采购收货流程

茉莉花国际酒店政策与程序JASMINE INTERNATIONAL HOTEL FRONT OFFICE POLICY & PROCEDURE

政策：收货管理制度

Polily ：Receiving management system 执行职位：采购公司

Position Responsible：Purchasing department

编制日期：2010-08-21 Date:2010/08/21 文件编号：采购/制度/002 REF.NO: Pur/Procee/002

所属部门：采购部

Department: Purchasing department 涉及部门：所有部门

Dept Concerned：All departments

收货管理制度

Procedure：Receiving management system

政策：

1.此为湖南茉莉花国际酒店之政策，为加强茉莉花国际酒店内部管理、规范员工日常工作纪

律及保障对客服务质量，特制定此政策。

2.此政策由采购公司拟定，经制度管理委员会审核，经总经理批准后实施，之前相关政策自

动废止，凡有涉及与此政策相悖之规定，均以此政策为准。

3.此政策程序之修改、废止均需经制度管理委员会审核，经总经理签字批准后方可生效。

茉莉花国际酒店收货管理制度

1、目的和范围

1．1 目的：为了解使酒店收货管理走向制度化、合理化、完善化，特制定本办法。

1．2 范围：物品收货过程中必须有三方部门在场。采购公司、财务部、使用部门。适用于采购过程的各个阶段。

2、权责单位

1）采购公司负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

3）采购公司负责供应商的选定，严格控制质量与价格。

4）财务部仓库人员负责核对物品申购单与物品实际数量，协助质量及价格把关。

5）使用部门负责验收货物品质，严格把关物品质量。

3、工作程序

步骤标准备注

单据核对供应商将货物送达后，收货人必须核对

送货单是否与酒店采购部门的申购单

一致。

若送货单与申购单不一致，收货

人应马上与订货人员或公司采

购部联系

验货A：申购货物的使用部门负责人和相关

部门的负责人核对实物的数量是否与

申购单细目一致，货物质量是否符合申

购部门的使用标准。

B、由核实人在申购单原件中标注“实

收数量”并签字确认。

核对货品的数量、品种、规格、

质量等

收货核对一致后，收货人在供应商的送货单

上签字。

送货单一式两份，签收后分别由

收货人和供应商保存

财务入账A、申购货物的负责人必须在货到后的

48小时内，根据核实后的实际到货，

输入电脑生成《收货单》。

B、打印收货单（2份）

C、财务将送货单、填写“实收数量”

的申购单、最终收货单和发票作为入账

凭证，进入付款流程。

A、若货物发生短缺、质量问题

或损坏等，执行收货违规处罚机

制。

B、若到货时间距月底不足48小

时，必须归于到货当月入账

C、收货单一份财务保存，一份

由核实人保存。

单据保存A：财务保存

B：送货单、填写“实收数量”后的申购单、最终收获单核发票合订归档

制订由：采购部Prepared By: Purchasing department 批准由：

Approved By:

执行日期：

Effective from: