质量管理考核记录

质量管理考核记录

月份质量管理考核记录考核人: 日期: NO:HY-01-001

目部门考核项目考核方法单项考核处理结果标

分

得分值

1 1未制定生产计划得0分;

是否制定生2制定生产计划得5分; 10

产计划，生产3完成生产计划得5分，每低一个百分点生

产计划完成情扣1分; 部

况低于5个百分点的0分

4本项得分低于6分，罚款10-20元;得9

分以上，奖励5-10元。

1每个关键工序无工艺扣10分; 2

是否制定工2一般工序工艺不明确扣2分; 30

艺执行情况3未按规定对工艺进行检查扣10分;

进行监督 4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每

项扣2分;

5本项得分低于18分，罚款10-20元，得

28分以上，奖励5-10元。

3 1设备检修计划未制定，扣5分; 生产设备的2未按设备检修计划进行检修，每次扣520

维护、保养是分;

否正常，有无3设备异常未停机，每次扣10分;

设备事故。 4发生设备人身安全事故，本项得0分;

5本项得分低于12分，罚款10-20元;得

18分以上，奖励50-10元。

4 1过程不合格品未标识，扣5分; 生产过程不2不合格品未隔离存放，扣5分; 10

合格品处置3不合格返工返修未重新检验，扣5分; 是否及时 4不合格品混入合格品并流转，扣10分;

5本项得分低于6分，罚款5-10元;得8

分以上，奖励20-50元。

5 1工艺检查未进行，本项得0分; 是否每月对2工艺检查中发现问题未组织整改，每项10

车间进行工扣5分;

艺检查 3本项得分低于6分，罚款20-50元;得8

分以上，奖励20-50元。

6 车间检查未进行，每次扣10分; 是否对车间2检查发现问题未组织整改，每项扣5分; 20

安全进行检3消防设施失效，扣5分/个(台);

查，消防设施4本项得分低于12分，罚款10-20元;得

是否有效 18分以上，奖励20-50元。

1 1培训计划未制定，本条得0分; 是否按培训2未按照培训计划培训，每次扣10分; 30

计划组织了3培训不合格人员未补充培训，每人次扣

行

政培训 5分; 部

4本项得分低于18分，罚款5-10元;得

28分以上，奖励20-50元。

2是否对新进1发现一人未培训上岗，扣5分; 厂工人进行2本项得分低于18分，罚款50-100元;30

培训得28分以上，奖励50-100元。

3 1无文件清单，扣1分; 文件管理是2文件未批准，每文件扣5分; 40

否有效，有无3使用作废文件，扣10分;

失效作废文4本项得分低于24分，罚款20-50元;得

件。 38分以上，奖励20-50元

1 1现场无检验规定，扣5分; 是否按规定2每漏检一批原料扣5分; 20

对原料进行3记录不齐全，扣5分; 质

检

部检验， 4本项得分低于12分，罚款5-10元;得

并保留记录 18分以上，奖励5-10元。

2 1现场无检验规定，10分; 30 是否对出厂2国家标准每缺少1项，扣10分; 产品按批进3检验无记录，缺少一项扣5分;

行检验，并保4检验记录无签字扣2分;

留记录。 5无出厂合格证扣10分;

6产品未检验出厂，本条得0分;

本项得分低于18芬，罚款10-20元;得

28分以上，奖励5-10元。

3 1检验状态标识每发现一处未标识，扣5 产品标识是分; 10

否齐全 2标识内容不完整，每缺项扣2分;

3本项得分低于6分，罚款10-20元;得8

分以上，奖励5-10元。

4 1主要检验设备缺少一项，扣10分; 在用测量设2量具缺少一项扣5分; 20

备 3检验设备损坏未及时修理，每台扣5分;

4检验设备未检定，每台扣5分;

是否齐备，并5检验设备未标明校准状态，每台扣2分;

经过检定。 6本项得分低于12分，罚款10-20元;得

18分以上，奖励5-10元。

5 1未按规定对车间质检员进行监督，得010 是否对车间分;

质检人员进2缺少一次扣5分;

行监督。 3本项得分低于6分，罚款20-50元;

得8分以上，奖励5-10元

6 1对重大质量问题未采取措施，每次扣2 对重大问题分; 10

是否进行了

处理，并分析2本项得分低于6分，罚款10-20元;得8

原因，采取改分以上，奖励5-10元

进措施

1是否对新供1发现一家未评价供方，扣10分;

供方进行了评2未保留供方档案，扣5分; 30 销

部价 3本项得分低于18分，罚款5-10元;

得28分以上，奖励20-50元;

2是否制定了1采购计划未批准扣5分; 采购计划 2采购计划内容不明确，呕

5分; 10

3本项得分低于6分，罚款5-10元;得8

分以上，奖励5-10元。

3是否按采购1为安采购计划实施采购，一次扣5分; 计划实施采2本项得分

低于12分，罚款10-20元;得20

购 18分以上，奖励5-10元

4采购合格率1采购产品不合格，一次扣5分; 是否符合规2本项得分低于12分，罚款5-10元;得20

定。 18分以上，奖励5-10元

5对客户是否1每出现一次顾客抱怨，扣5分; 负责，有无客2本项得分低于

6分，罚款20-50元;得810

户抱怨分以上，奖励20-50元

6是否及时听1顾客投诉或抱怨未及时处理，出现一次取顾客意见扣2分; 10 并反馈给企2顾客意见未及时反馈，扣2分;

业负责人 3本项得分低于6分，罚款20-50元;得8

分以上，奖励20-50元

车1 是否严格1未完成生产计划，每低一个百分点扣1

间

执行生产计分，低于5个百分点，得0分; 20

划 2未按计划规格品种组织生产，每规格品

种扣2分;

3本项得分低于12分，罚款10-20元;得

18分以上，奖励10-20元

2是否对操作1未对操作人员进行监督指导扣5分/次;

人员进行指2未召开班前会，每缺少一次扣2分; 20

导 3本项得分低于12分，罚款20-50元;得

18分以上，奖励5-10元