质量管理体系记录
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4．9-3 No：
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维修性质
大修理中修理小修理
维
修
内
容
修理工
签字
验收人
签字
主管部门
签字
设备检修记录
4．9-3 No：
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维修性质
大修理中修理小修理
维
修
内
容
修理工
签字
验收人
签字
主管部门
签字
完好设备鉴定记录
4.9-4 No:
设备
名称
编号
规格
型号
日期
文件编号
分发号
销毁原因
申请：审批：
外来文件凊单
4．5-5 No：
序号
文件名称
文件编号
数量
来源
备注
编制：审批：
分承包方质量体系/能力调查表
4．6-1-1 No：
企业名称
性质
通讯地址
邮编
法人代表
职称
电话
企业人数
技术人员
工程师
质量体系名称
认证否
负责人
计量机构名称
级别
负责人
曾获荣誉称号
主要计量器具
主要生产设备
版本
发放部门及份数
备注
编制：审批：
软件文件凊单
4．5-2 No：
序号
文件名称
文件编号
备份号
来源
备注
编制：审批：
文件更改单
4.5-4No：
更改文件名称
文件编号
更改文件号
执行时间
更改原因
更改条款号
更改后内容（可另附页）
更改人：
日期：
部门负责人：
日期：
原文件审批部门：
日期：
文件销毁单
4．5-5 No：
文件名称
记录编号
使用部门
保存年限
备注
特殊人员一览表
4.18-2No：
序号
姓名
性别
所在部门
职称
（工种）
资格证
（上岗证）号
备注
培训签到表
4.18-3No：
培训内容：
培训课时：
培训时间：
授课教员姓名：
职称：
学
员
签
名
姓名
所在部门
姓名
所在部门
备注：
培训签到表
4.18-3No：
培训内容：
培训课时：
培训时间：
授课教员姓名：
型号规格
使用日期
备注
生产通知单
4.3-5No:
产品名称
规格
合同号
单位
数量
交货期
备注
编制:审批:
生产通知单
4.3-5No:
产品名称
规格
合同号
单位
数量
交货期
备注
编制:审批:
进货产品检验单
4．10-1No：
名称
送检数
型号
抽检数
检验依据
检验记录
评审:
检验员：日期：
进货产品检验单4.10-1No：
名称
送检数
型号
检测设备名称
设备编号
购进日期
使用部门
操作人
校准周期
校准单位
备注
编制：审批：
年度检验、测量和试验设备检定计划
4．11-2 NO。
月份
设备名称/编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制：审批：
年培训计划
4．18-1 NO。
序号
培训时间
培训对象
培训内容
授课老师
授课方式
备注
编制：审批：
过程监控记录
4.9-6
时间
管理评审会议记录
4.1-1No：
会议时间
会议地点
会议主持人
会议记录人
参加部门
参加人员签名：
会议内容记录：
备注
顾客电话订货记录
4．3-2 No：
序号
订购
产品名称
型号规格
数量
交货
日期
价格
质量
要求
运输方式
来电
来信
日期
用户单位名称
详细地址
电话
邮编
联系人
登记人
评审
备注
合同评审记录
4.3-3 No：
顾客名称
产品型号规格
监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：
监控评定：
备注
工模具验证报告
4．9-7编号：
工模具名称
型号规格
提供（制造）单位
编号
验证地点
时间
参加验证的部门及人员：
验证过程记录：
验证情况总结及验证结论：
备注：
编制
审核
会签部门
会签部门
会签部门
会签部门
批准
日期
工模具管理台帐
4．9-6编号：
序号
工模具名称
编号
1、本卡由生产科发放至生产车间，所有工序完成后生产科收回并保存。
2、生产科盖章后，本卡才有效。
企业评价反馈单
HX/Q02-01-02-
顾客单位
联系人
顾客地址
电话
咨询人员
服务内容：
服务人员签名：
顾客确认意见：
顾客签章：
品名
规格
批号
电流
一次压力
二次压力
温度
作业员
备注
不合格品评审处理记录表
4.13-1 No：
产品名称
型号规格
合同号
数量
不合格情况描述：
检验员：
评审结论：
评审部门
人员签名
审批
复验结果
检验员：
不合格品评审处理记录表
4.13-1 No：
产品名称
型号规格
合同号
数量
不合格情况描述：
检验员：
评审结论：
评审部门
人员签名
3
生产设备：如设备的先进程度，维护保养状况。
4
文明生产情况：如物流是否有序，现场是否整洁。
5
售后服务情况：服务机构、人员、服务是否及时到位等。
6
实物质量检查。
7
价格是否适宜
8
产品开发/设计能力调查
9
其他
综合评价：
审
核
意
见
供销科
质检科
生技科
制表
批准
合格分承包方一览表
4．6-1-3No：
序号
分承包方
名称
（5）交货是否及时，售后服务是否到位。
（6）其它方面
综合评价：
生技科
供销科
质检科
编制：审核：批准：
材料采购单
4.6-2-1 No：
物资名称
型号规格
数量
质量要求
备注
编制：审批：
材料采购单
4.6-2-1 No：
物资名称
型号规格
数量
质量要求
备注
编制：审批：
顾客联系书
4.7-1 No:
单位名称：部门：
关于贵单位于年月日所提供的产品，根据No为的
企业建议及公章
总经理〈厂长〉：年月日
分承包方评价表
4.6-1-2No：
分承包方名称
地址
企业性质
电话
联系人
项目
评价内容
评价结果
1
员工质量意识调查：重点了解领导层对质量工作的态度及熟悉国家质量法规的程度等。
2
质量管理与质量保证体系状况：如质量检验与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全，企业质量保证体系的运行状况以及采纳国际标准的程度等。
地址
供货物资名称
联系电话
联系人
备注
编制：审批：
合格分承包方年度考核表
4.6-1-4No：
分承包方名称
地址
联系电话
联系人
供货物资名称
本年度供货质量考核
（1）本年度供货量（数量、金额）
（2）占该物资用量的百分数（%）
（3）年度平均合格率与近三个月的合格率
（4）限期整改或发生重大质量问题的次数以及整改效果。
差
产品交货时间
及时
尚可
延误
产品价格情况
高
中
低
实物质量
好
中
差
服务
好
中
差
其它
好
中
差
综合评价：
对公司的改进要求：
年月日
服务活动记录
4．19-3No：
顾客
名称
联系人
电话
地址
邮编
登记人
产品
型号规格
活动内容：
处理意见：
实施情况：
签名：
资格认可记录
4.18-3No:
姓名
部门
岗位
姓名
部门
岗位
审核:
批准:
品名
型号
规格
抽检数
检验依据
检验记录
评审:
检验员：日期：
过程质量检验单
4.10-2No：
过程名称
规格
型号
合同/批号
数量
过程记录
检验结果
合格数
不合格数
结论:
检验员：
过程质量检验单
4.10-2No：
过程名称
规格
型号
合同/批号
数量
过程记录
检验结果
合格数
不合格数
结论
检验员：
检验、测量和试验设备台帐
4．11 -1 No：
序号
4．3-4No：
顾客名称
原合同No
产品型号规格
订货数量
合同变更背景：
合同（包括技术协议）变更条款内容
评审意见
评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科
供销科
质检科
审核
批准
文件发放记录
4．5-2编号：
序号
文件和资料名称
文件编号
版号
分发号
部门
签收
日期
备注
受控文件清单
4．5-1 No：
序
号
文件名称
文件编号
使用
部门
记录
结果
审核
完好设备鉴定记录
4.9-4 No:
设备
名称
编号
规格
型号
日期
使用
部门
记录
结果
审核
特殊过程监控记录
4.9-6编号：
过程名称
产品名称
规格
生产总数
合同号
记录日期
监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：
监控评定：
备注
特殊过程监控记录
4.9-6编号：
过程名称
产品名称
规格
生产总数
合同号
记录日期
理
意
见
备
注
供销科签名：
生产设备台帐
4.9-1Байду номын сангаасNo：
序号
设备名称
型号规格
编号
制造厂
备注
设备维护保养记录
4.9-2 No:
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维护保养要求：
维护保养情况：
保养：日期：
设备维护保养记录
4.9-2 No:
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维护保养要求：
维护保养情况：
保养：日期：
设备检修记录
审批
复验结果
检验员：
纠正/预防措施报告
4.14-1 No：
部门
时间
问题描述：
签名：
不合格原因分析：
签名：
纠正和预防措施:
签名：批准：
纠正和预防措施实施情况：
签名：
验证:
签名：
发货通知单
4．15-3No：
顾客名称
合同号
产品名称
规格型号
数量
交货期
备注
经手人：批准人：
质量记录清单
4.16-1No：
序号
质量记录名称
品名
型号
规格
日期
入库
出库
结余
备注
日期
入库
出库
结余
备注
标识卡
工序名称
产品名称
型号规格
批号
数量
生产日期
作业员
标识卡
工序名称
产品名称
型号规格
批号
数量
生产日期
作业员
标识卡
工序名称
产品名称
型号规格
批号
数量
生产日期
作业员
流转卡
型号规格： 生产批号：
工序号
工序名称
投入数
合格数
不合格数
作业员
生产日期
检验
备注
合格
不合格
订货数量
合同编号
合同（包括技术协议）内容
评审意见
评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科
供销科
质检科
审核
批准
合同更改单
4．3-4No：
顾客名称
原合同编号
产品型号规格
订货数量
合同变更背景：
合同（包括技术协议）变更条款内容
评审意见
评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科
供销科
质检科
审核
批准
合同更改单
合同及技术要求，经我厂核查清点后有以下问题，特此告知。
说明
本厂的验证不能减轻顾客提供可接受产品质量的责任。
序号
问题内容
有
无
1
在清点和检验中，发现缺件、损坏、不适用等
2
商标、合格证、质保书等
3
在生产中发现提供的物资有质量问题或丢失，搬运损失等
4
最终检验，发现不合格物资
5
需要顾客补充提供物资
6
问
题
详
情
处
职称：
学
员
签
名
姓名
所在部门
姓名
所在部门
备注：
教育培训记录
4.18-4 No:
培训目的
培训对象
培训时间
教员
教材
培训内容
考核记录
姓名
部门
成绩
姓名
部门
成绩
顾客质量信息反馈单
4．19-2 No：
顾客名称
联系人
使用何种产品
使用场合
对本公司的意见〈请将贵公司评价在相应栏中打√〉
质量管理情况
好
中
差
技术服务情况
好
中
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维修性质
大修理中修理小修理
维
修
内
容
修理工
签字
验收人
签字
主管部门
签字
设备检修记录
4．9-3 No：
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维修性质
大修理中修理小修理
维
修
内
容
修理工
签字
验收人
签字
主管部门
签字
完好设备鉴定记录
4.9-4 No:
设备
名称
编号
规格
型号
日期
文件编号
分发号
销毁原因
申请：审批：
外来文件凊单
4．5-5 No：
序号
文件名称
文件编号
数量
来源
备注
编制：审批：
分承包方质量体系/能力调查表
4．6-1-1 No：
企业名称
性质
通讯地址
邮编
法人代表
职称
电话
企业人数
技术人员
工程师
质量体系名称
认证否
负责人
计量机构名称
级别
负责人
曾获荣誉称号
主要计量器具
主要生产设备
版本
发放部门及份数
备注
编制：审批：
软件文件凊单
4．5-2 No：
序号
文件名称
文件编号
备份号
来源
备注
编制：审批：
文件更改单
4.5-4No：
更改文件名称
文件编号
更改文件号
执行时间
更改原因
更改条款号
更改后内容（可另附页）
更改人：
日期：
部门负责人：
日期：
原文件审批部门：
日期：
文件销毁单
4．5-5 No：
文件名称
记录编号
使用部门
保存年限
备注
特殊人员一览表
4.18-2No：
序号
姓名
性别
所在部门
职称
（工种）
资格证
（上岗证）号
备注
培训签到表
4.18-3No：
培训内容：
培训课时：
培训时间：
授课教员姓名：
职称：
学
员
签
名
姓名
所在部门
姓名
所在部门
备注：
培训签到表
4.18-3No：
培训内容：
培训课时：
培训时间：
授课教员姓名：
型号规格
使用日期
备注
生产通知单
4.3-5No:
产品名称
规格
合同号
单位
数量
交货期
备注
编制:审批:
生产通知单
4.3-5No:
产品名称
规格
合同号
单位
数量
交货期
备注
编制:审批:
进货产品检验单
4．10-1No：
名称
送检数
型号
抽检数
检验依据
检验记录
评审:
检验员：日期：
进货产品检验单4.10-1No：
名称
送检数
型号
检测设备名称
设备编号
购进日期
使用部门
操作人
校准周期
校准单位
备注
编制：审批：
年度检验、测量和试验设备检定计划
4．11-2 NO。
月份
设备名称/编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制：审批：
年培训计划
4．18-1 NO。
序号
培训时间
培训对象
培训内容
授课老师
授课方式
备注
编制：审批：
过程监控记录
4.9-6
时间
管理评审会议记录
4.1-1No：
会议时间
会议地点
会议主持人
会议记录人
参加部门
参加人员签名：
会议内容记录：
备注
顾客电话订货记录
4．3-2 No：
序号
订购
产品名称
型号规格
数量
交货
日期
价格
质量
要求
运输方式
来电
来信
日期
用户单位名称
详细地址
电话
邮编
联系人
登记人
评审
备注
合同评审记录
4.3-3 No：
顾客名称
产品型号规格
监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：
监控评定：
备注
工模具验证报告
4．9-7编号：
工模具名称
型号规格
提供（制造）单位
编号
验证地点
时间
参加验证的部门及人员：
验证过程记录：
验证情况总结及验证结论：
备注：
编制
审核
会签部门
会签部门
会签部门
会签部门
批准
日期
工模具管理台帐
4．9-6编号：
序号
工模具名称
编号
1、本卡由生产科发放至生产车间，所有工序完成后生产科收回并保存。
2、生产科盖章后，本卡才有效。
企业评价反馈单
HX/Q02-01-02-
顾客单位
联系人
顾客地址
电话
咨询人员
服务内容：
服务人员签名：
顾客确认意见：
顾客签章：
品名
规格
批号
电流
一次压力
二次压力
温度
作业员
备注
不合格品评审处理记录表
4.13-1 No：
产品名称
型号规格
合同号
数量
不合格情况描述：
检验员：
评审结论：
评审部门
人员签名
审批
复验结果
检验员：
不合格品评审处理记录表
4.13-1 No：
产品名称
型号规格
合同号
数量
不合格情况描述：
检验员：
评审结论：
评审部门
人员签名
3
生产设备：如设备的先进程度，维护保养状况。
4
文明生产情况：如物流是否有序，现场是否整洁。
5
售后服务情况：服务机构、人员、服务是否及时到位等。
6
实物质量检查。
7
价格是否适宜
8
产品开发/设计能力调查
9
其他
综合评价：
审
核
意
见
供销科
质检科
生技科
制表
批准
合格分承包方一览表
4．6-1-3No：
序号
分承包方
名称
（5）交货是否及时，售后服务是否到位。
（6）其它方面
综合评价：
生技科
供销科
质检科
编制：审核：批准：
材料采购单
4.6-2-1 No：
物资名称
型号规格
数量
质量要求
备注
编制：审批：
材料采购单
4.6-2-1 No：
物资名称
型号规格
数量
质量要求
备注
编制：审批：
顾客联系书
4.7-1 No:
单位名称：部门：
关于贵单位于年月日所提供的产品，根据No为的
企业建议及公章
总经理〈厂长〉：年月日
分承包方评价表
4.6-1-2No：
分承包方名称
地址
企业性质
电话
联系人
项目
评价内容
评价结果
1
员工质量意识调查：重点了解领导层对质量工作的态度及熟悉国家质量法规的程度等。
2
质量管理与质量保证体系状况：如质量检验与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全，企业质量保证体系的运行状况以及采纳国际标准的程度等。
地址
供货物资名称
联系电话
联系人
备注
编制：审批：
合格分承包方年度考核表
4.6-1-4No：
分承包方名称
地址
联系电话
联系人
供货物资名称
本年度供货质量考核
（1）本年度供货量（数量、金额）
（2）占该物资用量的百分数（%）
（3）年度平均合格率与近三个月的合格率
（4）限期整改或发生重大质量问题的次数以及整改效果。
差
产品交货时间
及时
尚可
延误
产品价格情况
高
中
低
实物质量
好
中
差
服务
好
中
差
其它
好
中
差
综合评价：
对公司的改进要求：
年月日
服务活动记录
4．19-3No：
顾客
名称
联系人
电话
地址
邮编
登记人
产品
型号规格
活动内容：
处理意见：
实施情况：
签名：
资格认可记录
4.18-3No:
姓名
部门
岗位
姓名
部门
岗位
审核:
批准:
品名
型号
规格
抽检数
检验依据
检验记录
评审:
检验员：日期：
过程质量检验单
4.10-2No：
过程名称
规格
型号
合同/批号
数量
过程记录
检验结果
合格数
不合格数
结论:
检验员：
过程质量检验单
4.10-2No：
过程名称
规格
型号
合同/批号
数量
过程记录
检验结果
合格数
不合格数
结论
检验员：
检验、测量和试验设备台帐
4．11 -1 No：
序号
4．3-4No：
顾客名称
原合同No
产品型号规格
订货数量
合同变更背景：
合同（包括技术协议）变更条款内容
评审意见
评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科
供销科
质检科
审核
批准
文件发放记录
4．5-2编号：
序号
文件和资料名称
文件编号
版号
分发号
部门
签收
日期
备注
受控文件清单
4．5-1 No：
序
号
文件名称
文件编号
使用
部门
记录
结果
审核
完好设备鉴定记录
4.9-4 No:
设备
名称
编号
规格
型号
日期
使用
部门
记录
结果
审核
特殊过程监控记录
4.9-6编号：
过程名称
产品名称
规格
生产总数
合同号
记录日期
监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：
监控评定：
备注
特殊过程监控记录
4.9-6编号：
过程名称
产品名称
规格
生产总数
合同号
记录日期
理
意
见
备
注
供销科签名：
生产设备台帐
4.9-1Байду номын сангаасNo：
序号
设备名称
型号规格
编号
制造厂
备注
设备维护保养记录
4.9-2 No:
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维护保养要求：
维护保养情况：
保养：日期：
设备维护保养记录
4.9-2 No:
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门
维护保养要求：
维护保养情况：
保养：日期：
设备检修记录
审批
复验结果
检验员：
纠正/预防措施报告
4.14-1 No：
部门
时间
问题描述：
签名：
不合格原因分析：
签名：
纠正和预防措施:
签名：批准：
纠正和预防措施实施情况：
签名：
验证:
签名：
发货通知单
4．15-3No：
顾客名称
合同号
产品名称
规格型号
数量
交货期
备注
经手人：批准人：
质量记录清单
4.16-1No：
序号
质量记录名称
品名
型号
规格
日期
入库
出库
结余
备注
日期
入库
出库
结余
备注
标识卡
工序名称
产品名称
型号规格
批号
数量
生产日期
作业员
标识卡
工序名称
产品名称
型号规格
批号
数量
生产日期
作业员
标识卡
工序名称
产品名称
型号规格
批号
数量
生产日期
作业员
流转卡
型号规格： 生产批号：
工序号
工序名称
投入数
合格数
不合格数
作业员
生产日期
检验
备注
合格
不合格
订货数量
合同编号
合同（包括技术协议）内容
评审意见
评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科
供销科
质检科
审核
批准
合同更改单
4．3-4No：
顾客名称
原合同编号
产品型号规格
订货数量
合同变更背景：
合同（包括技术协议）变更条款内容
评审意见
评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科
供销科
质检科
审核
批准
合同更改单
合同及技术要求，经我厂核查清点后有以下问题，特此告知。
说明
本厂的验证不能减轻顾客提供可接受产品质量的责任。
序号
问题内容
有
无
1
在清点和检验中，发现缺件、损坏、不适用等
2
商标、合格证、质保书等
3
在生产中发现提供的物资有质量问题或丢失，搬运损失等
4
最终检验，发现不合格物资
5
需要顾客补充提供物资
6
问
题
详
情
处
职称：
学
员
签
名
姓名
所在部门
姓名
所在部门
备注：
教育培训记录
4.18-4 No:
培训目的
培训对象
培训时间
教员
教材
培训内容
考核记录
姓名
部门
成绩
姓名
部门
成绩
顾客质量信息反馈单
4．19-2 No：
顾客名称
联系人
使用何种产品
使用场合
对本公司的意见〈请将贵公司评价在相应栏中打√〉
质量管理情况
好
中
差
技术服务情况
好
中