销售人员出差制度

第一条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度

第二条出差以下列程序办理：

出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第三条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差出差当日可能往返，普通由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准。

3、销售人员出差住宿及标准附件如下：

注：

1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、

天津、青岛、大连、宁波、厦门。三类地区：一、二类以外的其他省外地区。

2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。

3、省内以汽车、火车为主，省外以汽车、火车硬卧以下、飞机经济舱为主。

出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。

1、费用报销和粘贴方法：

严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的再也不予以报销。遇特殊情况(如在外出差)不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人

数、返回时间及不能及时报销的原因。

凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的 10 倍处以罚款。情节严重者，将按国家相关法律法规处理。

2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批允许后方可出差，报销标准为：路桥

费、停车费实报实销，油费按百公里 10L 的标准报销。

3、出差期间的误餐津贴和通讯津贴为定额津贴，交通津贴为短途交通津贴并包

含往来机场的短途交通，交通津贴为限额凭票报销，票额不足 50%额度的按 50%报销

4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进行

纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或者宽于费用报销单，

同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用“鱼鳞式”整齐地粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，粘牢即可。

1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单”( 见附件) ,明确

出差日期、出行路线、逗遛时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费

2、销售人员出差前因做好相应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需

每天向销售总监汇报工作发展及下一步工作计划安排。

3、在出差到达目的地后，应与内勤电话联系，或者微信发送定位，内勤统计出

差人员几点到达目的地以及出差工作动态，提高工作效率，出差途中因意外或者工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向销售总监请示，不得因私事或者借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4、销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之内提交《出差报告》，

并到财务部费用报销，未按以上手续办理出差手续或者未经审批所发生的费用，公司不予报销。出差报告中需将本次出差任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况内容)做详细说明，出差报告应交与内勤，内勤统一统计，交与销售总监审核。

5、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员

在填具《差旅费报销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明细的预算金额相接近。如高于预算金额 10%者，必须向销售总监提出说明并核准后超出的部份赋予报销。

6、销售人员应将出差项目，出差天数以及费用交与内勤，做内部统计，在统一

交与销售总监审核。

7、本市出差：

1 )原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和津贴；

2 )如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租

车需取得销售经理允许后许可；

8、省内出差：

原则上当天往返，若需住宿留驻，应取得销售经理允许后方可报销相关费用9、省外出差：

出差人员所乘交通工具及食宿标准按第二章的规定执行，特许情况向销售总监批准后执行；

10、销售人员出差所有资料统一交于销售内勤保管方便查阅。

附件一、