外协加工管理流程图

外协加工管理流程图

一、实施要点：

1.1技术部试样申请时需要外协加工的由相关人员填写“外协加工申请单”经本部门负责人审批后交制造部计划员，并由计划员签收（外协加工申请单含外协单位、产品名称、图号、交货日期、加工内容、技术要求）。

1.2制造部计划员根据订单或“外协加工申请单”及需外协的产成品入库情况制定“外协计划单”（外协计划单含外协供方、产品名称、产品名称、图号、交货日期、加工内容、技术要求等信息，外协计划单一式三联，分别给采购、仓库和计划）。

1.3仓库仓管员根据“外协计划单”开具“外协出库单”，经采购部审核签字后，交于外协签字后对外协加工品放行发货。

1.4.1采购员负责依据“外协计划单”对外协加工产品的进度、品质、数量进行跟踪，发现不良的及时与外协方沟通处理。

1.4.2外协工艺文件收发，归口采购部（17年4月后去毛刺SOP SIP，喷粉、浸渗SIP直接发放采购部，其余由采购部申请领用）。

1.4.3外协去毛刺等在我司厂区的安全生产管理具体对接管理责任。

1.4.4制造部负责外协现场指导、安全培训、日常检查监督。

1.4.5技术部、品质部负责产品、质量培训，检查监督。

1.4.6制造部和体系负责人对在司加工的外协单位每周一检查，每月一大检查。

1.4.7外协加工产品时如涉及到人员变更应得到我司批准，并对相关人员进行岗前培训，考核合格后方可上岗。

1.5外协开具“送货单”到仓库，仓管员根据“送货单”上的数量确认接收数量，确认外协产品是否附有“工序流转卡”，送样认可按照《首件及首批样品认可办法》执行。供应商未提供相应单据由采购员联系供方补全，并对供应商进行考核。

1.6外协开具“报检单”于进货检检验员或项目工程师（样品）处，由进货检检验员或项目工程师确认产品质量信息，出具“来料检验报告”，同时确认外协产品的“工序流转卡”填写是否符合要求，供应商未提供相应单据由采购员联系供方补全，并对供应商进行考核。

1.7批量外协采购的检验不合格由检验员通知采购员并依据《不合格品控制程序》处置，试样的外协采购的检验不合格由相关工程师通知采购员，采购员联系外协进行后续处理。

1.8仓库依据检验员或项目工程师出具的检验合格证明，将外协件入库，并出具“外协入库单”给外协和采购员。

1.9采购员依据仓库的“外协入库单”定期与外协进行结算。

二、依据《过程工作质量考核办法》制定以下考核规则：

2.1进货检验员发现供应商未按要求提供报告或者报告不合格时，考核采购员20元/次，

2.2“工序流转卡”等单据外协时由供方填写，但须确认其填写内容后签名或敲检印，发现填写内容有遗漏或错误时负激励供方5元/张（若出现3次以上则加倍处罚），或检验员未发现负激励检验员20元/次。

2.3外协未按照要求提供“送货单”、“报检单”，每批次负激励供方100元，连续3次出现未按要求提供资料，允许仓库拒收并将问题上报，

2.4内部相关人员未按照“外协加工管理流程图”规定执行，负激励30元/次，造成严重质量损失的按《质量事故管理办法》执行。

2.5外协收发及公司内部产品流转在工序交接前必须清点数量，流转交接时发现数量短少的考核前工序50元/次，流转交接签字后如发现缺少的负激励短少部门50元/次。

2.6采购部申领工艺文件时应备注清楚相关产品名称、工艺文件名称及编号、工序名等信息，以便档案室发文。