杭州十一郎男装服饰公司出差管理流程
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
公司员工出差管理制度_1
公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
出差的工作制度有哪些
出差的工作制度是企业或组织为规范员工出差行为、提高出差效率和控制出差成本而制定的一系列规定和流程。
以下是一篇关于出差工作制度的文章，供您参考：出差工作制度是企业内部管理的重要组成部分，对于规范员工出差行为、提高出差效率和控制出差成本具有重要意义。
本文将从出差申请、审批流程、住宿规定、交通规定、报销流程等方面，详细介绍出差工作制度的内容。
一、出差申请和审批流程1. 出差申请员工如需出差，应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并注明出差时间、地点、任务、预计费用等。
2. 审批流程（1）直属上级收到员工的出差申请后，应对申请内容进行审核，确认无误后签字同意。
（2）直属上级将签字后的《出差申请表》提交给部门负责人审批。
（3）部门负责人审核无误后签字，将《出差申请表》提交给人力资源部或财务部。
（4）人力资源部或财务部对出差申请进行最后审核，确认审批通过后，通知申请人。
二、住宿规定1. 员工出差期间，应选择经济实惠、安全可靠的住宿场所。
2. 住宿标准应根据公司规定和当地消费水平确定，一般为每人每天一定的金额。
3. 员工如需预订酒店，应通过公司指定的预订渠道，以确保价格优惠和服务质量。
4. 员工住宿期间的费用，应在报销时提供住宿发票，以便财务部门审核。
三、交通规定1. 员工出差期间，应根据实际需要选择合适的交通方式。
2. 交通费用应根据公司规定和实际情况进行报销，包括飞机票、火车票、长途汽车票等。
3. 员工出差期间，如需租用公司车辆，应提前向直属上级申请，并经批准后，方可租用。
4. 员工出差期间的停车费用，应在报销时提供相关发票，以便财务部门审核。
四、报销流程1. 员工出差结束后，应将出差期间的各项费用发票，按照规定时间和要求提交给直属上级。
2. 直属上级对员工提交的费用发票进行审核，确认无误后，签字确认。
3. 直属上级将签字确认的费用发票提交给人力资源部或财务部。
4. 人力资源部或财务部对费用发票进行最后审核，确认无误后，进行报销。
出差管理规范
出差管理规范一、背景介绍出差是企业中常见的工作安排，为了确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，需要制定出差管理规范。
本文将详细介绍出差管理的各项规定和流程，以确保出差工作的规范化和高效化。
二、出差申请流程1. 出差人员在出差前需向上级领导提交出差申请，申请中需包括出差目的、出差时间、出差地点、估计费用等信息。
2. 上级领导审批通过后，出差人员将申请表交给行政部门，行政部门将安排相应的行程和预订机票、酒店等事宜。
3. 行政部门将出差行程和相关信息通知出差人员，并提供出差手册，包括必备文件、联系人信息、应急联系方式等。
三、出差费用报销1. 出差人员需妥善保管出差期间的费用凭证，如发票、收据等。
2. 出差结束后，出差人员需填写费用报销表，并附上相关费用凭证，提交给行政部门。
3. 行政部门负责审核费用报销表和费用凭证的真实性和合理性，并及时安排报销款项。
四、出差期间的安全管理1. 出差人员在出差期间需严格遵守公司的安全管理规定，如住宿安全、交通安全等。
2. 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如护照、身份证等。
3. 出差人员需注意目的地的安全情况，如政治事态、自然灾害等，如有不安全因素，应及时向上级领导或者行政部门报告。
五、出差归来后的工作1. 出差人员在归来后需向上级领导和相关部门汇报出差情况，包括出差目的、工作成果、遇到的问题等。
2. 出差人员需按时归还出差期间使用的公司财产，如笔记本电脑、手机等。
3. 行政部门将对出差工作进行总结和评估，并及时反馈给出差人员和上级领导。
六、出差管理的监督和改进1. 公司将建立出差管理的监督机制，定期对出差工作进行检查和评估。
2. 出差人员和行政部门可提出对出差管理的改进意见和建议，公司将认真考虑并及时采用有效意见。
七、出差管理的违规处理1. 对于违反出差管理规范的行为，公司将按照公司规定进行相应的纪律处分。
2. 对于故意违规或者造成严重后果的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
出差管理流程
1．借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3．出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
4．出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限
1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。
6．单据审核
相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核
7．填写出差报告
出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果
《出差报告表》
（二）员工出差管理表格
1．员工出差申请表
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差事由
所在部门意见
部门经理（签字）日期：年月日
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
受控状态
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分
1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。
第3条适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
第2章出差管理
第4条出差申请与报告
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
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出差人员根ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ公司相关规定办理出差手续，如预支出差费用，进行出差登记等
4．出差
出差人员计划出差
5．相关单据整理与提交
出差人员出差返回后，整理出差使用的各种单据，并根据公司规定提交到相关部门
《出差登记表》
6．单据审核
相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核
7．填写出差报告
出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果
员工出差管理流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
为了规范化员工出差管理的各项工作
1．熟悉公司出差管理相关的制度
2．了解行政与人力资源管理的相关知识
1．出差申请
各职能部门根据业务需要填写出差申请表，说明出差原因、出差费用开支等，向行政部门提出出差申请
《出差申请表》
2．安排出差人员
出差申请经主管领导审批同意后，部门经理指定出差人员，并着手安排出差事宜
《出差报告表》
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、生气，就是拿别人的过错来惩罚自己。原谅别人，就是善待自己。
2、未必钱多乐便多，财多累己招烦恼。清贫乐道真自在，无牵无挂乐逍遥。
3、处事不必求功，无过便是功。为人不必感德，无怨便是德。
员工出差管理流程
员工出差管理流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细作
1．熟悉公司出差管理相关的制度
2．了解行政与人力资源管理的相关知识
1．出差申请
各职能部门根据业务需要填写出差申请表，说明出差原因、出差费用开支等，向行政部门提出出差申请
《出差申请表》
2．安排出差人员
出差申请经主管领导审批同意后，部门经理指定出差人员，并着手安排出差事宜
3．出差手续办理
出差人员根据公司相关规定办理出差手续，如预支出差费用，进行出差登记等
4．出差
出差人员计划出差
5．相关单据整理与提交
出差人员出差返回后，整理出差使用的各种单据，并根据公司规定提交到相关部门
《出差登记表》
6．单据审核
相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核
7．填写出差报告
出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果
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出差管理流程
序号 标题项目 内容
1 目 的 为了规范行销业务人员的出差过程管理及出差费用核销。
2 使用范围 本管理流程适用于公司各类出差事项。
3 流程描述
流程项目 过程处理 流程标准 相关表单
3.1 出差申请
因工作需要出差的人员向部门
经理提交《出差申请单》 、《出差计划行程表》及所需附件文件。 各项齐全，客户资料必须填 写完整，并签字。 《出差申请单》
《出差计划行程表》
3.2 出差审核 由部门经理负责审核《出差申请单》 、《出差计划行程表》及所需附件文件。的合理性。 《出差申请单》目的明确， 资料齐全；费用借支合理；《出差计划行程
表》路线设计合理，时间
紧凑，并签署意见。
《出差申请单》
《出差计划行程表》
3.3 出差批准 将审核通过的《出差申请单》 、《出差计划行程表》及所需附件
文件，上报总经理处审批。
总经理审阅文件后，签署审批意见。 《出差申请单》
《出差计划行程表》
3.4 费用借支 凭借审批通过《出差申请单》 、《出差计划行程表》到财务处办理借口手续。 填写《费用支付申请单》后交由财务领取费用 《出差申请单》 《出差计划行程表》
《费用支付申请单》
3.5 出差过程 ① 、以《出差计划行程表》内容为原则实施出差任务，改变行程及突发事件时应及时向上级报告。 ② 、行销工作时间为8:00~18:00，每天通过微信或当地座机考勤2次。
3.6 出差总结 出差人员在出差期间应每日填写《工作日志》，并明天通过邮件发送给上级领导。在任务结束
后，填写《出差总结报告》，报
送给部门经理和总经理。
《工作日志》中必须列清
拜访客户的详细资料、事情经过、存在问题及处理结果。 《工作日志》
《出差总结报告》
3.7 总结审核 由部门经理负责审核总结描述详情。 《出差总结报告》结果需要和《出差申请单》里面的计划及公司其它要求一致，客户资料齐全，并签署意见。 《出差总结报告》
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3.8 借支核销
由出差人在回公司三日之内填写《费用报销单》、《费用明细清单》和报销发票走费用报销流程。 费用报销按照公司报销
制度进行，特殊费用需写情况说明并报部门经理及总经理审批。 《费用报销单》
《费用明细清单》