IATF16949年度内审审核方案
一.内审目的
二.内审范围
内审将覆盖整个质量管理体系，包括各个质量管理过程、程序、文档
和相关人员。
三.内审流程
1.内审准备
a)确定内审周期和计划，安排内审小组成员；
b)确定内审目标、范围和标准；
c)汇总相关文件和记录，准备审核程序和问题清单。
2.内审执行
a)审核程序：
-随机选择部门和过程，进行文件审核，包括质量手册、程序和记录；
-实地考察，观察工作情况，并与相关人员交流；
-验证各个环节的实施情况，检查是否符合标准要求；
-记录发现问题和不符合项，并与相关人员讨论。
b)问题解决：
-针对发现的问题和不符合项，提出改进意见和建议；
-协助相关部门解决问题，确保改进措施的有效实施。
3.内审报告
a)编写内审报告，包括内审发现问题、不符合项、改进意见等；
b)报告提交给相关负责人，要求负责人对不符合项和改进意见进行回复。
4.内审跟踪
a)随时跟踪不符合项的整改和改进措施的执行情况；
b)定期进行进展评估，确保改进措施的有效性；
c)确保内审问题得到解决，并在下一次内审中进行验证。
5.内审总结与改进
a)根据内审结果，总结评估质量管理体系的有效性；
b)基于内审发现的问题和改进意见，制定改进计划；
c)向相关部门提供改进建议，推动质量管理体系的持续改进。
四.内审计划
内审将按照以下计划进行：
-第一季度：审查质量手册、程序文件，评估实施情况；
-第二季度：实地考察，观察工作情况，检查符合性；
-第三季度：问题解决，推动改进措施的实施；
-第四季度：内审跟踪和总结，制定下一年度改进计划。
五.内审要求
1.内审小组应包含具备相关专业知识和经验的成员；
3.内审结果应及时反馈给相关负责人，并跟踪改进措施的执行情况；
4.内审报告和相关记录应保存备查。
结束语
本年度内审审核方案将确保公司的质量管理体系的有效性和持续改进，并为公司提供提升质量管理能力的机会。通过科学的内审流程，及时发现
和解决问题，不断提高质量管理水平，使公司在市场竞争中脱颖而出。
IATF16949内部审核方案
IATF16949内部审核方案 第1步：准备内部审核计划 在开始内部审核前，需要制定一个详细的计划。该计划应包括以下内容： -内部审核的范围和周期，以确定需要审核的区域和时间段。 -内部审核的团队成员，包括审核员和审核领导者。 -内部审核的资源需求，如审核员培训、文件和记录等。 -内部审核的流程和时间表，包括准备阶段、实地审核和报告编写等 步骤。 第2步：准备审核程序和文件 在内部审核开始前，需要准备相关的程序和文件，以便审核团队使用。这些文件包括： -组织的质量相关文件和记录，如工作指导书、工艺流程图和质量检 验报告等。 -内部审核的文件和表格，如审核计划、审核报告和问题记录表等。 第3步：实地审核 在实施内部审核时，应按照方案中规定的范围和时间表进行。以下是 内部审核的一般步骤和要点： -开始会议：由审核领导者主持，介绍审核目的、过程和时间表。
-拉开帷幕：审核团队用于形容开放性的问题或发现，以引导受审人员讨论和解决问题。 -实地检查：审核团队需参观实地，检查质量管理体系的实施情况，并与工作人员进行交流。 -记录问题：审核团队需记录发现的问题、缺陷和矛盾，以便后续报告和改进。 第4步：问题报告和改进 在内部审核结束后，审核团队应编写一份内部审核报告，汇总审核结果和问题建议。以下是内部审核报告的主要内容： -审核目标和范围的总结。 -审核过程中发现的问题和缺陷。 -对组织质量管理体系的评估和改进建议。 -内部审核团队的反馈和建议。 第5步：内部审核跟踪 内部审核结束后，组织应跟踪并落实内部审核报告中的问题和建议。以下是内部审核跟踪的一些步骤： -制定行动计划：组织应根据内部审核报告中的问题和建议，制定相应的行动计划。 -跟踪行动计划的实施：组织应确保行动计划的实施，并根据需要进行内部审核的跟踪与检查。
9.2.2.1 内部审核方案-IATF16949条款解读
9 绩效评价 9.2内部审核 9.2.2.1内部审核方案 组织应有一个形成文件的内部审核过程。该过程应包括制定并实施一个涵盖整个质量管理体系的内部审核方案，其中包含质量管理体系审核、制造过程审核和产品审核。 应根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级。 在负责软件开发的情况下，组织应在其内部审核方案中包含软件开发能力评估。 应对审核频率进行评审，并在适当时，根据发生的过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉进行调整。应对审核方案有效性进行评审，作为管理评审的一部分。 9 Performance evaluation 9. 2 Internal audit 9.2.2.1 Internal audit programme The organization shall have a documented internal audit process. The process shall include the development and
implementation of an internal audit programme that covers the entire quality management system including quality management system audits，manufacturing process audits，and product audits. The audit programme shall be prioritized based upon risk，internal and external performance trends，and criticality of the process（es）. Where the organization is responsible for software development，the organization shall include software development capability assessments in their internal audit programme. The frequency of audits shall be reviewed and，where appropriate，adjusted based on occurrence of process changes，internal and external nonconformities，and/or customer complaints. The effectiveness of the audit programme shall be reviewed as a part of management review. 当组织具有软件开发时，审核方案（见IATF16949：2016标准附录D）应包括软件开发能力评估。
IATF16949内部审核方案
QR9.2-01 NO.2020 2020年质量管理体系 内部审核方案 IATF16949：2016 编制： 审核： 批准： 品管部 2020年10月25日
一、审核目的： 对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。 二、审核依据： 1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南 3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息； 4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 5. 顾客、供方等相关方的要求。 三、审核范围： 1.审核范围：SMT贴片加工。 包括体系审核、制造过程审核、产品审核 2.审核场所： SMT车间，公司所有部门、有关过程。 四、审核组成员：挑选经内部组织接受相关培训的合格审核员《合格内审员名单》。 五、审核频次： 结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。 六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。 七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。 内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审； 内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。 八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
IATF16949内部审核
IATF16949内部审核--审核专家解读 如何进行IATF16949内部审核目录 一、基本术语与定义 二、审核的分类与目的 三、审核范围 四、审核方法 五、内审员的作用 六、内审员应具备的素质 七、审核的时机和频次 八、内审的一般程序 九、内审中需要注意的几个问题 十、内审和外审的比较 十一、内审与管理评审的比较
一、基本术语与定义 1、审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核标准的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 2、审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 3、审核标准：用于与客观证据进行比较的一组方针程序或要求。 二、审核的分类与目的 1、内审（第一方审核） 1.1第一方审核：以组织的名义对其自身的体系进行审核。 1.2目的：主要是确定体系的符合性、有效性，为外审做好准备。 2、外审（第二方审核、第三方审核） 2.1第二方审核：由顾客或以顾客名义对体系进行审核。 2.2目的：二方主要是寻求或验证合格供方。 2.3第三方审核：由独立的认证机构对申请认证/注册的企业（组织）的审核。 2.4目的：主要是确定组织的管理体系能否被认证/注册。
三、审核范围 审核的内容和界限。通常包括： 1、确定产品所涉及的活动。 2、确定部门。 3、确定过程。 4、确定场所。 5、确定时限。 范围描述：产品+活动+区域+相关管理活动 四、审核方法 1、询问与交流 2、查阅文件和记录 3、现场观察 4、抽样审查
五、内审员的作用 1、参与企业的内审活动。 2、参与企业管理体系的策划、建立、监督、维护和改进活动，参与内部管理。在管理体系的有效实施方面起带头作用。 3、向企业内部宣贯标准先进的管理理念以及本组织管理要求的合理性。 4、管理者代表的助手，管理层与员工之间的桥梁和纽带作用。 5、在第二、三方审核中起接口作用。 六、内审员应具备的素质 1、能力 1.1工作能力：编制审核计划、编写检查表、主持召开首末次会议、实施现场审核、发现不合格、编写不合格报告、编写审核报告、对纠正措施跟踪验证、关闭不合格项。 1.2基本能力：表达能力、理解能力、交流能力、合作能力、分析判断能力、独立工作能力、应变能力、学习能力。 2、知识 2.1法律、法规、规章等方面的知识。 2.2标准知识。
IATF16949年度内审审核方案
一.内审目的 二.内审范围 内审将覆盖整个质量管理体系，包括各个质量管理过程、程序、文档 和相关人员。 三.内审流程 1.内审准备 a)确定内审周期和计划，安排内审小组成员； b)确定内审目标、范围和标准； c)汇总相关文件和记录，准备审核程序和问题清单。 2.内审执行 a)审核程序： -随机选择部门和过程，进行文件审核，包括质量手册、程序和记录； -实地考察，观察工作情况，并与相关人员交流； -验证各个环节的实施情况，检查是否符合标准要求； -记录发现问题和不符合项，并与相关人员讨论。 b)问题解决： -针对发现的问题和不符合项，提出改进意见和建议； -协助相关部门解决问题，确保改进措施的有效实施。 3.内审报告
a)编写内审报告，包括内审发现问题、不符合项、改进意见等； b)报告提交给相关负责人，要求负责人对不符合项和改进意见进行回复。 4.内审跟踪 a)随时跟踪不符合项的整改和改进措施的执行情况； b)定期进行进展评估，确保改进措施的有效性； c)确保内审问题得到解决，并在下一次内审中进行验证。 5.内审总结与改进 a)根据内审结果，总结评估质量管理体系的有效性； b)基于内审发现的问题和改进意见，制定改进计划； c)向相关部门提供改进建议，推动质量管理体系的持续改进。 四.内审计划 内审将按照以下计划进行： -第一季度：审查质量手册、程序文件，评估实施情况； -第二季度：实地考察，观察工作情况，检查符合性； -第三季度：问题解决，推动改进措施的实施； -第四季度：内审跟踪和总结，制定下一年度改进计划。 五.内审要求 1.内审小组应包含具备相关专业知识和经验的成员；
IATF16949内部审核方案范例
IATF16949内部审核方案范例 1.引言 2.目的 3.范围 4.审核程序 4.1审核计划 创建内部审核计划是内部审核的第一步。该计划应包括审核的时间表、地点、审核的范围和目标等信息。审核计划需要在审核周期开始之前得到 组织管理层的批准。 4.2配置审核团队 4.3执行审核 内部审核应遵循以下步骤： a)进行审核前准备工作，包括审核计划、文件准备和审核人员培训。 b)进行审核过程中的文件和记录的审查。 c)进行现场审核，包括对相关流程和操作的观察、与相关人员的交流 和问题提问等。 d)收集并分析审核结果，包括发现的问题、不合规项以及潜在的改进 机会。 e)编写审核报告，提供审核结果、总结和建议。 f)与相关人员分享审核结果，并讨论改进措施的实施。
4.4审核后处理 审核后处理是指在审核结束后，组织需要根据审核结果采取相应的行动。这包括纠正和预防措施的实施，以及对质量管理体系的不断改进。 5.记录和报告 内部审核的记录和报告对于追踪整个内部审核过程的进展和结果至关重要。审核报告应包括以下内容： a)审核的范围和目标。 b)审核过程和方法的描述。 c)审核中发现的问题和不合规项的列表。 d)潜在的改进机会。 e)审核的总结和建议。 6.审核的频率和变更 内部审核的频率应根据组织的需要和特定情况进行调整。一般来说，内部审核应至少每年进行一次，以确保质量管理体系的有效性。如果组织发生了重大变更，例如进行了新的设备投资或制订了新的工作流程，内部审核的频率可能需要相应增加。 7.审核的改进 组织应根据内部审核的结果和建议，持续地改进质量管理体系。这包括持续改进流程、规程和记录，以及培训和提高内部审核员的能力。 8.总结
IATF16949内部审核方案范例
IATF16949内部审核方案 一、目的： 为确保公司建立实施的IATF16949:2016、ISO9001：2015质量管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行，通过内部审核进行评价，特制定此方案。 二、适用范围： 适用于公司展开的体系审核、制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核。 三、职责： 1.体系：负责根据总公司的内部审核计划及审核方案要求，制定内部审核方案； 2.质量总负责人：负责对内部审核方案的审批，并确定审核组长及审核员； 3.审核组长：负责制定审核方案的实施计划， 4.审核员：负责对实施计划的实施； 5.各部门：负责应对审核工作，积极配合内审，确认管理体系的持续有效运行， 并对审核小组工作给予支持。 四、审核方案的分类： 审核方案分为：质量体系审核、制造过程审核、产品审核、二方审核 五、质量体系审核方案： 1.审核目的：
对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.审核范围： IATF16949:2016&ISO9001:2015体系标准要求；公司质量手册、程序文件所涉及的部门和全部要素。 3.审核依据： a) IATF16949:2016&ISO9001:2015质量管理体系标准； b) 公司新版质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划\作业标准等； c) 相关产品的技术规范、法律法规； d) 顾客要求（特定要求）。 4.审核方式及说明： a) 采用IATF要求的过程审核方式，并结合听、查、看的方式进行现场审核； b）任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核； c) 生产现场均会涉及到不合格品控制，标识和可追溯性控制审核； d) 重点关系风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、重要过程。 5.审核频次及优先级： 按以下评分要求进行确定：
16949年度审核方案
16949年度审核方案 随着全球经济的发展和各国汽车工业的不断壮大，汽车质量管理变得尤为重要。为了确保汽车制造企业的质量标准和流程达到全球公认的水平，国际汽车工业任务组（IATF）制定了一套全球性的质量管理体系标准，即ISO/TS 16949。这个标准覆盖了整个汽车供应链，从零部件制造商到汽车制造商再到整个售后服务过程。为了确保公司质量体系的运行有效和连续性改进，每年进行一次内部审核和一次外部审核是非常重要的。 一、内部审核 内部审核是企业自行进行的，并且应该由经过ISO/TS 16949内审员培训的员工来执行。内审的目的在于评估企业内部质量管理体系的运行情况，发现存在的问题和改进的机会。 在16949年度审核方案中，首先是确定内部审核的时间表。这需要与各部门和关键岗位协商确定。然后，针对每个部门/流程和关键控制点，制定详细的审核计划。这样可以确保全面而有针对性地检查每个环节的运行情况。 在执行内部审核时，需要依照ISO/TS 16949标准的要求，对企业的各个方面进行审查。这包括质量手册、程序文件、内外部沟通、人员培训和教育等。除了文件审查外，还需要进行实地观察和访谈，以确保实际操作符合标准要求。
内部审核的结果应该有详细的记录，并列出存在的问题和改进的建议。这些问题和建议需要及时进行整理和解决，以确保质量体系的连 续性改进。 二、外部审核 外部审核是由专业的认证机构进行，通常由一组外部评审员组成。 外部审核的目的是对企业的质量管理体系进行独立的评估，以确认其 是否符合ISO/TS 16949的要求。 与内部审核相似，16949年度审核方案的外部审核也需要制定详细 的计划和时间表。这需要与认证机构进行协商，并确定评审员的到访 时间。同时，为了确保评审员了解企业的运行情况，需要提供必要的 相关文件和信息。 在外部审核的过程中，评审员将对质量管理体系的各个方面进行审查。这包括文件审查、实地观察、访谈员工等。评审员通常会选择一 些关键流程进行深入审核，以确保企业的关键控制点符合标准要求。 外部审核的结果是一个评审报告。该报告将指出存在的问题、改进 建议和对质量管理体系是否符合ISO/TS 16949要求的评估。根据评审 报告的结果，企业可以采取相应的纠正和预防措施，以改进质量体系，提高流程效率和产品质量。 三、持续改进