的资源及相关资料，并有效地予以控制，以保证达到体系的总目标。

e)监视、测量和分析这些过程

通过发包方满意度测量、内部体系审核、过程监视和测量、工程质量的监视和测量及质量记录，应用统计技术等方法了解和掌握质量活动的状况，识别薄弱环节，提供改进的方向和手段，提高质量管理体系运行的效益和效率。

f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进

通过利用质量方针、目标的评审、审核结果、数据分析、纠正与预防措施和管理评审，以促进质量管理体系的持续改进，赢得竞争优势。

本公司对影响产品符合要求的外包过程实施控制,可能存在的外包过程有专业承包、劳务分包等，工程部及各项目管理部识别出本项目需外包的过程，按《分包管理制度》的规定施实控制。

3.2 质量方针和质量目标

3.2.1 质量方针

公司的质量方针（见0.4章节质量方针、质量目标）

a)质量方针与公司宗旨、经营管理方针相适应，体现公司企业的质量管理宗旨和方向，包

括遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；

b)质量方针包含了对满足顾客要求的承诺，在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象；

c)质量方针包含了持续改进的承诺，追求质量管理改进，提高质量管理水平；

d)质量方针的要求通过质量目标体现并加以实现，明确质量管理和工程质量应达到的水平。公司的质量目标见3.2.2；

e)质量方针通过内部沟通传递给各部门、各层次，使公司全体员工了解并贯彻执行。

f)按“管理评审”要求定期对质量方针、目标是否体现了满足发包方和社会期望，是否与内外环境、公司经营战略、规划及实力相适应进行评审并作必要的修订。

3.2.2质量目标

a)公司的质量目标（见0.4章节质量方针、质量目标）

b)公司在各职能部门和层次建立质量目标，目测应可测量并具有一定的先进性和可行性。质量目标分解、考核见《质量目标管理制度》

3.3 质量管理体系的策划和建立

3.3.1 总经理及管理者代表对质量管理体系进行策划。策划的内容应包括：

a) 适合于公司施工质量管理的各项活动、相互关系及活动顺序；

b) 质量管理组织机构；

c) 质量管理制度；

d) 质量管理所需的资源;

e) 当质量管理体系变更时应进行策划，一般通过管理评审以保持质量管理体系的完整性。

3.3.2 公司根据质量管理体系的范围（房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工）确定质量管理内容，包括以下内容并在质量手册中进行阐述：

a) 质量方针和目标管理；

b) 组织机构和职责；

c) 人力资源管理；

d) 施工机具管理；

e) 投标及合同管理；

f) 建筑材料、构配件和设备管理；

g) 分包管理；

h) 工程项目施工质量管理；

i) 施工质量检查与验收；

j) 工程项目竣工交付使用后的服务；

k) 质量管理自查与评价；

l) 质量信息管理和质量管理改进。

3.3.3 管理者代表按标准要求和公司运行实际，策划并建立文件化的质量管理体系，应包括：

a)形成文件的质量方针和质量目标；

b)质量手册，包括质量管理体系的说明；

c)标准所要求的形成文件的程序及为过程的有效控制所制定的其它程序文件、质量管理制度；

d)公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的支持性文件（管理制度、作业指导书、

技术文件、施工组织设计、图纸等）；

e)记录。

3.3.4 质量手册（质量管理体系说明）

管理者代表组织办公室编制和保持质量手册，质量手册包括

a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（质量手册说明）；

b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；

c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

3.4 质量管理体系的实施和改进

3.4.1 公司识别、确定并配备了质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源，实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，并通过质量管理体系运行，满足顾客要求，增强顾客满意。

3.4.2 公司建立内部质量管理监督检查和考核机制，如目标考核、过程监督检查等，确保质量管理制度有效执行。

3.4.3 公司通过过程检查考核、内审和管理评审等改进机制，评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。

3.5 文件管理

办公室建立了《文件控制程序》，明确文件管理的范围、职责、流程和方法，以控制质量管理体系运行所要求的文件，包括适用法律、法规、体系文件、技术文件，确保：

a)发布前进行批准，以保证其充分与适宜;

b)文件的内容清晰明确；

c)必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准;

d)编制文件清单，以识别现行文件的版本、修订状况;

e)确保在使用处可获得适用文件的有关版本;

f)确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；

g)确保文件保持清晰，规定文件编号规则，使之容易识别;

h)明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范等外来文件，进行标识和登

录，规定发放范围。

i)从所有发放或使用场所撤出作废的文件，为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文

件，应在保留的作废文件上予以标识。

3.6 记录管理

办公室建立并实施《记录控制程序》，控制质量管理体系所需的记录，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求，保留充分的记录以提供证据以证明符合要求及有效的实施质量管理体系。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。

4.1 一般规定

4.1.1 公司应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。

4.2 组织机构

公司根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位，见组织机构图及相关职责权限。

4.3 职责和权限

4.3.1 最高管理者职责和权限，见总经理职责权限。

4.3.2各职能部门的职责和权限。

4.3.2.1总经理

a)组织制定质量方针和目标；

b) 明确质量管理的组织机构；

c)培养和提高员工的质量意识；

d) 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性（应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是

最基本的要求。应清楚了解产品质量与每一个成员对质量的认识紧密相关。使全体员工认识满足顾客要求和标准要求的重要性，使他们积极参加与提高质量的有关活动）；

e）建立公司质量管理体系并确保其有效实施；

f) 任命管理者代表，明确相应的职责与权限；

g）确定和配备质量管理所需的资源；

h）总经理按计划的时间间隔主持管理评审，并作出管理评审报告，以评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及作出改进的承诺，对质量管理体系加以不断改进。

4.3.2.2管理者代表

a)确保质量管理体系的建立、实施和保持；

b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

c)确保在全公司内提高对顾客要求的意识；

d)就质量管理体系有关事宜的外部联络工作。

4.3.2.3办公室

a)协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系；

b)负责文件和资料控制工作；

c)负责记录和档案的管理；

d)负责质量体系审核组织、实施工作;

e)主持公司人力资源规划、人员招聘、培训等人事管理工作。

4.3.2.4招投标科

a）负责公司工程项目的预决算管理；

b）负责招标公告信息的收集和初步评审；

c）负责投标报名、投标项目组织人员的配置工作；

d）负责投标过程中标书的制作，包括技术标与商务标；

e）负责对口军内施工合同的签订和管理工作；

4.3.2.5工程科（有偿办）

a)负责对口地方施工合同的签订和管理工作；

4.3.2.6施工科：

a）负责组织项目经理部的筹建；

b）负责施工机具等资源调配；

c）负责审核项目经理部的设备采购申请；

d）负责组织对各项目经理部的质量、安全、效益检查。

4.3.2.7项目经理部

a）全面负责本项目部工程质量、安全施工，落实图纸会审、技术交底；

b）负责本项目部施工机具、施工环境、质量处理等；

c）负责本项目部建筑材料、构配件和设备的采购供方评定工作及采购管理；

d）负责本项目部分包方的评定及分包方现场施工管理；

e）负责本项目部施工过程中状态标识工作和防护；

f）负责施工资料的建立、完善和移交归档；

g）负责本项目部涉及分包方顾客财产管理；

4.3.2.8安全科

e）负责公司安全生产施工管理制度、实施细则的制定；

f）负责监督检查公司各项安全生产制度的实施情况；

b)参加（组织）公司安全事故的处理；

c)负责对各项目部安全施工的监督和检查;

4.3.2.9财务科

a）负责落实工程项目建设资金，保证安全生产资金的落实；

b）负责建立公司基础设施台帐和材料台帐

4.3.2.10营具加工分队

负责军内营具（办公桌椅、柜子等）的制造加工

4.3.2.11勘测分队

独立经营，负责资质范围内勘测工程的测量。

4.3.2.12部门职责和权限及相关人员职责权限详见《各岗位责任制》

4.4内部沟通

总经理要在全公司内建立适当沟通过程，如会审、交底会议、质量例会、表单传递等方式与渠道，确保对质量管理体系的有效性沟通。

4.5以顾客为关注焦点

总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。（通过质量意识和法律法规的宣传培训、质量制度的完善，落实顾客为中心的理念。）

5.1 一般规定

5.1.1 办公室负责建立并实施《人力资源管理制度》，确保从事影响产品符合性工作的人员应是能够胜任的。

5.1.2 公司应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划，如人员培训、储备，提供充分的资源保证。

5.2 人力资源配置

5.2.1 办公室编制《各岗位人员任职要求》，确定从事影响产品符合性工作的人员所必要的能力，以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：

a) 专业技能；

b) 所接受的培训及所取得的岗位资格；

c) 能力；

d) 工作经历；

e) 学历。

5.2.2 按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。

5.2.3 由办公定负责建立《员工绩效考核制度》，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。

5.3 能力、培训和意识

5.3.1 办公室负责提供培训或采取其它措施以满足所确定的需求

5.3.2 办公室负责组织公司各部门识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。

5.3.3 公司对员工的培训应包括：

a) 质量管理方针、目标、质量意识；

b) 相关法律、法规和标准规范；

c) 公司质量管理制度；

d) 专业技能和继续教育。

5.3.4 办公室负责对培训效果进行评价，并保存相应的记录，评价结果应用于提高培训的有效性。

5.3.5 办公室负责对采取的其他措施如招聘、转岗等措施进行评价，并保存相应的记录，评价结果应用于提高其他相关措施的有效性。

5.3.6 由办公室保存教育、培训、技能和经验的适当记录。

详见《人力资源管理制度》

6.1 一般规定

6.1.1施工科应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。根据本公司产品的质量特性与生产要求，公司建筑施工服务过程的基础设施包括：

a)建筑物、工作场所和相关设施；

b)过程设备（硬件和软件，主要体现为施工机具）；

c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。

6.1.2施工科建立《施工机具管理制度》，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。

6.2 施工机具配备

6.2.1 项目经理部应根据施工需要配备施工机具、配备计划按规定经审批后实施。

6.2.2 公司应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：

a）经营资格和信誉；

b) 产品和服务的质量；

c) 供货能力；

d) 风险因素。

6.2.3 项目经理部应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。

6.2.4 项目经理部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用，特种设备应取得合格有效证明。

6.3 施工机具使用

项目经理部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合《施工机具管理制度》的要求。

6.4 其他基础设备管理

6.4.1办公室负责公司总部办公设施、建构筑物等设备设施的维护，负责电话、传真、网络系统的维护。由于公司为保密单位，网络信息系统受严格管控，在体系范围内公司使用文件一律为纸质文件，暂不存在信息系统。

7.1 一般规定

7.1.1 公司建立并实施工程项目《投标及合同管理制度》。

7.1.2 公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。

7.2 投标及签约

7.2.1 公司应在投标及签约前，明确工程项目的要求。包括：

a) 发包方明示的要求，包括工程交付及交付后活动的要求；

b) 发包方未明示、但应满足的要求；

c) 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；

d) 其他要求、公司确定的任何附加要求。

7.2.2 招投标科在通过初审具备满足工程项目要求的能力并经领导确认后，依法进行投标及签约，并应确保：

a)工程项目的要求得到明确规定，公司清楚了解具体工程概况；

b)与以前表述不一致的要求双方已予解决、澄清，包括招标文件中存疑问题答复、现场勘

查；

c)公司有能力满足规定的要求；

d)当工程项目变更时应进行评审，保留设计变更的书面记录；

e)并保存评审、投标和签约的相关记录。

详见《投标及合同管理制度》。

7.3 合同管理

7.3.1 公司应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。

7.3.2 公司对施工过程中发生的设计变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。公司对合同变更信息的接受、确认和处理的职责、流程、方法应制定相关规定并实施，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。

7.3.3 公司应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。

7.3.4 在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通，交流信息包括：

a)公司基本情况、资质范围等；

b)项目进展情况，包括施工过程中的设计变更沟通、签认；

c)隐蔽工程及时通知监理单位进行隐蔽前验收，单位工程验收等；

d)听取和接受发包方或其代表对公司（项目部）工作的意见,包括投诉。