规范化质量管理工具箱

弗布克1+1治理工具箱系列

质量治理部

规范化治理工具箱

王兰会编著

北京

第一章质量治理部的组织结构与责权

一、不同产品线的质量治理部组织机构

二、单一产品、单一工厂的质量治理部组织机构

三、不同产品、单一工厂的质量治理部组织机构

四、不同制造部门工厂的质量治理部组织机构

五、按工作事项划分的质量治理部组织机构

六、大型企业质量治理部组织机构

七、质量治理部的职责

八、质量治理部的权力

九、质量治理部经理的岗位职责

十、质量治理部副经理的岗位职责

一、进料检验主管的岗位职责

二、进料检验专员的岗位职责

三、进料检验记录表

四、进料检验报告表

五、进厂零件质量检验表

六、进厂零件检验报告表

七、进厂材料试用检验表

八、材料不良改进通知表

九、进料检验日统计表

十、原材料供应商质量检测表十一、外协厂商质量检查表

十二、供应商不合格品记录表十三、供应商物料拒收月统计表十四、供应商质量评价体系表十五、供应商综合评价表

十六、进料检验流程

十七、检验状态标识流程

十八、供应商评价流程

一、制程检验主管的岗位职责

二、制程检验专员的岗位职责

三、制程检验标准书

四、制造流程检验标准表

五、生产过程检验标准表

六、产品质量检验标准表

七、作业标准书

八、操作标准通知单

九、质量治理标准变动通知单

十、生产流程检验记录表

十一、生产过程记录表

十二、巡检记录表

十三、制程巡回检验表

十四、产品质量抽检记录表十五、产品不不良记录表

十六、操作者自主治理查检表十七、设备维护检查表

十八、制程抽检日报表

十九、月份层不统计表

二十、质量检验分析标准表

二十一．制程不统计分析表

二十二、制程异常反应表

二十三、质量异常报告单

二十四、质量异常统计表

二十五、制程质量异常处理表

二十六、品质变异联络单

二十七、质量因素变动表

二十八、重工返修日报表

二十九、检验仪器、量规治理卡

三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表三十一、制程质量治理流程

三十二、质量分析统计流程

三十三、质量指标报告流程

三十四、一般制程检验流程

三十五、专门制程检验流程

第四章质量操纵治理

一、质量操纵主管的岗位职责

二、质量操纵专员的岗位职责

三、生产过程操纵标准表

四、生产过程操纵表

五、产品质量治理标准表

六、产品质量治理表

七、质量治理因素变动表

八、检验工序作业指导书

九、生产工序质量评定表

十、QCC活动成果评价表

十一、质量操纵小组活动报告表十二、质量操纵小组会议报告表十三、工序质量操纵流程

十四、生产质量治理流程

十五、质量记录操纵流程

十六、日常质量治理流程

第五章成品检验治理

一、成品检验主管的岗位职责

二、成品检验专员的岗位职责

三、产品质量标准表

四、样品检验通知表

五、产品抽查汇总表

六、质量检验记录表

七、产品检验报告单

八、成品检验报告表

九、出厂产品检验表

十、待出厂产品检验表

十一、不合格品登记表

十二、不合格品评审表

十三、零件不合格品处理表十四、不合格品对策表

十五、废品通知表

十六、产品质量异常通知单十七、问题产品返修通知表十八、产品质量不良分析表十九、产品质量问题统计表二十、检验打算签审流程二十一、成品抽样检验流程二十二、成品入库送检流程

二十三、企业样品检验流程二十四、工厂出货检验流程二十五、不合格品治理流程二十六、不合格现象分析流程二十七、报废品处理流程

二十八、产品质量处罚流程二十九、返工处理工作流程

第六章质量改进治理

一、质量改进主管的岗位职责

二、质量改进专员的岗位职责

三、质量改进工作打算表

四、年度质量改进打算表

五、产品质量改进记录表

六、产品质量改进通知单

七、产品质量改进分析表

八、质量改进因素记录表

九、不合格现象预防处理表

十、质量数据统计治理流程十一、企业质量改进治理流程十二、质量持续改进治理流程十三、质量预防治理流程

第七章质量成本治理

一、质量成本主管的岗位职责

二、质量成本专员的岗位职责

三、质量成本计算表

四、质量会议工资费用计算表

五、质量培训费用计算表

六、质量奖励费用计算表

七、废品损失计算表

八、返修损失计算表

九、质量事故处理费用计算表

十、质量成本预算表

十一、质量成本打算表

十二、质量成本月报表

十三、车间质量治理费月报表

十四、车间质量损失费月报表

十五、质量事故费用表

十六、质量成本统计表

十七、内部质量统计表

十八、外部质量统计表

十九、质量改进费用汇总表

二十、月份成本分析表

二十一、质量成本报告表

二十二、质量成本分析报告表

二十三、产品降级/降价处理损失报告表

二十四、间接质量费用分配表

二十五、产品单位质量成本表

二十六、质量成本打算流程

二十七、质量成本治理流程

第八章质量治理体系

一、质量治理体系主管的岗位职责

二、质量治理体系专员的岗位职责

三、质量文件评审记录表

四、受控质量记录一览表

五、受控质量文件清单

六、质量文件发放、回收记录表

七、质量文件更改申请表

八、质量文件销毁申请表

九、生产过程审核打算表

十、过程业绩评审报告表

十一、质量治理体系审核打算表十二、质量治理体系审核报告表十三、质量治理体系审核流程

十四、质量治理体系运行流程

十五、质量文件治理工作流程十六、质量治理体系制定流程十七、质量治理体系完善流程十八、产品认证治理流程

第一章质量治理部的组织结构与责权

一、不同产品线的质量治理部组织机构

二、单一产品、单一工厂的质量治理部组织机构

三、不同产品、单一工厂的质量治理部组织机构

四、不同制造部门工厂的质量治理部组织机构

五、按工作事项划分的质量治理部组织机构

六、大型企业质量治理部组织机构

财务规范化管理对公司治理的意义［摘要］规范化管理是公司提升核心竞争力的一个重要手段,财务规范化管理对企业发展尤为重要,本文从公司财务管理存在的问题引申出财务规范化管理的重要性,阐述了财务规范化所包含的财务制度规范化、财务核算流程的规范化、岗位设置和员工管理体系规范化、内部控制的规范化、财务信息标准化五个重要方面,并指出财务规范化管理过程应当注意的三类问题。［关键词］财务规范化管理；财务核算流程；内部控制制度；岗位员工管理体系 1财务管理中存在的问题 11财务管理重视程度不够,法制观念淡薄有些公司法制观念淡薄、风险意识薄弱和财务管理经验不足,公司未通过建立健全规章制度、提高人员财务管理水平和降本减费的手段实现财务目标,反而采用虚假账务处理来调节收入、成本、费用和利润。 12财务管理基础工作薄弱有些公司财务管理基础工作欠缺,内部管理职责分工不明,会计人员岗位责任制和工作标准不健全,相关岗位没有很好的分离制约。虽然有相关的管理制度但却脱离实际工作,起不到有效的指导和监督作用。 13财务人员业务水平不高财务人员综合素质直接影响着财务管理职能的发挥,影响财务工作质量的提升。有些公司的财会人员财务知识结构面狭窄、不熟悉财务的电算化操作,甚至缺乏专业培训就匆匆上岗。财务人员素质不高影响企业的发展,也导致企业内部控制执行不到位、财务核算错误、财务管理欠缺。 14企业缺乏有效的监控体系财务部门以会计核算为主,片面注重事后核算和事后监督,忽视事前预测和对业务过程的控制和监督。 2财务规范化管理的意义有效实施财务管理规范化,将从很大程度上解决上述问题,将会夯实会计基础工作。规范化成果在实际工作中运用可以大幅提升财务管理水平,进而提升公司核心竞争力。

生产车间现场管理方法及三大工具现场管理是指用科学的标准和方法对生产现场各生产要素，包括人（工人和管理人员）、机（设备、工具、工位器具）、料（原材料）、法（加工、检测方法）、环（环境）、信（信息）等进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测，使其处于良好的结合状态，以达到优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的。在生产车间现场管理中最核心的管理方法是6S管理，通过6S管理建立标准化手册，结合车间目视化设计，打造氛围良好，持续改善的现场效果。一、生产车间现场管理 1.车间可据公司制度，具体制定管理细则，报主管领导批准后实施。 2.车间做到奖罚分明，帐目齐全，分配公开、公正。 3.严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。 4.经常不定期开展内部工艺、纪律产品质量自检自纠工作。 5.积极参加技术培训，大力开展岗位练兵，努力达到岗位技能要求。 6.认真填写各项记录、工票、台帐、做到及时、准确、清晰、完整、规范。二、车间现场管理常用的三大工具 1、标准化所谓标准化，就是将企业里有各种各样的规范，如：规程、规定、规则、标准、要领等等，这些规范形成文字化的东西统称为标准（或称标准书）。制定标准，而后依标准付诸行动则称之为标准化。那些认为编制或改定了标准即认为已完成标准化的观点是错误的，只有经过指导、训练才能算是实施了标准化。创新改善与标准化是企业提升管理水平的2大轮子。改善创新是使企业管理水平不断提升的驱动力，而标准化则是防止企业管理水平下滑的制动力。没有标准化，企业不可能维持在较高的管理水平。 2、目视管理目视管理是利用形象直观而又色彩适宜的各种视觉感知信息来组织现场生产活动，达到提高劳动生产率的一种管理手段，也是一种利用视觉来进行管理的科学方法。所以目视管理是一种以公开化和视觉显示为特征的管理方式。 3、看板管理

财务部规范化管理工具包

目录第一章财务部组织结构与责权一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图三、大型集团公司财务部组织结构图四、酒店财务部组织结构图五、财务部职责六、财务部权力七、财务总监的职责八、财务部总经理职责九、财务主管的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程

第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程

弗布克1+1管理工具箱系列质量管理部规范化管理工具箱（第 2 版）配套光盘王兰会编著參人民邮电出版社 POS I S & I EEKCOM PKKSS 人民邮电音像电子出版社 POS I S & 1 LLECOM A.V.E. KKESS 目录第一章质量管理部组织结构与责权 (5) 第一节质量管理部职能与组织结构 (5) 一、质量管理部职能 (5)

二、质量管理部组织结构 (6) 第二节质量管理部责权 (11) 一、质量管理部职责 (11) 二、质量管理部权力 (13) 第三节质量管理部岗位职责 (14) 一、质量总监岗位职责 (14) 二、质量管理部经理岗位职责 (15) 三、质量主管岗位职责 (16) 四、质量专员岗位职责 (17) 第二章进料检验管理 (18) 第一节进料检验岗位职责 (18) 一、进料检验主管岗位职责 (18) 二、进料检验专员岗位职责 (19) 第二节进料检验制度 (20) 二、紧急放行控制制度 (20) 第三节进料检验管理表格 (21) 一、进料检验记录表 (21) 二、进料检验报告表 (22) 四、进厂零件质量检验表 (22) 第三章制程检验管理 (23) 第一节制程检验岗位职责 (23) 一、制程检验主管岗位职责 (23) 二、制程质检专员岗位职责 (24) 三、制程巡检专员岗位职责 (25) 第二节制程检验管理制度 (25) 一、制程首检管理制度 (25) 第三节制程检验管理表格 (27) 三、生产流程检验记录表 (27) 四、制程质量检验记录表 (28) 九、重工返修日报表 (28) 第四章成品检验管理 (29) 第一节成品检验岗位职责 (29) 一、成品检验主管岗位职责 (29) 二、成品检验专员岗位职责 (30) 三、出货检验专员岗位职责 (31) 第二节成品检验制度 (31) 一、成品检验管理制度 (31) 三、报废品处理管理规定 (34) 第三节成品检验管理表格 (35) 一、产品质量标准表 (35) 四、质量检验记录表 (36) 七、零件不合格品处理表 (36) 第五章质量器具管理 (37) 第一节质量器具管理岗位职责 (37) 一、质量器具主管岗位职责 (37) 二、质量器具专员岗位职责 (38) 第二节质量器具管理制度 (39) 三、质量器具维护校正规定 (39)

修订状态A1 编制刘猜博编制日期2017-1-20 审核实施日期2017 批准 1.0目的为避免出现工具遗失、乱放、使用时找不到等混乱、不安全现象，便于员工高效工作，顺利完成生产任务，特制定本办法。 2.0范围适用于与生产相关的所有工具的领取、保管、使用、换新、交接、退库等情形。 3.0职责 1.生产部负责新工具的采购选型，车间员工负责保管、维护个人工具，班组长负责管理班组工具。 2.生产部工具管理员负责工具的采购申请、验收、保管及台帐的建立。 3.供应部负责工具的外购、外协工作。 4.设备部负责工具的维修及液压、气动、电动工具的维护保养。 4.0工具分类 ①常规工具：扳手类、螺丝刀类、钳子类、锤子类 ②特殊工具：电动工具、气动工具、液压工具类 ③机床辅具：刃具、夹具类 5.0工作程序 5.1个人工具的使用管理 5.1.1个人配备的工具，由个人负责保管、保养、维护。 5.1.2个人工具都要建立工具台帐，以备查找。 5.1.3个人工具如有损坏且通过维修能够继续使用的，必须及时上报设备管理部进行维修，人为因素损坏的要进行相应考核，非人为因素造成不进行考核。 5.1.4个人工具如有丢失，按原价赔偿后领用新工具。 5.2班组的公用工具的使用管理 5.2.1车间各班组必须明确班组公用工具的负责人，由其负责工具的保管、保养、维护、报修。如果班组内没有兼职负责人则由班组长负责。

5.2.2班组长应建立本班组公用工具台账，以备查找及更好的管理。 5.2.3班组内的公用工具在使用期限内因使用不当造成损坏或发生工具丢失等情况，应及时到工具管理员处进行更换，并对相关责任人员进行考核。 5.2.4.各班组的公用工具的配件（如拉母枪头、铆钉枪头等）应保证齐全，如有丢失或损坏应及时申报，并对其班组工具负责人或班组长按配件原价进行考核。 5.2.5班组工具使用时，应严格按照工具的使用说明书及操作规程使用，做好日常保养、维护工作。 5.3工具的采购、申请、领用制度 5.3.1工具管理员新置或增购工具时，需要填写工具采购申请单（申购前需问询车间该工具实际需求数及损耗周期并制定合理安全库存数），申购单经生产部长审核，副总批准后交由采购部进行采购，采购入库后工具管理员填写领料单，经部长批准后从仓库领出工具并转至生产部工具库，登记并造册。 5.3.2根据生产的需要，生产工具不能满足使用时，由班组长或员工填写“工具领用单”，车间主任审批，审批后员工凭领用单到工具管理员处领取工具，并办理相应手续。 5.3.3公共工具领用统一由班组长到工具管理员处领出，个人工具由个人到管理员处领取；领取工具时需填写工具领用单，并经车间主管审批，管理员凭领用单发放工具，并登记造册。 5.3.4各班组根据本班组的实际工作情况，做好工具的使用及需求方案，提高工具的使用率，杜绝出现工具闲置现象。 5.3.5新员工进厂满一个月才能领用工具，一个月内如需领用工具，由班组长到管理员处借用。一个月后划归个人，期间如有员工离职工具由班组长退回生产工具仓库，否则按班组长丢失进行考核。 5.4工具的退库制度 5.4.1.一经领用的工具，除离职、调岗以外，在使用年限内不得退库。 5.4.2员工离职、调岗时，需将所领工具如数退还公司，办理程序如下：当事人持工具到工具库退库→管理员签字确认交接→工具台帐注销 5.4.3工具在使用年限内损坏的不予办理退库，如有工具丢失、损坏，应按工具原价赔偿。 5.5工具的报修、报废制度 5.5.1工具在使用过程中，如发现异常应及时报修，报修时填写好报修单，上交到设备部进行维修。 5.5.2出现故障后，自己不能排除时，不得擅自拆卸工具，对擅自拆卸工具造成损坏的予以赔偿。 5.5.3工具报修后，经鉴定是由于个人损坏或保养不当而造成的，对责任人进行考核。 5.5.4工具由于无法再使用，且已未到使用年限，由工具的使用人或班组填写“报废申请单”，详细填写报废原因，上报工具管理员进行报废处理。 5.5.5报废程序如下：工具负责人申请――班组长审核――上报车间主任批准——工具管理注销工具领用记录帐目 5.6其它规定 5.6.1未经他人允许，不得开启他人或班组的工具箱（柜），否则视为盗窃行为。 5.6.2在使用电动、气动工具时，应注意保护好车间的电源设施、气路，未经设备管理人员允许，不得随意拆卸车间的电源、气源设施。

财务规范化管理方案篇一：财务规范化管理办法联诚地铁管理手册联诚地铁管理手册联诚地铁管理手册联诚地铁管理手册联诚地铁管理手册篇二：财务工作规范化管理经验交流财务工作规范化管理经验交流近年来，X局紧紧围绕中心工作，不断强化责任意识，以“保障有力、规范管理、基础扎实、服务到位”为目标，以规范化管理为重点，进一步创新管理理念，强化工作措施，在公安机关财务工作规范化管理方面走出了新路子。一、统一思想、深化认识，切实把做好公安财务规范化管理工作置于基础性、先导性的位置在当前新形势下，公安部门财务工作面临着各种机遇、困难和挑战，主要表现在财务管理工作日益复杂，经费使用范围逐步扩大，这样就使理财难度明显加大;同时，对经费的使用效益，要求越来越高。针对以上问题，**通过开展广泛深入的调研认识到，只有建立科学、规范的财务管理体系，提升财务管理工作水平，才能根本上提高警务保障工作的水平，更好的服务于公安中心工作。基于这样的认识，**采取

召开市局党委会、中层干部会等形式，认真学习文件、开展座谈讨论，迅速统一了全市民警对规范财务管理工作重要性的认识，为开展财务规范化建设工作打下良好的基础。二、建立规章、明确责任，努力实现财务基础工作制度化制度化是抓好财务管理工作和提高经费使用效益的基础，对此我们高度重视，下大气力抓好制度建设。一是建章立制抓规范。市局先后修订、完善了《财务管理制度》、《固定资产采购制度》、《公用包干经费管理办法》等一系列切合实际、便于操作的财务规章制度，规范经费开支审批的各个流程，做到有章可循，有据可依。二是归口管理促规范。本着统一管理，民主理财的原则，将全市各级公安机关的财务管理工作纳入到警务保障部门统一设帐，统一记账、统一报表、统一核算。三是责任明确保规范。对县市两级公安机关一把手，分管财务工作的负责人，财务fzr和财务工作人员的职责进行明确界定，层层细化责任，将各级的责任落到实处。同时，明确分工，设立主管会计、现金会计、工资会计、银行会计、票据会计、稽核等岗位，进一步细化和明确各个岗位的职责，强化岗位间的监督和制约，确保财务管理工作的规范化发展。三、强化措施、狠抓落实，努力实现财务管理工作科学化

采购中心精细化管理实务资料目录第一章采购部组织结构与责权 (5) 第一节采购部职能与组织结构 (5) 一、采购部职能 (5) 二、采购部组织结构........................................... 错误！未定义书签。

第二节采购部责权................................................. 错误！未定义书签。一、采购部职责............................................... 错误！未定义书签。二、采购部权力............................................... 错误！未定义书签。第三节采购部管理岗位职责......................................... 错误！未定义书签。一、采购总监岗位职责......................................... 错误！未定义书签。二、采购经理岗位职责......................................... 错误！未定义书签。三、采购主管岗位职责......................................... 错误！未定义书签。四、采购稽核员岗位职责....................................... 错误！未定义书签。第二章采购计划管理.................................................... 错误！未定义书签。第一节采购计划岗位职责........................................... 错误！未定义书签。一、采购计划主管岗位职责..................................... 错误！未定义书签。二、采购计划专员岗位职责..................................... 错误！未定义书签。三、采购预算专员岗位职责..................................... 错误！未定义书签。第二节采购计划管理制度 (9) 一、采购预算管理制度 (20) 第三节采购计划管理表格 (22) 一、采购申请单 (22) 二、生产请购单 (23) 三、设备采购申请表 (24) 四、物资采购计划表 (25) 五、订单采购计划表 (25) 第三章供应商开发与管理 (26) 第一节供应商开发与管理岗位职责 (26) 一、招标采购主管岗位职责 (26) 二、供应商管理主管岗位职责 (27) 三、供应商管理工程师岗位职责 (28) 四、供应商开发专员岗位职责 (29) 五、供应商管理专员岗位职责 (30) 第二节供应商开发与管理制度 (31) 一、供应商管理制度 (31) 二、供应商筛选制度 (35) 第三节供应商开发与管理表格 (37) 一、供应商调查表 (37) 二、供应商筛选表 (38) 三、合格供应商列表 (38) 四、供应商登记变动申请表 (39) 第四章采购价格、谈判与合同管理 (40) 第一节采购价格、谈判与合同管理岗位职责 (40) 一、采购合同主管岗位职责 (40) 二、采购询价专员岗位职责 (41) 三、采购谈判专员岗位职责 (42) 四、合同管理专员岗位职责 (43) 第二节采购价格、谈判与合同管理制度 (44) 一、采购合同管理制度 (44) 第三节采购价格、谈判与合同管理表格 (47) 一、询价单 (47) 二、采购询价记录表 (48) 三、采购谈判计划表 (48) 四、采购谈判记录表 (48)

一、何为精益生产精益生产（LeanProduction，简称LP）是美国麻省理工学院数位国际汽车计划组织（IMVP）的专家对日本“丰田JIT（JustInTime）生产方式”的赞誉之称，精，即少而精，不投入多余的生产要素，只是在适当的时间生产必要数量的市场急需产品（或下道工序急需的产品）；益，即所有经营活动都要有益有效，具有经济性。精益生产是当前工业界最佳的一种生产组织体系和方式。精益生产既是一种以最大限度地减少企业生产所占用的资源和降低企业管理和运营成本为主要目标的生产方式，同时它又是一种理念，一种文化。实施精益生产就是决心追求完美的历程，也是追求卓越的过程，它是支撑个人与企业生命的一种精神力量，也是在永无止境的学习过程中获得自我满足的一种境界。其目标是精益求精，尽善尽美，永无止境的追求七个零的终极目标。二、精益生产的四个特点大部分的企业都已经认识到了精益生产对企业的一个重要性，当然精益生产管理企业也是一样的，精益生产在一定的程度上会让企业的生产效率提高，同时还可以在一定的程度上增强企业的自己的竞争能力，但是虽然很多的企业都想实行精益管理，但是却没有真正的明白精益生产的一个特点，那么精益生产管理有什么特点呢? 1、消除一切浪费，追求精益求精精益生产的特点是消除一切浪费，追求精益求精和不断改善。去掉生产环节中一切无用的东西，每个工人及其岗位的安排原则是必须增值，撤除一切不增值的岗位。精简是它的核心，精简产品开发设计、生产、管理中一切不产生附加值的工作，旨在以最优品质、最低成本和最高效率对市场需求作出最迅速的响应。 2、强调人的作用，发挥人的潜力精益生产方式把工作任务和责任最大限度地转移到直接为产品增值的工人身上。而且任务分到小组，由小组内的工人协作承担。为此，要求工人精通多种工作，减少不直接增值的工人，并加大工人对生产的自主权。当生产线发生故障，工人有权自主决定停机，查找原因，做出决策。小组协同工作使工人工作的范围扩大，激发了工人对工作的兴趣和创新精神，更有利于精益生产的推行。 3、零浪费目标库存是"祸根"：高库存是大量生产方式的特征之一。由于设备运行的不稳定、工序安排的不合理、较高的废品率和生产的不均衡等原因，常常出现供货不及时的现象，库存被看作是必不可少的"缓冲剂"。但精益生产则认为库存是企业的"祸害"，其主要理由是：①库存提高了经营的成本；②库存掩盖了企业的问题。

弗布克1+1管理工具箱系列财务部规范化管理工具箱

财务部最健全的规化管理文档目录第一章财务部组织结构与责权一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图三、大型集团公司财务部组织结构图四、酒店财务部组织结构图五、财务部职责六、财务部权力七、财务总监的职责八、财务部总经理职责九、财务主管的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程

五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理

一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程

（弗布克1+1管理工具箱系列）设备部规范化管理工具箱（第2版）

目录第一章设备采购管理 (5) 第一节设备采购管理岗位职责 (5) 一、设备采购主管岗位职责 (5) 二、设备采购专员岗位职责 (6) 第三节设备采购管理表格 (7) 一、设备投资计划表 (7) 二、设备购置申请审批表 (8) 三、设备经济效益分析表 (9) 四、设备性能综合评价表 (10) 五、设备招标公告发布单 (11) 六、投标书主要内容汇总表 (12) 七、投标人信誉业绩比较表 (13) 八、设备采购合同评审表 (14) 九、设备采购验收点检表 (15) 十、设备购置维修费用报告单 (15) 第二章设备安装管理 (16) 第一节设备安装管理岗位职责 (16) 一、设备安装经理岗位职责 (16) 二、设备安装主管岗位职责 (17) 三、设备安装工程师岗位职责 (18) 第三节设备安装管理表格 (19) 一、设备安装进度表 (19) 二、开箱安装检验单 (20) 三、设备安装验收单 (21) 四、设备安装时间计算表 (22) 五、施工升降机安装验收表 (23) 第三章设备调试管理 (24) 第一节设备调试管理岗位职责 (24) 一、设备调试工程师岗位职责 (24) 二、设备调试专员岗位职责 (25) 第三节设备调试管理表格 (26) 一、设备试运行记录表 (26) 二、工程设备单机试运转记录 (27) 三、普通设备精度检验记录表 (28) 四、设备调试验收使用审批表 (29) 五、气体灭火系统调试报告表 (31) 六、电气照明系统试运行记录 (32) 第四章设备维护与保养管理 (33) 第一节设备维护保养岗位职责 (33) 一、设备维护主管岗位职责 (33) 二、点检作业长岗位职责 (34) 三、润滑管理员岗位职责 (35) 四、设备保养专员岗位职责 (35)

加强财务工作规范化管理，对于提高财务综合管理机制和经费使用效益将起到积极作用。财务规范化管理活动主要体现在预算管理科学化、经费管理制度化、业务建设规范化、队伍建设专业化、内部审计日常化五个方面。关键词财务工作；规范化；管理 “规范出效益”，这在我们公司已经初步形成了共识，但如何进一步推进规范化管理。确实还有许多工作要做。就财务工作而言，规范化管理是提高经费使用效益和提升财务综合管理水平的基础。本文主要从预算管理、经费管理、业务建设、队伍建设、内部审计五个日常工作方面就财务规范化管理作一讨论。一、预算管理科学化没有严格的预算制度。就不可能实施严格的控制。也就不可能调动大家工作的积极性、主动性和预见性。就会使公司的管理缺乏科学性、规范性，而陷入一定程度的无序和混乱状态。 (一)明确预算编制目标各单位应根据公司的发展规范和工作重点，明确自己单位本年的工作计划，并根据工作计划详细编制本单位年度财务收支计划；对于突发事件(专项工程)。各基层单位应确定事项的拟定预案尽量可行，费用尽量细化。并根据自身工作任务突出其针对性。预算应有明细说明，方案评审选优的方法要科学、实际。决策方案的实施要合理、坚决。 (二)调查研究基础资料各基层单位要通过切合实际的调查、摸底。了解本单位的实际情况和基本数据。对资产要开展清查。并对本单位的车辆、房屋、宿舍、计算机等设备实行动态管理，避免重复采购。同时，计划财务管理部门将充分运用基础资料，使财务的事中控制扩展到事前控制，从而提高预算编制质量。 (三)加强部门沟通协作各业务部门普遍认为。部门预算的编制工作纯粹是财务部门的工作，不愿介入，造成编制预算时无法及时收集到相应的信息基础资料，无法根据本单位事业的发展合理编制部门预算，只能结合往年财务决算数据资料进行大体的估算，不能合理编制部门预算。因此，加强部门协作，提高了部门预算编制的科学性、准确性和完整性，增强了部门预算编制的计划性和严肃性。 (四)严格控制预算支出各单位在执行预算中。要认真落实计划管理制度。对大项开支、特殊性项目支出(公司小专项支出)必须报经公司业务部门审定，公司领导审批之后。由计划财务部门根据资金情况下达支出计划，同时要严格落实计划财务内部控制制度。加强与业务部门共同管理、使用经费的力度。通过建立节余超支奖惩制度、目标责任考核制度。真正提高各项经费的使用效益。二、经费管理制度化

生产管理工具箱第四部分生产成本管理一.生产成本控制方法 1. 定额成本法 2. 标准成本法 3. 目标成本法 4. 作业成本法 4.1作业成本法：即ABC成本法，是根据事物的经济.技术等方面的主要特征，运用数据统计方法，进行统计.排列和分析，抓住主要矛盾，分清重点与一般，从而有区别地采取管理方式的一种定量管理方法。 4.2实施步骤 4.2.1 设定作业成本法实施的目标丶范围，组成实施小组 4.2.2 了解企业的运作流程，收集相关信息 4.2.3 建立企业的作业成本核算模型 5. 价值工程法 5.2 实施程序：实际上是发现矛盾，分析矛盾和解决矛盾的过程。通常是围绕以下7个合乎逻辑程序的问题展开的。（顺序回答和解决这7个问题的过程，就是价值工程的工作程序和步骤，即选定对象，搜集情报资料，进行功能分析，提出改进方案，分析和评价方案，实施方案，评价活动成果） 5.2.1 这是什么 5.2.2 这是干什么用的 5.2.3 它的成本多少 5.2.4 它的价值多少 5.2.5 有其他方法能实现这个功能吗 5.2.6 新的方案成本多少，功能如何 5.2.7 新的方案能满足要求吗二. 生产成本管控及流程 1. 生产成本控制办法 2. 有效生产成本控制方法 3. 现代企业战略成本管理 4. 生产成本控制方案 4.1 生产成本预算编制 4.2 生产成本控制 4.2.1 生产成本定额管理企业按照全面预算管理的要求，对生产成本实施定额成本管理办法。 4.2.2生产成本控制

生产部负责进行生产成本的测算和事后生产成本指标的分解丶下达。 4.2.3 生产成本控制的内容和主要措施： 1) 物料成本的控制 —严格执行“物料需求计划” —加强物料的退补料管理 —减少物料损耗，防止物料浪费 2) 人工成本的控制 —严格按照工艺路线进行生产 —通过实施标准工时提高工作效率 —完善工时记录丶监督 —推行计件工资制，降低单位人工成本 3) 折旧费用的控制 —准确测算并有效提高机器设备利用率 —及时维护机器设备，降低折旧费用 4) 水电费的控制 —通过实施标准化操作降低水电费用的支出 —通过推行节约减损技巧降低水电消耗 5) 废品的统计与管理 —及时对废品情况进行记录 —提高废品处理的效率和效能 4.3 生产成本考核 4.3.1 考核办法 4.3.2 考核主体 4.3.3 考核实施 5. 节约活动推行细则 6. 生产成本综合控制流程 7. 日常成本浪费执行标准 8. 生产成本管理六法 9. 生产成本管理的问题 10. 生产成本问题的解决方案 11. 能源丶资源消耗控制程序三. 材料成本控制 1. 限额领料管理规定 2. 材料成本控制 3. 材料浪费控制方案

财务会计规范化管理制度设计 1．1 财务管理制度设计 1．1．5 内部审计管理制度审计管理制度第1章总则第1条目的为规范公司的内部审计工作，保证审计质量，维护公司利益，依照国家相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。第2条适用范围本制度对所有与审计工作相关的活动做出了规定。第3条职责划分内部审计工作是在审计监督委员会的领导下，由审计部负责执行、各相关部门配合执行。相关机构的职责如下表所示。内部审计组织体系及职责说明表

第4条内部审计内容内部审计工作包括但不限于下列5项内容。

1．遵循性审计：对公司日常经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、程序、合同协议等遵循性标准的情况作出评价。 2．风险审计：对公司内部控制中的风险管理状况进行审查和评价。 3．绩效审计：对本公司及下属单位经济管理效率和效果进行审计。 4．任期经济责任审计：对本公司及下属单位管理人员的任期经济责任进行审计。 5．其他审计：建设项目审计、物资采购审计等专门审计，以及法律法规规定和公司董事会要求办理的其他审计事项。第2章内部审计实施第5条审计计划 1．年度审计计划应包括审计项目、审计目标、时间与人员安排等内容。 2．审计部应当在每个会计年度结束前两个月内制订次一年度的内部审计工作计划，报审计监督委员会批准后执行。 3．审计部在制订年度审计计划时，应根据公司及下属单位的实际情况以及董事会相关决定，评估当年的审计重点，以确定当年的重点审计项目。第6条建立审计工作组审计部在实施审计前应组成审计工作组，并制定审计项目实施方案。审计工作组应由两名以上的内部审计人员组成，其中一名为项目负责人。第7条审计原则

人力资源部规范化管理工具箱目录第二章人力资源规划管理 (3) 第一节人力资源规划岗位职责 (3) 一、人力资源规划主管岗位职责 (3) 二、人力资源规划专员岗位职责 (3) 第二节人力资源规划管理制度 (4) 一、人力资源规划管理制度 (4) 二、人力资源管理预算制度 (13) 第三节人力资源规划管理表格 (22) 一、年度人员需求预测表 (22) 二、人员编制调整表 (22) 三、人员增补申请表 (23) 第三章员工招聘管理 (24) 第一节招聘岗位职责 (24) 一、招聘主管岗位职责 (24) 二、招聘专员岗位职责 (24) 第二节招聘管理制度 (25) 一、员工聘用管理办法 (25) 二、招聘面试管理制度 (26) 第三节招聘管理表格 (29) 一、应聘人员登记表 (30) 二、人员面试记录表 (31) 三、面试成绩评定表 (32) 第四章员工培训管理 (33) 第一节培训岗位职责 (33) 一、培训主管岗位职责 (33) 二、培训专员岗位职责 (33) 第二节培训管理制度 (34) 一、新员工培训制度 (34) 二、在职人员培训制度 (37) 第三节培训管理表格 (39) 一、新员工培训计划表 (39) 二、新员工培训评定表 (39) 三、员工培训申请表 (40) 四、员工培训评估表 (40) 第五章员工绩效管理 (41) 第一节绩效岗位职责 (41) 一、绩效主管岗位职责 (41) 二、绩效专员岗位职责 (41)

第二节绩效管理制度 (42) 一、员工绩效考核管理制度 (42) 二、基层人员绩效管理制度 (47) 第三节绩效管理表格 (51) 一、月度绩效考核表 (51) 二、基层管理人员考核表 (51) 三、人力资源部绩效指标 (52) 第六章薪酬福利管理 (53) 第一节薪酬岗位职责 (53) 一、薪酬主管岗位职责 (53) 二、薪酬专员岗位职责 (53) 第二节薪酬管理制度 (54) 一、员工薪酬管理制度 (54) 二、员工福利管理制度 (60) 三、新进人员核薪管理办法 (62) 第三节薪酬管理表格 (64) 一、员工工资汇总表 (64) 二、员工薪资调整表 (65) 三、员工福利申请表 (65) 第七章人事事务管理 (66) 第一节人事事务岗位职责 (66) 一、人事事务主管岗位职责 (66) 二、人事事务专员岗位职责 (66) 第二节人事事务管理制度 (67) 一、考勤管理制度 (67) 二、加班管理制度 (69) 三、出差管理制度 (71) 四、人事档案管理制度 (74) 第三节人事事务管理表格 (77) 一、员工出勤统计表 (77) 二、员工出差申请表 (78) 三、员工调动申请表 (79) 四、员工离职申请表 (80) 第八章员工关系管理 (82) 第一节员工关系岗位职责 (82) 一、员工关系主管岗位职责 (82) 二、员工关系专员岗位职责 (82) 第二节员工关系管理制度 (83) 一、劳动合同管理办法 (83) 二、劳动争议处理办法 (85) 第三节员工关系管理表格 (87) 一、解除劳动合同申请表 (87) 二、劳动合同顺延登记表 (87)

精益生产管理工具应用课程大纲简介：精益生产（LeanProduction,简称LP）是因为日本汽车业本世纪在世界崛起，美国麻省理工学院根据其在“国际汽车项目”研究中，基于对日本丰田生产式（ToyotaProductionSystem）的研究与总结，以及对美国汽车工业的反思与总结，提出的一种生产管理法。开课；课程时长：11天适合对象：企业高层管理人员、中层干部、部门经理、部门主管、基层主管等；课程介绍【课程背景】精益生产（LeanProduction,简称LP）是因为日本汽车业本世纪在世界崛起，美国麻省理工学院根据其在“国际汽车项目”研究中，基于对日本丰田生产式（ToyotaProductionSystem）的研究与总结，以及对美国汽车工业的反思与总结，提出的一种生产管理法。【沙盘演练】注：可以根据报名客户的具体情况和具体要求做相应的改动。【授课式】理论讲授40％、实战演练35％、案例讨论、经验分享、答疑10％，讲师互动相辅而成【课程容】主题一：精益生产体系 1.为什么要推行精益生产 2.精益生产体系认识

3.中国企业实施精益生产的障碍主题二：精益生产工具之一：5S管理 1.现代企业5S推行误区 2.现代5S活动推行步骤 3.现代5S活动的开展实战指导 4.实例分享:5S推行图片展示主题三：精益生产工具之二：现场定置管理 1.建立地址系统定置管理3要素与定置状态 2.现代定置实施原则 3.定置画线秘笈 4.三要点和三定认识 5.定置容的几项原则主题四：精益生产工具之三：问题分析5Y法应用 1.认识信息和原因 2.找问题根源 3.实例分享:杰佛逊纪念大厦的墙面保护计划 4.5y分析演练--为活塞动作迟缓 5.其他常用找问题与系统解决的法了解主题五：精益生产工具之四：精益设备的TPM活动 1.如计划和实施TPM工作 2.自主保全TPM与零故障 3.实例分享:照片欣赏 4.精益设备的选择主题六：精益生产工具之五：PDCA管理循环与ECRS法 1.PDCA管理循环了解与应用 2.ECRS法了解与应用主题七：精益生产工具之六：流程式布局 1.U型生产线与单件流 2.流线化生产的设计原则、要点

. 财务部最健全的规范化管理文档目录第一章财务部组织结构与责权一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图三、大型集团公司财务部组织结构图四、酒店财务部组织结构图五、财务部职责六、财务部权力七、财务总监的职责八、财务部总经理职责九、财务主管的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程资料word .

五、费用报销管理流程第四章资产管理资产管理主管岗位职责一、二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理筹资与投资主管岗位职责一、二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理资料word . 一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程

第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程资料word . 四、纳税核算流程五、纳税申报流程

人力资源管理工具箱目录第一章人力资源部组织结构与责权一、中小企业人力资源部组织结构图二、集团公司人力资源部组织结构图三、人力资源部职责四、人力资源部权力五、人力资源部经理岗位职责六、人力资源总监岗位职责第二章人力资源规划管理一、人力资源规划主管岗位职责二、人力资源规划专员岗位职责三、公司人力资源规划工作的基本程序四、趋势分析法工作流程图五、人力资源需求预测步骤六、人力资源供给预测步骤七、人力资源管理费用构成要素

八、人力资源管理费用编制流程九、人力资源原始成本核算内容十、人力资源重置成本核算内容十一、预算执行情况反馈流程十二、预算差异分析报告十三、人力资源年度规划表（范本一）十四、人力资源年度规划表（范本二）十五、人力资源需求预测流程（范本一）十六、人力资源需求预测流程（范本二）十七、人力资源规划管理流程（范本一）十八、人力资源规划管理流程（范本二）

第三章招聘管理一、招聘主管岗位职责二、招聘专员岗位职责三、人员需求申请表四、内部招聘工作流程图五、面试实施流程图六、应聘人员登记表七、员工面试记录表八、面试成绩评定表（一）九、面试成绩评定表（二）十、面试成绩评定表（三）十一、招聘计划管理流程十二、招聘与录用流程十三、内部招聘管理流程十四、内部招聘管理流程（二）十五、员工试用管理流程

十六、员工转正工作流程十七、人员筛选流程图十八、初试进程图十九、内部人员竞聘流程图二十、内部人员岗位竞聘申请表第四章培训管理一、培训主管岗位职责二、培训专员岗位职责三、培训需求提出方式四、外派培训的方式五、培训需求调查流程六、员工培训管理流程七、外派培训管理流程八、公司第一阶段培训计划表九、公司第二、三阶段培训计划表十、培训师评估调查表

财务规范化管理的内容_规范化管理心得体会【--护士节】规范化管理心得体会第一篇：学习教学规范化管理暑假期间，我学习了“规范教学行为，实施素教育”。通过学习感受很多。实施素质教育必须规范化管理，其是提高教育教学质量的重要手段，工作中我们要以此为工作指导方针，认真落实在行动中，做到有的放矢，抓住重点。具体我从以下几方面入手。一、认真学习教学规范管理教学规范管理的实质就在于提高广大师生的政治思想觉悟，充分认识到教育规范化管理对教育教学的重要意义，把广大师生的积极性落实到教育教学工作中。我在工作中把学习的内容落实在工作中，努力提高自己的工作能力。

二、努力使自己成为落实“教学规范化管理”的主人教学规范化管理应该是广大的全体师生为主体，而不能单单是上级管理下级、教师管理学生的模式。只有全体广大师生都积极参与到规范化管理的行动中，才能形成积极向上，富有成效的教育教学新局面。试想单靠某一级或某一个人的管理，哪还能取得丰硕的成果呢？三、规范化管理要长期坚持坚持规范化管理要取得实效是靠广大的教师共同参与努力，所谓“滴水石穿”，只有长期不懈，顽强拼搏，才能取得更高的实效。第二篇：农村学生规范化管理的心得体会寄宿制学校的规范管理，对于学生在校的生活习惯以及身心健康的良性发展有着至关重要的作用，是学生热爱学校、热爱生活、热爱班级、关系同学、尊敬师长等优良品质形成的基石。就我校规范化管理有以下体会：一、对学生进行良好的思想教育。

我们现在山区农村的家庭生活条件大都不是很宽裕，大部分以种地为生，加上现在独生子女比较多，在家娇生惯养，不吃苦来不受累，衣来伸手，饭来张口，不良行为习惯在农村孩子的心里形成烙印，并带到了学校，因此对学生进行思想教育势在必行。我们召开主题班会，让每个学生讲出自己不良的生活习惯，再对学生进行文明礼仪教育，亲情感恩教育，团队协作教育，生活常识教育，安全法制教育等，并结合《中小学日常行为规范》写心得谈感受，通过班会板报等形式，不断表扬先进，激励后进，这样我校学生的思想有了很大转变，意识有了很大提高，形成了一种积极向上，文明守纪的精神风貌。二、建立并完善了各种管理制度。规章制度的建立，是对学生进行行为规范的约束，除了《中学生日常行为规范.》和《中学生守则》外，根据我校实际情况，制定了以下制度：寄宿生在校生活制度、学校安全制度、学生在校十不准等，约束了学生的不良行为习惯，收到了较好的效果。对于值班领导和教师，负责学生一天的日常管理，不仅要管好学生的出勤、纪律，还要负责学生的学习辅导；