企业的隐患排查管理计划检查(自查)记录材料方案方针表
附件1:
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
公司质量管理制度执行情况检查考核表
*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整 改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小 组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责 任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等 经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量 责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总 经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首 营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。 第１页共 8页
环境安全目标和指标及管理方案实施检查记录
环境安全目标和指标及管理方案实施检查 记录 情况1噪音排放达标施工现场的噪音控制在国家规定范围内:土方施工,昼间<75db; 结构施工,昼间<70db,夜间<55db;装修施工,昼间<65db,夜间<55db; 1、项目部定期或不定时的进行噪音检测，并保留记录； 2、对处于敏感部位或有特殊要求的工程，施工前完成降噪安全围帘的包裹； 3、现场木工棚在使用之前完成封闭，封闭率达到100%（禁用瓦楞铁作为封闭材料）； 4、使用小型机械作业时尽可能安排在室内进行，减少噪音传播； 5、合理安排施工作业时间，尽量避开中午12点到2点、夜间11点到早上7点施工，如工艺要求必须连续施工，需向环保部门申请批准后方能施工； 6、超过噪音规定场所作业，作业人员100%佩带防护用品； 7、采购设备时应采购环保型设备； 8、项目定期检查与监督，发现问题及时纠正； 9、不违章超时施工。 1、有定期的噪音检测记录； 2、现场木工加工房已完成封闭； 3、；使用小型机械作业均安排在室内进行，减少了噪音传播； 4、施工作业时间在中午12点到2点、夜间11点到早上7点无人施工，满足环保要求，无噪声传播； 5、锚杆施工人员100%佩带耳塞，符合安全防护要求； 6、现场采购设备时均按要求采购环保型设备； 7、项目在每周的安全综合检查时，对发现的问题及时下发整改通知书予以纠正； 8、无违章超时施工2现场无扬尘现场目测无扬尘 1、按《大气污染、粉尘控制程序》进行管理； 2、现场主要道路硬地化，运输车辆进出前洒水，减少扬尘； 3、现场设搅拌站的应将水泥库进行封闭，现场未设搅拌站的且水泥用量较
少时应进行覆盖； 4、锯、刨木时加挡板，作业人员佩带防护用品； 5、有毒、有尘和搬运水泥等粉尘材料时佩带防护用品； 6、切割有产生粉尘的材料时加水； 1、现场南面主要道路已硬地化，运输车辆进出前均有专人洒水，减少扬尘； 2、锚杆钻孔作业等粉尘作业时工人均佩带防护口罩和耳塞；3运输无遗洒运输无遗洒现象 7、砼罐车每次出场前应清洗下料斗； 8、自卸车、垃圾运输车出场前一律用蓬布遮盖； 9、现场的原材料、垃圾运输过程中若产生遗洒，应及时清理，避免污染施工现场；当路面出现遗洒时，应及时清理至符合有关要求； 7、砼罐车每次出场前有专人清洗下料斗和车身； 8、垃圾运输车出场前均用蓬布进行了遮盖；减少了扬尘； 9、现场均有专人每日进行清扫，现场场地整洁，符合相关要求。4生产及生活污水达标排放污水COD排放达标 1、生产、生活污水应按规定排入城市环保排污管道； 2、现场搅拌站和洗车池处应设沉淀池； 3、现场食堂应设置隔油池； 4、现场固定式厕所应设置化粪池； 5、定期委托检测机构进行检测，并保留记录；目定期检查与监督，发现问题及时纠正； 1、生产、生活污水均按规定排入城市环保排污管道； 2、现场洗车池处已按规定设置有沉淀池； 3、现场食堂设置有隔油池、厕所设有化粪池；5固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率办公区域实现垃圾分类管理；合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用。 1、根据需要增设固体废弃物的放置场地与设施，加强管理，实现固体废弃物的分类管理，及时收集并处理； 2、在清运垃圾前与运输方鉴定协议或对其施加影响；
安全管理规章制度执行情况检查和考核记录样本
安全管理规章制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度 名称 安全目标管理 制度主要内容要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计划、绩效考核等，具体见安全目标管理制度 执行情况公火灾、环境污染、人员伤亡事故均为零；人员重伤负伤率为0；重特大设备事故为0；职工安全教育率达到100%；隐患治理完成率98%；职业危害场所检测合格率为95%以上。人员触电、机械伤害等轻伤率不超过2人。 已经将安全目标分解到车间、部门及相关人员。 已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。每年进行一次绩效考核。
检查人与考核 人员签字 安全管理制 度名称 安全机构设置与人员任命管理 制度主要内要求制定安全管理机构与安全管理
容人员 执行情况已制定安全管理机构与安全管理人员，成立安全生产领导小组，组长陈江、副组长王稼斌、朱襄滨组员宋立民、李娟、王文波。已经任命王稼斌为安全管理员。已成立设备安全科为公司安全管理机构。 安全生产领导小组每季度召开一次会议。 检查记录人 安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核制度 制度主要内 容规定安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容 执行情况公司主要负责人已组织相关人员成立安全生产责任制制定小组，并结合公司的实际情况总经理、安全管理员、安全生产领导小组、设备安全科、安全员、生产部、车间负责人等各部门、相关人员的安全生产责任制。 安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育。 年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修订。具体见安全生产责任制考核记录表。
基础管理综合检查方案.doc
基础管理综合检查方案 根据《集团公司2013年四季度现场基础管理检查督导工作安排》精神要求，总站组织各科室、作业区管理人员于2013年12月3日开始对各作业区班组所辖区域进行统一检查，检查方案如下： 一、检查小组成员 成立检查小组组长： 组员：总站机关科室和作业区管理人员。 二、检查时间 本次检查从2013年12月3日09:00起至12月5日18:30结束。 三、检查方式 检查采取各班组自查和检验检测总站管理、技术人员集中检查相结合的方式进行。检查分三个小组，由总站主任牵头，总站机关科室和作业区管理、技术人员参加，各班组长配合。 四、检查区域及检查内容 1 检查区域
作业区各班组及维护区域，作业区小楼及各计量、检验站点。 2 检查内容 2.1作业区、各班组及站点环境卫生、定置管理。 2.2点检作业及检修现场作业人员劳保穿戴、“三牌两票”制度、检修安措及作业标准执行情况。 2.3 各站点制度建设、现场管理、班组建设、反违章方面建设、执行情况。 2.4 道路交通遵章守纪及劳动纪律情况。 2.5 集团公司2013年一季度检查督导中提出的问题整改情况。（检查内容标准见【附表1】） 五、检查区域分配 根据班组维护区域及计量检验站点分布情况，分为3组进行检查（见【附表2】）： 第1组组长： 负责人： 组员： 检查范围：检验站、检定室、检测公司、检验作业区共4个作业区所辖工作区域。
第2组组长： 负责人： 组员： 检查范围：维护作业区、特种检验站、炼轧作业区共3个作业区所辖工作区域。 第3组组长： 负责人： 组员： 检查范围：炉料作业区、供料作业区、计量作业区共3个作业区所辖范围 六、相关要求 1.总站领导亲自带队，落实责任，迅速行动。各小组要把这次专项检查作为重点工作抓实抓细，按照检查内容，开展拉网式排查，确保不留死角。 2.对检查发现的问题，各班组要按照“四定三不推”的原则及时进行整改，对不能及时消除的安全隐患，要采取可靠措施。
月度安全检查工作实施方案
月度安全检查工作实施方案 姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
月度安全检查工作实施方案 一、目的 为认真贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的国家安全生产方针，加强安全管理过程管控，建立健全安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任和企业领导班子参与安全生产管理的积极性主 动性，加强安全隐患监督管理，防止和减少事故，保障矿区作业人员生命和财产安全，根据《安全生产法》等法律、行政法规和集团公司相关要求，成立领导小组，制定如下实施方案。 二、领导小组 组长：严得奎 副组长：梁凯河舒扬来范乃民何水清 成员： 生产技术部：李成云杨均 设备能源部：徐德荣李飞 后勤保障部：王龙艳冯经余 工程部：陈国良吉定岗 二期：郭靖段二章 选矿厂：王刚闫成贵 安环部：周东平邵栋王春汇于龙王国清 每月安全检查由主管安全副总经理严得奎主持和组织（安全副总因故不在公司由协管安全副总经理梁凯河组织），本着专业齐全，安全检查突出实际效果的原则，检查组人员由生产技术部、设备能源部、安全、保卫等部门和相关公司领导组成。每月检查前有主管安全副总经理组织 第 2 页共 9 页
召开专项会议，根据实际情况安排检查小组和人员（包括带队人员和记录人员），做好检查前的动员和各种协调（如车辆），并安排各组检查的重点、检查内容，组织各检查小组安全隐患的汇总、整改和复查各项整体工作。最后由安环部对每月安全检查情况进行汇总并建立专项管理台账。 三、检查时间和内容 检查时间：每月7日-15日 检查内容（也可根据露天、井下、选厂和尾矿库安全检查表检查，检查表另附） 制度及台账方面 1、安全生产责任制度 2、安全目标管理制度 3、安全例会制度 4、安全检查制度 5、安全教育培训制度 6、设备安全管理制度 7、危险源管理制度 8、隐患排查和整改制度 9、安全技术措施审批和交底制度 10、劳动防护用品使用管理制度 11、事故管理制度 12、应急管理制度 13、安全生产奖惩制度 14、安全生产档案管理制度 第 3 页共 9 页