IATF16949 质量目标指标清单
IATF16949质量成本比值目标达成统计表
内部+外部损失成本 0.00
比率
#DIV/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ!
11月
≥1 15005.00
0.00 #DIV/0!
12月
≥1 24001.00
0.00 #DIV/0!
2021年1月
≥1 24001.00
0.00 #DIV/0!
质量成本比值
（预防成本+鉴定成本）/（内部+外部损失成本）
2月
3月
4月
5月
6月
≥1
≥1
≥1
目标000000000000预防成本鉴定成本内部外部损失成本2020年10月11月12月2021年1月10月11月12月预防成本鉴定成本内部外部损失成本0120年10000005010015020025030内部外部损失占产值比率目标
目标名称
指标
2020年10月
目标
≥1
预防成本+鉴定成本 15003.00
0.00%
2020年10月
11月
12月
2021年1月
2月
3月
4月
5月
6月
质量成本比值
本+鉴定成本）/（内部+外部损失成本）
7月
8月
9月
10月
11月
12月
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
54868.00
0.00 #DIV/0!
1
1
1
1
1
1
0%
0%
0%
目标
6月
7月
8月
9月
≥1
≥1
36241.00 36241.00 45634.00 45656.00 47856.00
IATF16949质量管理体系目标范例
采购课2
主材进料批次合格率
≥90%
PMC-生管课
交期达成率
≥98%
PMC-仓储课1
帐卡物准确率
100%
PMC-仓储课2
进销存准确率
100%
PMC-仓储课3
出货准确率
100%
生产部1
重大人身事故
0件/年
十级或以上伤残
生产部2
人员流动率
≤5%
机加课1
成品、中段检验批退率
≤10%
机加课2
成品、中段检验良品率
≥99.5%
机加课3
加机加课4
产品报废率
≤0.5%
机加课5
制程巡检不良率
≤4%
机加课6
生产计划完成率
≥95%
研磨课1
产品报废率
≤0.2%
研磨课2
生产计划完成率
≥95%
阳极课-阳极1
生产合格率
≥80%
阳极课-阳极2
产品报废率
≤0.8%
阳极课-阳极3
生产计划完成率
公司3
管理评审改善事项完成率
100%
分 目 标
责任部门
目标项目
目标值
备注
市场部
新开发客户
五个以上
量产记，A类2个，B类3个
销售部
营业额同比增长率
≥20%
截至到统计月
工程中心1
图纸准确率
100%
工程中心2
新产品样板按时完成率
≥96%
工程中心3
送样合格率
≥97%
工程中心4
模/夹具验收合格率
≥92%
经管部1
≥95%
冲压课2
制程巡检不良率
IATF16949质量目标统计表汇编
来料交付达成率推移图来料超额运费推移图
进料检验批合格率推移图进料检验退货率推移图制程异常件数推移图
重大异常件数推移图
制程加工不良率推移图涂装生产效率推移图
涂装报废率推移图
装配制程加工不良率推移图11、装配生产效率推移图12、装配报废率推移图
13、成品检验批合格率推移图14、生产计划达成率推移图15、让步接收折线图
16、成品交付达成率推移图成品交付超额运费推移图客户投诉件数推移图19、客户退货率推移图
20、品质成本推移图
21、库存成本趋势图
22、原材料周转率趋势图
IATF16949质量目标统计表汇编
目录
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、17、18、
23、注塑课XX月制程加工不良率推移图24、进料检验批合格率推移图2来料交付达成率推移图226、设备故障率推移图
设备平均故障间隔时间（MTBF）推移图设备故障平均修复时间（MTTR）推移图29、人员流动率趋势图27、28、
25、。
IATF16949过程绩效指标一览表
《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
iatf16949过程绩效指标管理表 (1)
责任部门 总经理
监测责任 人
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理
总经理 总经理 办公室 生产部 生产部
质检部
办公室 办公室
17 7.2 18 7.3 19 7.4 20 7.5 21 7.5 22 7.5 23 8.1 24 8.2 25 8.2 26 8.3 27 8.3
28 8.4
29 8.4
培训计划，培训记录 对员工质量意识考核 质量信息传递记录 文件发放记录 填写好的质量记录 保密协议 过程输出信息 合同评审记录 顾客信息记录表 开发计划节点完成信息 开发输出结果统计
原材料采购单
进货检验单
生产计划单 生产报表 生产报表 成品检验报告
办公室 办公室 质检部 办公室 办公室 办公室 总经理 业务部 业务部 技术部 技术部
采购部
采购部
生产部 生产部 生产部 生产部
34 8.5.2 35 8.5.3 36 8.5.4 37 8.5.5 38 8.5.6 39 8.6 40 8.7 41 8.7 42 9.1.2
标识和可追溯性 （S10） 顾客或外部供方 的财产（S11）
产品防护（C4）
交付后活动 （C5）
变更控制
产品和服务的放 行（S13） 不合格输出的控 制（S14） 不合格输出的控 制（S14）
保密协议签订率100%
（签订协议人数/员工总数）×100%
过程策划输出实施有效率 100% 合同评审完成率100%
顾客要求识别准确率≥95% 开发计划节点按时完成率≥ 95% 开发输出正确率≥99%
（过程输出实施有效数/过程输出总 数）×100% （合同评审完成数/合同总数）× 100% （顾客要求正确识别数/顾客要求总 数）×100% （开发计划节点按时完成数/总数） ×100% （开发输出正确数/输出总数）× 100%
iatf16949过程指标项目管理一览表
98.5% 92.60%
98.5% 92.60%
98.5% 92.60%
98.6% 92.98%
98.6% 92.98%
98.6% 92.98%
Customer DPPM Target(12M Rolling) 159
162
115
120
124
127
119
112
117
120
122
112
客户反馈过程
Customer DPPM Actual(12M Rolling) 139
Nov
100%
Dec
100%
新产品开发达成率 Target 产品策划过程
新产品开发达成率 Actual
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Scrap rate Target 产品制造过程
Scrap rate Actual
0.95% 1.00%
0.95% 0.80%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
94.98% 92.69% 94.89% 96.52% 99.80% 98.50%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
80.06% 84.21% 75.69% 89.36% 93.79% 92.12%
帐卡物一致性的准确率 Actual
IATF16949-2016质量记录清单
保存年限 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 产品生命周期 +一个日历年 永久 三 年 三 年 产品生命周期 +一个日历年 产品生命周期 +一个日历年 产品生命周期 +一个日历年 产品生命周期 +一个日历年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年 三 年
IATF16949:2016质量记录清单 文件编号 RD-R-001 RD-R-002 RD-R-003 RD-R-004 RD-R-005 RD-R-006 RD-R-007 RD-R-008 RD-R-009 RD-R-010 RD-R-011 RD-R-012 RD-R-013 RD-R-014 RD-R-015 RD-R-016 RD-R-017 RD-R-018 RD-R-019 RD-R-020 RD-R-021 RD-R-022 RD-R-023 RD-R-024 RD-R-025 RD-R-026 RD-R-027
三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
98
首末件检验记录
RD-R-098
B/0
质量部
三
年
RD-R-063 RD-R-064 RD-R-065 RD-R-066 RD-R-067 RD-R-068 RD-R-069 RD-R-070 RD-R-071 RD-R-072 RD-R-073 RD-R-074 RD-R-075 RD-R-076 RD-R-077 RD-R-078 RD-R-079 RD-R-080 RD-R-081 RD-R-082 RD-R-083 RD-R-084 RD-R-085 RD-R-086 RD-R-087 RD-R-088 RD-R-089 RD-R-090 RD-R-091 RD-R-092 RD-R-093 RD-R-094 RD-R-095 RD-R-096 RD-R-097
IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
类别 过程名称 责任部 门输入 输出 险和机遇谁来做 什么资源 用什么方法过程绩效指计算方法 评价质 数据收 集指标负C O P1 客户要求和确. L 节场部 Q 客户投诉、客户D 客户投诉对策报告 书 D81. 对市场品的发展趋 1. 对市场需求广品的市场部主管 网络、电脑、电话 、 传客户要求管理程序 AP Qf 理交货准时率 回复次数/客诉 次数 每季质 市场/品 质 质音E C O P2 斐更管理 匚程部 E C 既程（E C 时程变1. 生产的产品 1. 产品立项时反复工程部相关部 工装、模具 变更管理程序 工根据完成结果 月品质 工程 程部 C O P 3 过程设计与 汗发 匚程部 订单，客户样品及图 纸.D 样品 ②模具图纸 D 试生产产上巾场变化。
计能缩短产品生产周期。
1. 合工程部主管 ① 模具制作材料、 制作设备 ② 电脑AP C ®理程序PP A 管理样品交期达成率 样品制按期样品交付 数量/制样总数 客月品质 工程 程部 C O P 4 刮程过程 ： 生产部 生产排程表、、领料 单、合格成品、生产日报表、 1. 生产不能准时完成计划 0 2. 不良率过 1. 生产计划管制。
2. 过程能力提前策划生产部相关部 门 工治具、机器设备、 模具制程管理程序产品 标识和制程报废率直通 率生广效率 报废数量/生产 数量合格成月品质品质生产产部 C O P5 交付管理过程'■ 物料部 客户采购单、客户订 F 达生产计划单记1. 不能按时交付。
2. 交付的产品 1. 生产计划管控。
2. 生产过程的物料部主管 0 会议室、纸张、风险管理程序产品 交货准时率超运 费按期交付批次/ 交付总月市场 财务 产部 料部 C O P 6 客户反馈过程. 节场部 客户投诉、客户月客户投诉对策报告1. 客户投诉未能有效解决 。
1. 对所接到的客户投品质部、业务 部、会议室、纸张、E-客户要求管理程序 回复及时率 客户得分数/总 分数每季质 市场 质音E ＜〈客户要求管理程序》类别过程名称责任部门输入输出险和机遇谁来做用什么资源用什么方法过程绩效指计算方法评价质数据收集指标负SP 1七品安全工程部，Q客户要求（产品图D样品君模具图纸D试生产广叩安全有关的广*叩建立培训计划，进行产品安全工程部主管①模具制作材料、制作设备②电APQ©理程序PPA管关键特性CP值按顾客或管理手册要求月生产品质工程程部SP 2跷视与测量品质音E购的申训表、新购/使仪校资格证书、计量仪器精准不够，导致检1. "仪器清单，并制度每品质音E相关部门实验室、标准测试件量规仪器管理程后MSf理程:量规仪器校验计划达实际校准仪器数/计划年使用单位质音ESP 3*源管理行政人事部公标发展规划要求、总经理员工满意度调查、满意度总1.人员不足。
IATF16949质量管理体系过程分析清单
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序
IATF16949超全各部门审核清单，赶快收好
IATF16949超全各部门审核清单，赶快收好质量工程师之家 2022-05-19 20:00 发表于广东01 . 一阶段审核清单★ 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★ 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★ 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;★ 管理评审：评审计划、评审报告等；★ 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★ 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★ 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★ 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
02 . 二阶段审核清单1、管理层公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%Fra bibliotek100% 100%
99.6% 98.3% 12 0
97.5% 98.6% 98.9% 99.0% 99.1% 98.2% 98.3% 12 45 0 0 0 17 38
97.7% 97.8% 97.9% 97.9% 0
0
0
0
96.5%
0
100%
98.0% 100.0% 100.0% 98.5% 100.0%
98.1% 98.2% 98.5% 98.6% 98.6% 100.0% 98.1%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 100% 100% 100%
9
管理评审计 实际审核完成数/内计划 ≥100% 审核数×100% M5管理评 划执行率 审 评审问题改 改善问题份数/需改善总 100% 善完成率 数×100% 持续改进计 划完成率 ≥95% 实际完成个数/提案总个 数×100%
10 M6改进
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
98% 100%
98% 100%
98%
100%
100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
0.34% 0.44%
0.24% 0.55% 0.44% 0.35% 0.23% 0.10% 0.15% 0.06% 0.06% 0.11% 0.15% 0.60% 0.09%
2018年
3月 100% 100% 100% 100% 100% 4月 5月 6月
3
C1产品和 合同评审率 服务要求 C2设计开 交样准时率 发 汽车产品准 时交货率 汽车产品生 C3生产提 产批合格率 供与控制 非汽车产品 准时交货率 非汽车生产 产品批合格 超额运费
评审的合同订单/接收的 合同订单×100% 准时交样次数/总交样次 数×100% 准时交货次数/计划交货 次数×100% 生产合格批量数/生产总 批量数×100% 准时交货次数/计划交货 次数×100% 生产合格批量数/生产总 批量数×100%
100%
0.20% 0.042% 0.156% 0.054%
S2基础设 12 施 设备按计划 保养率 MSA计划完成 S3测量系 率 13 统 定期校准计 划完成率 S4人力资 源管理 培训达成率 员工满意度
100%
100%
100%
100%
品质部 1次/年 品质部 1次/年 行政部 每月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71% 0 0 0 0 0 0
广东XXXXXXXX科技有限公司
序号 11 过程代码 和名称 过程指标 目标值 100% ≤3% 100% 100% 100% ≥95% ≥70分 0次 ≥95% ≥95% 100% ≥98% ≤2.0% 计算方法
2017年4月-2018年6月质量管理体系过程目标指标清单 2017年 负责 统计
部门 频次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 各部门 1次/年 生技部 生技部 每月 每月 0.37% 0.11% 100% 100% 100% 0.21% 0.32% 0.19% 0.19% 0.17% 0.12% 0.14% 0.13% 0.13% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
98.1%
100%
100%
100%
14
行政部 1次/年 行政部 1次/月 品质部 采购部 生产部 品质部 财务部 每月 每月 每月 每月 每月 0 0 0 0 0
15
16
17 18 19
S5知识信 非 受 控 文 件 息 误用次数 来料检验批 S6外部提 合格率 供 采购物料交 付准时率 S7标识防 产品可追溯 护 性 出货检验合 S8放行 格率 不良质量成 S9不合格 本
注：标记“※”的目标、指标为公司级目标、指标。 制作: 审核:
日期：
2018年
3月 4月 5月 6月
S1领导作 领导承诺执 用 行率 设备故障率
实际完成个数/要求完成 个数×100% 实际设备故障次数/设备 故障次数×100% 实际保养数/计划保养数 ×100% 完成数/计划总数×100% 监测设备实际校准数/计 划校准数×100% 培训合格率=培训合格次 数/培训总次数*100% 员工满意度人数/调查总 人数×100% 制造.品质.工程等现场使 用非签批正式下发文件次 来料合格批数/来料总批 数×100% 交付准时次数/采购订单 要求交付次数×100% 实际可追溯批数/产品批 数×100% 当月检验合格批数/当月 出货检验总批数*100% 不良质量成本额/入库总 额×100%
≤2000 财务核算每月实际运费 财务部 每月 元/月 依照顾客满意度调查结果 ≥80分 业务部 1次/年 及综合分析 业务部 业务部 每月 每月
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95.9%
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行政部 1次/年 管理层 1次/年 管理层 管代 管代 管代 各部门 每月 1次/年 1次/年 1次/年 每月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
广东XXXXXXXX科技有限公司
序号 1 2 过程代码 和名称 过程指标 目标值 100% ≥90% ≥100% ≥100% ≥90% ≥90% 计算方法
2017年4月-2018年6月质量管理体系过程目标指标清单 2017年 负责 统计
部门 业务部 工程部 生产部 生产部 生产部 生产部 频次 每月 每月 每月 每月 每月 每月 4月 100% 100% 100% 100% 100% 5月 100% 100% 100% 100% 100% 6月 100% 100% 100% 100% 100% 7月 100% 100% 100% 100% 100% 8月 100% 100% 100% 100% 100% 9月 100% 100% 100% 100% 100% 10月 100% 100% 100% 100% 100% 11月 12月 1月 2月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99.6% 0 12
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顾客满意度 C4售后服 ※ 务 客户投诉汽 0 客户投诉总次数 车产品 客户投诉非 ≤3次 客户投诉总次数 汽车产品 M1组织环 重要信息变 实际变化件数/已跟新变 化及时评审 ≥100% 化件数×100% 境 更新率 M2风险机 风险和机遇 风险和机遇有效识别数/ 100% 应对措施有 遇 风险和机遇识别数×100% 效标监测达 M3经营计 目 实际达成件数/目标达成 ≥85% 划 标率 总数×100% M4内部审 内审不符合 核 项结案率 100% 内审不符合完成项数/内 审不符合总项数×100%