合格供应商评审与管理办法

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供应商评审及分级办法

供应商评审及分级办法1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。

3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。

分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。

追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。

4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。

技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。

总经理负责合格供应商的审批。

5 程序5.1 采购物资的分类5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。

如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。

如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。

如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。

5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。

以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。

5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。

5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。

5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。

5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。

供应商产品质量管理规定

供应商产品质量管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）供应商产品质量管理办法一、供应商评定办法1、目的为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。

2、范围本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。

3、职责技质部负责供应商评审组织和管理工作。

采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。

4、供应商评选原则经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑；已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑；已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格；在评定得分相同条件下，厂址就近的优先；5、供应商评定方法评定小组由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。

评定方法5.2.1新开发的供应商应首先提供《供应商基本情况调查表》和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。

没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。

5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。

评定内容见《供应商评审报告书》，评审报告书经管理者代表签署同意后，列入合格供应商目录。

6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。

二、供应商评审1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。

当发生下列情况时应增加评审频次：1.1.1产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审）1.1.2连续两个月交付不合格率超标；（次月评审）1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6个月评审一次）1.1.4停供整改恢复供货资格后。

（6个月评审一次）有下列情况之一的供应商可以两年评审一次：1.2.1当年被评为优秀供应商的；1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的；1.2.3原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商）2、评审程序、内容评审程序2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发《供应商评审计划》；2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商；评审内容（见供应商评审表）3、改善计划及验证供应商评审后发给评审报告。

供应商管理办法

供应商管理办法一、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定的高质量产品和服务，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司原材料、外协件、外购件、工装模具、工量具、包装等为公司提供产品与服务的合格供应商。

三、定义供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。

分级制度：品质部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。

追溯索赔：因供应商原因，用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。

四、管理职责计划部负责收集、整理供应商资料。

品质部负责组织相关部门对供应商进行评估、考核。

副总经理/总经理负责合格供应商的审批工作。

五、供应商材料重要程度分类供应商提供材料重要程度分为四类：非常重要供应商、重要供应商、一般供应商、临时供应商。

1.非常重要供应商：合法的经营许可证，用量相对较大，技术含量较高，生产、检测设备设施先进。

2.重要供应商：合法的经营许可证，用量大，产品技术优势不明显，生产、检测设备设施可满足需求。

3.一般供应商：合法的经营许可证，能够生产满足所需产品的生产厂商。

4.临时供应商：除上述三类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。

六、供应商准入条件计划部根据采购需要推荐拟准入供应商，或由拟准入供应商自愿申请加入公司供应商体系，供应商需提供以下资料报计划部：1.企业简介2.营业执照、税务登记、组织机构代码、纳税人资历证书等3.ISO9001体系证书（或其他等效的体系资历证书）、UL、3C认证证书等4.主要生产及检测设备清单5.产品专利证书、第三方检测报告等七、供应商的评审公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑：1.供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。

2.优先选择按国家(国际)标准建立质量体系，并已通过认证的供应商。

3.对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括以下五个方面的要求：①进料检验是否严格标准；②生产过程的质量体系是否完善；③考察供应商的历史业绩及主要客户；④生产的配套设施和生产设备是否完好；⑤出厂检验是否符合本公司要求。

供应商考核评审办法

供应商考核评审暂行办法第一章总则第一条公司的星级供应商，是指从资质、供货能力、供货质量、供货数量、技术考核、价格、售后服务、供货业绩、财务状况以及信誉度等方面来进行考核和评审的优秀供应商。

第二条星级供应商的考核是一个连续的可累计的选择过程，公司采取阶段连续性评价的方式.公司对合格供应商分级评价为一星级、二星级、三星级三个级别.第二章组织机构第三条公司成立星级供应商考核评审领导小组。

领导小组成员如下:组长:总经理、党委书记副组长：分管物资的副总经理、分管成本的副总经理、总工程师、总会计师成员：经济管理部、工程管理部、安质环保部、财务部、物资部等部门负责人组成。

纪检监察部负责监督。

其日常管理机构设在物资部。

第四条公司星级供应商考核评审领导小组职责1、物资部组织星级供应商的调查与评价，负责《星级供应商名册》、《黑名单供应商名册》的下发。

2、工程管理部负责供应商供应物资的名称、规格型号、数量与工程设计一致性的审核（包括施工期间变更材料的名称、型号、质量、数量。

）3、安质环保部负责对供应商的安全、质量、环保相关方面进行考察、评价。

4、财务部负责供应商资产、外欠款、投标保证金、履约保证金上缴、财务状况等方面进行复查。

第五条项目部成立合格供应商考核评审领导小组（人员不少于5人）。

组长:项目经理副组长：商务副经理、项目总工、项目物资部长成员：项目工程部长、项目安质部长、项目财务部长、项目计经部长、项目试验室主任项目书记负责监督。

项目经理是合格供应商考核评审的责任人。

第六条项目部合格供应商考核评审领导小组职责1、负责对供应商进行调查、评价。

2、对供应商在供货过程中的问题做详细记录,填写《合格供应商供货问题记录及重新评价表》。

3、负责《合格供应商名册》的批准。

4、上报《合格供应商名册》。

5、推荐星级供应商.6、统计上报供应商经济诉讼情况，并积极应对。

第三章考核、评审第七条合格供应商必须具备以下条件：1、具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力；2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉；3、具备齐全的营业执照、税务登记证、法人机构代码证书,并且年审有效；4、特殊行业应具有相应的专业资格以及国家有关部门颁发的资质证书、入网许可证或其它许可证书；5、制造商必须具有产品的生产许可证、产品合格证、质量检验报告等；6、代理商必须具有生产或销售总代理出具的代理授权委托证书;7、所提交的所有资质文件、报告、报表，必须保证其真实、有效，没有伪造、涂改、借用等情形;重要物资、工程和服务，供方必须提供真实的资质文件原件；8、提供的货物、工程或服务符合国家产业政策和国家环境、安全标准；9、产品和服务具有竞争能力，售后服务良好；10、具有签订和履行合同的能力，具有良好的商业行为和合同履行记录;11、具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力,以及完善的业务控制程序;12、具有固定的生产或经营场所；13、具备工商部门登记的注册资金要求，具有保障物资供应所需的充足资金来源；14、公司确定的其它特殊条件。

供应商质量管理办法

供应商质量管理办法供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。

因此，在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。

对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。

通过科学公正的业绩评定，对供应商进行业绩分级，并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。

本标准从供应商质量管理的角度，对于供应商进行分类管理，建立起一套供应商业绩考核制度。

本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量，降低公司采购风险，逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。

合用于公司对全部供应商或者向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。

提供产品或者服务的组织或者个人(例如：创造商、批发商、零售商等)。

本公司根据行业或者其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。

本公司提供设计图纸或者技术要求，委托其他企业加工的产品。

本公司内负责物资供应的服务部门，包括供应机械外协件的生产部，其余物资供应的综合办公室。

本公司内负责售后管理的服务部门，销售部是产品的售后部门，质量部是公司其余项目的售后部门。

当产品需要现场服务时，产品开辟部门向生产部申请派遣售后调试人员。

从这层意义上讲，生产部门也是售后部门之一。

本公司内负责新产品研制和开辟的项目部门，负责对研发采购需求的审批。

确定现场审核组成员，任命审核组组长。

负责组织供应商初选，参预供应商的业绩评定；负责采购工作的实施。

负责编制采购物资技术标准，协助采购人员进行供应商初选，编制研发采购需求；参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。

负责下达生产采购计划和对计划实施的考核；参加供应商产品现场审核和供应商评定工作；参预供应商的日常业绩评定。

供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。

第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。

第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。

决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。

主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。

供应商考核管理办法

供应商考核管理办法1. 目的加强供应商管理，做好物资供应工作，保质、保量、保证公司生产的稳定性和连续性。

2. 适用范围适用于提供外购件、外协件、设备工具的供应商管理。

3 .职责3.1 采购管理部每月对供应商进行月度考核。

3.2 质保部提供不合格品通知单和不合格物资汇总表。

3.3 采购业务部负责提供供应商的价格、交期、服务等情况。

3.4 采购管理部组织，采购业务部、质保部、工艺所、研究所院参加，在每年的年末或下一年年初对供应商进行一次年度考评。

3.5 采购管理部根据供应商月、年考核情况；设计技术更改情况，提出淘汰供应商名单，并组织评审，报采购副总裁批准后执行。

4 . 工作内容4.1 考核的内容4.1.1 产品质量：4.1.1.1 一次交检合格率4.1.1.2 供应商应保证所供产品的质量达到公司的要求。

4.1.1.3 供应商应能够有持续提高产品质量的能力，并建立质量保证体系。

4.1.2 交货期：4.1.2.1 保证交货率4.1.2.2 供应商应保证正常供货的及时性，严格按合同期交货。

4.1.2.3 供应商对于公司临时追加的合同应有快速交付能力。

4.1.3 价格：供应商提供给公司产品的价格应是同期市场上同种产品的最低价。

4.1.4 服务：供应商的服务质量和处理问题的能力4.1.4.1 供应商应对所供的产品进行使用指导。

4.1.4.2 在产品出现质量问题时应能在最短时间内做出反应，提出处理办法。

4.1.4.3 在接到整改通知后能按期完成整改。

4.1.5 持续改进：供应商应在产品的质量上进行不断的提高，不断应用新技术；不断降低成本；不断提高交货率。

4.1.6 协作与战略合作远景：供应商在非标及紧急订货的配合情况，质量问题整改配合情况；新产品研发配合情况；有无战略合作远景。

4.2考核的标准4.2.1月考核标准供应商考核评分标准（月考核）4.2.2 年考核标准供应商年度评价标准（年考核）4.3 综合业绩评价4.3.1 采购管理部在每年的年末或下一年的年初组织对供应商的综合业绩考核，并根据考核结果评选出5个级别。

YTE供应商质量评审管理办法

莱州卡斯凯特工贸有限公司企业标准YTE06-032-2011供应商质量评审管理办法版本：A/01 主题内容与适用范围1.1本标准规定了莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的管理办法。

1.2本标准适用于莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的控制和管理工作。

2 职责2.1采购部2.1.1负责零部件供应商现场质量评审的归口管理（包括工程、质保、物流的审核需求输入）。

2.1.2负责产品年度、月度供应商现场质量评审需求的收集、汇总、安排，形成计划批准下发（包括工程、质保、物流的审核需求输入）。

2.1.3负责供应商现场质量评审的组织和实施。

2.1.6负责供应商质量审核员的培训、资格认可的管理2.2质量保证部、工程部2.2.2负责参与零部件供应商现场质量评审（须具备审核员资格）。

2.3质量审核小组负责编制供应商现场质量评审的日程计划、对供应商实施现场评审，编制评审报告，下达评审结论，对整个评审过程负责3 工作流程3.1全新供应商现场质量评审供应商基本情况调查表与相关资料评价。

公司供应商管理办法

公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属单位。

第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。

第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。

第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。

第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。

第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。

第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。

（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。

国有企业合格供方管理办法模版

对于评价结果优秀的供方，可以给予优先采购、长期合作等奖励措施。
评价结果应定期向公司领导和相关部门汇报，以便于采购决策和管理水平的提高。
04
合格供方管理
合作协议及合同管理
合作协议
在确定供方之前，应与供方签订合作协议，明确双方的权利和义务，以及合作的时间和范围。
VS
合同管理
合作协议签订后，应按照协议要求进行合同管理，确保合同的履行和实施。
综合评价
对初步筛选通过的供方进行综合评价，包括质量、交货、价格、服务等方面的评价。
动态管理
对合格供方进行动态管理，定期进行评价和更新，确保合格供方的持续性和有效性。
评价结果及应用
评价结果应详细记录每个供方的评价得分和评价结论，作为后续采购决策的依据。
对于评价结果较差的供方，可以要求其进行改进或淘汰其资格。
国有企业合格供方管理办法模版
xx年xx月xx日
目录
• 总则 • 组织与职责 • 合格供方评价 • 合格供方管理 • 监督与考核 • 附则与附件
01
总则
目的和依据
目的
确保国有企业采购过程公正、透明，提高采购质量，降低采购成本。
依据
依据国家相关法律法规、企业管理制度和采购管理规定等。
适用范围
04 供应商考核表
用于对供应商的服务质量、交货期、价格等方面的考核。
THANKS
谢谢您的观看
对归口管理部门的考核
要点一
考核内容
对归口管理部门的考核应主要包括对归口管理部门的管理能力、协调能力以及实施过程中的合规性和效果等方面的考核。
要点二
考核方式
通过定期考核、满意度调查、专项检查等多种方式进行考核，确保归口管理部门能够充分发挥作用，并按规定协调和管理各方工作。

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商城公司合格供应商评审及管理办法
第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司
物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。
第二条、评审对象：商城总公司及各分公司对大额采购以外的物
资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车
辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。
第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可半年度
或季度评审。年度评审在每年 3 月底之前完成对供应商的年度评审工
作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。
第四条、评审人员：公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组
织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实
施。
第五条、供应商评审工作步骤及内容：
（一）建立供应商档案。
（二）填写合格供应商评审征求意见表。征求范围主要是商品和
服务的使用对象代表。再由评审小组汇总各方意见。
三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关意
见。

（四）评审内容：
1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许
可等）。
2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。
3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等）
4 、供货配送能力： 1、供货稳定性，送货及时
5 、合同履约率 100% 。
6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。
第六条、供应商分类原则：得分在 85 分以上可评为 A 类供应
商；得分在 70-85 分评为 B 类供应商，得分在 60-70 分评为 C 类供应
商，得分在 70 分以下为不合格供应商。
第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商日常
供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重
要依据。
第八条、供应商日常评价办法
1 、质量方面：批量抽样，进仓验收合格率
2 、价格方面：同规格型号，进行市场询价，以市场平均价为基
准，或以几家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的供应商
（高出市场价），采购部门需做好日常纪录，作为对供应商综合评价的
依据。
3、服务方面：送货、退换货及时，售后服务满意
第九条、各公司采购部门应做好供应商管理工作，加强信息沟通，
及时掌握供应动态，确保稳定的供货渠道。对 A 类供应商应建立战
略合作伙伴关系，对 B 类供应商要加强日常管理， C 类供应商予以更
换。
第十条、本办法自颁布之日起执行。
附件3 :

供应商意见反馈表
尊敬供应商
：
衷心地感谢您对我们公司工作的支持。为了提高我们工作服务质量，不断完善我公司物
资采购管理程序，请您在百忙之中填写以下意见反馈表。我们期盼着您对我们工作提出宝贵
的意见和建议，我们将不胜感激，谢谢！

供方商名称地址

法人代表联系人电话
供货类型品种
合同期 20 年月日一20 年月曰
我公司对产品
质量要求
高（）一般（）不咼（）

我公司对您们
服务态度
好（）一般（）差（）很差（）

货款结算手续快捷（）一般（）慢() 差（）
资金到帐好（）一般（）慢() 很差（）
供方商对我公
司意见和建议

填表日期：20 年月曰
附件2 :
合格供应商评审表

供方名称地址
法人代表联系人电话
注册资金供货品种
项目评定细则
最咼
评分
评定分

供方资信
20

生产经营资质（直销商5分，经销商2分）
5

企业商誉及资信等级
5
证照齐全（营业执照、税务、特种行业证等，均年检）
5
企业规模盈利状况
5
产品质量
20
产品性能稳定

产品质量合格率100%
15

价格款项
20

同行比
5
同类比
5

性价比
5

发票到帐结算及时
5
供货能力
20
配送货及时

合同履约率100%
10

售后服务能力
20

退换货及时
10

异议反馈及时
5

售后服务满意度
5
总分
备注：85-100为A类，70-85为B类，60-70为C类，70以下为不合格

附件1 ：商城公司供应商评定流程
1、公司采购部门应对所需采购产品意向供应商每项挑选三家以上（包括原供应商以及
新供应商），对相关资料的搜集，先进行初审
2、资料初审（提供复印件）：（1 ）生产经营资质（2）公司商誉及资信等级
（3）工商营业执照、税务登记证（必须年检）（4）企业规模盈利状况等，（5）如
特殊行业须提供特种行业许可证。

3、供应商评审小组对资料审核、实
地调研
对供应商日
常评价
供货业绩

4、评审小组根据评审内容进行分类
评定确认，评出 A、B、C
和不合格供应商

5、根据评定结果完善合格供应商档案