销售人员出差制度
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度I. 引言在现代商业环境中，销售人员的效率和能力对企业的成功至关重要。
而销售人员的出差活动既是推动业务发展的重要手段，也是对销售团队管理的一大挑战。
为了确保出差活动的顺利进行并提高销售团队的整体绩效，制定一套合理的销售人员出差管理制度显得尤为重要。
本文旨在探讨并规范销售人员出差管理的制度设计与实施。
II. 出差事前准备出差前的充分准备对于出差活动的顺利开展至关重要。
以下是一些必要的准备工作：1. 目标设定：在出差前，销售人员应明确目标和任务，清楚了解出差的目的以及预期收益。
2. 行程安排：制定合理的行程计划，包括出发时间、交通工具、出差地点等，并与相关部门进行沟通和协调。
3. 资料准备：销售人员应准备好与出差相关的资料和文件，并确保其完整性和准确性。
4. 预算控制：根据出差需要，合理安排预算，并严格控制费用支出。
III. 出差期间的工作安排出差期间，销售人员需要注意以下几点：1. 任务执行：销售人员应按照事先确定的目标进行工作，并尽力完成任务。
同时，及时汇报工作进展和相关问题，以便及时调整和解决。
2. 客户拜访：销售人员应在出差期间积极与客户进行面对面的交流和沟通，建立和维护良好的客户关系。
3. 团队合作：销售人员应与团队成员保持密切沟通和合作，相互支持、协调，共同完成销售任务。
4. 工作记录：销售人员应详细记录出差期间的工作情况、客户反馈等信息，以便后续的工作分析和总结。
IV. 出差事后整理出差结束后，销售人员应做好相关事务的处理和整理工作：1. 费用报销：销售人员应按照公司规定的程序，及时进行费用报销，并提供完整的费用报销单据，确保报销的合规性和准确性。
2. 业绩总结：销售人员应对出差期间的工作成果进行总结和分析，并提交给相关部门，以便进一步改进和提高工作效率。
3. 客户关怀：在出差结束后，销售人员应与客户保持联系，了解客户的需求和反馈，及时跟进并提供满意的解决方案。
V. 制度执行与监督为了确保销售人员出差管理制度的有效执行，需要建立相应的监督机制和考核体系：1. 管理培训：公司应提供相关的培训和指导，帮助销售人员了解并掌握出差管理制度，提高其工作效率和服务水平。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度随着全球化的发展，企业之间的竞争越来越激烈。
为了开拓市场和促进销售业绩，许多企业都选择派遣销售人员经常出差。
然而，有效的出差管理制度对于保证销售人员的工作效率、提升客户满意度以及控制成本都至关重要。
本文将探讨销售人员出差管理制度的一些重要方面。
首先，对于出差目的地的选择，企业应该根据市场需求和目标制定周密的策略。
合理的目的地选择不仅能够降低出差成本，还可以提高销售人员的工作效率。
同时，企业还应该根据目的地的特点提供相关的指导和培训，帮助销售人员更好地适应当地的市场环境，提供更优质的客户服务。
其次，销售人员的行程安排也是出差管理中的重要环节。
企业需要为销售人员制定合理的行程安排以确保他们的出差时间得到充分利用。
同时，行程安排应该考虑到销售人员的工作负荷和休息需求，避免过度劳累对工作效率的影响。
此外，企业还可以利用科技手段，如出差管理软件，为销售人员提供实时的行程安排和信息更新。
第三，出差费用报销制度是出差管理中的一个重要方面。
企业应该制定清晰明确的报销政策，明确规定可以报销的费用项目和标准，并建立相应的审批流程和制度。
同时，企业还可以考虑使用电子报销系统，提高报销效率和准确性。
此外，为了防止出差费用滥用和浪费，企业还可以加强对销售人员的费用审计，并建立相应的惩罚机制。
第四，销售人员的安全和健康也是出差管理中不可忽视的方面。
企业需要关注目的地的安全环境和风险，并为销售人员提供必要的保险和安全警示。
此外，企业还应该鼓励销售人员进行体育锻炼和保持良好的生活习惯，促进身心健康。
在特殊情况下，企业还应建立应急预案和紧急联系机制，确保销售人员在遇到突发事件时可以及时得到支援和帮助。
最后，销售人员的反馈和改进也是出差管理制度中必不可少的一环。
企业应定期开展销售人员满意度调查，了解他们对出差管理制度的评价和建议。
基于反馈结果，企业可以及时迭代和改进出差管理制度，提高销售人员的工作满意度和整体业绩。
销售出差管理制度
销售出差管理制度一、制度目的本制度旨在规范销售人员的出差管理行为，提高销售业务水平，保障公司利益和安全。
二、适用范围适用于公司所有销售人员。
三、出差审批1.出差前必须向上级经理提出申请，填写《销售出差审批单》，由上级经理审批。
2.出差时间、地点、人员、目的及预算均需明确，在预算内合理使用费用。
3.出差前需详细调查目的地信息，了解安全情况及相关规定。
4.出差期间，需按照报销标准合理支出，务必节约成本。
四、出差行为1.出差人员需遵守公司各项规章制度和相关法律法规，不得利用出差名义从事私人事务。
2.在外公共场合，需注重形象、言行举止，严格遵守商业公约。
3.严禁参加赌博、色情、赌场等不正当活动。
4.不得与客户私交，不得接受对方的财物、礼品等，避免影响工作。
5.不得在公共场所喧哗、打闹或造成影响，保持良好的形象。
五、安全管理1.出差人员应注重出行安全，出发前需妥善安排交通方式及住宿安排，妥善保管个人物品和重要文件。
2.在不安全地区出差时，需向公司申请安保协助。
3.到达目的地时，及时和公司保持联系，做好紧急联系准备。
六、报销管理1.出差结束后，需按照公司规定填写出差报销单，详细记录支出明细，并附上相关证明材料。
2.报销金额需遵循公司财务支出标准，严格执行报销政策。
3.报销单需经过上级领导审批后方可报销，如有超支需说明原因并经过认可方可报销。
七、违规处理1.如果出现违反本制度行为的情况，公司将视情况严肃处理，如情节严重，经公司审议给予相应的处分和追究法律责任。
2.对于严重违反出差管理制度的人员，公司有权采取停职、辞退等措施。
八、其他1.本制度由公司销售管理部门负责执行和解释，如有变动，将另行通知。
2.未尽事宜，可向上级领导咨询。
结束语本制度是为了规范销售人员的出差行为，保障公司利益和员工的安全，同时也是为了提高公司的营销业务水平。
制度的严格执行有助于整个公司的稳定发展。
销售人员出差管理制度
第1条外勤人员出差前需填写出差路线图，并由销售部长优化确认。路线图一式两份，留公司一份备审核。
第2条出差人员在外出差期间应该按照出差路线图开展业务，因工作需要临时改变出差路线需在办公室备案，偏差率原则上不得超过20%，否则不予核销差旅费。
第3条销售经理每月的出差天数不得少于22天，业务经理不得少于20天，大区经理不得少于18天，销售部长不得少于15天，销售淡季可根据实际情况调整出差时间。
销售部人员出差管理制度
■通知□报告、请示□计划□决定
编号：
生效日期：
会签人签字
第一章总则
第1条目的
为了进一步规范销售部出差管理工作，强化成本管理意识，高效完成出差任务，制定本制度。
第2条审批程序和权限
销售部外勤人员出差时应填写《出差任务单》，并按以下权限进行审批：
外勤人员出差由销售部长审批，销售部长出差由总经理审批。
第8条每月返回公司按时参加销售部市场分析办公会，并书面提报本月工作总结和下月工作计划。
第9条返回公司期间，严格按照公司制度规范自己。
批示
批准
审核
拟文
王峰
主送：公总抄送：财务部、综合管理部
存：国内销售部
第4条外勤人员每月28号前必须返公司开会，办理差旅费的报销及相关业务工作。
第5条 外勤人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第6条外勤出差人员在外期间应保持通讯工具24小时开机，发现关机，每次扣罚50元。
第7条外勤出差人员在出差期间应定期向公司汇报工作情况，对市场上的各种信息要及时反馈，以便公司对产品定位和市场政策方面做出调整。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差销售工厂管理制度范本
出差销售工厂管理制度范本一、出差申请及审批1. 销售人员出差前应提前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并提交给销售经理进行审批。
2. 销售经理应在收到《出差申请表》后的1个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 销售人员应在获得出差批准后，按照公司规定提前办理相关手续，包括但不限于预定机票、酒店、车辆等。
二、出差期间的费用报销1. 销售人员出差期间的费用报销应严格按照公司规定的报销范围和标准进行，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 销售人员出差期间发生的费用，应保留相关发票和报销凭证，并在出差结束后及时向财务部门报销。
3. 销售人员出差期间如有额外的商务开支，需提前向销售经理申请，并经批准后方可进行。
三、出差期间的业绩考核1. 销售人员出差期间的业绩考核应按照公司的业绩考核标准进行，包括但不限于拜访客户数量、洽谈进展、合同签订等。
2. 销售人员应在出差结束后，及时向销售经理汇报出差期间的业绩情况，并提供相关业绩证明材料。
3. 销售经理应对销售人员出差期间的业绩进行评估，并给出评价意见，以便对销售人员进行奖惩和激励。
四、出差期间的纪律要求1. 销售人员在出差期间应遵守公司的各项规章制度，包括但不限于出差期间的考勤、外出报备、接待规范等。
2. 销售人员在出差期间应保持良好的职业形象，遵守职业道德，不得有违规行为。
3. 销售人员在出差期间应注重团队合作，与同事保持良好的沟通和协作关系。
五、出差结束后的报销和总结1. 销售人员应在出差结束后，按照公司规定的时间节点提交《出差报销单》和相关报销凭证。
2. 财务部门应在收到《出差报销单》后的1个工作日内进行审核，并将报销款项支付给销售人员。
3. 销售人员应在出差结束后，向销售经理提交出差总结报告，总结经验教训，并提出改进意见。
本管理制度范本旨在规范销售人员出差期间的行为和费用报销，提高工作效率，促进业绩增长。
销售人员应严格遵守本制度的各项规定，共同推动公司业务的发展。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。
不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度为销售人员的管理，提高公司的销售水平，特制订本条例，此条例对所有销售人员有效：其中包括销售管理人员、销售后勤服务人员以及销售的一线区域经理、大区经理，望大家共同遵守。
1、必须按公司要求上下班，遵守各项规章制度及法律法规。
未出差人员按公司统一作息时间休息，出差人员返回后，可补修因出差在外而未休息的周末时间，但必须处理完因出差中产生客户情况后，由主管人员统一安排休息。
2、每周一全体销售人员在公司举行销售总结会议，并做好会议记录，解决销售中发生的各种事务，未能列席会议的人员由主管电话（或短信）告知。
3、凡未出差人员在销售部期间，必须对自己掌握的客户情况，生产订单制度情况时行沟通和追踪，发现问题及时纠正，每天在下班前将当天的工作总结交上级主管批阅。
4、处理客户异议时，特殊情况特殊对待，如有客户要求执行政策处的优惠时，发须报上级主管呈总经理批准方可执行严禁未经批准而对客户做出超公司政策外的承诺，如因此违反发生的后果，自行承担。
5、销售人员的差旅费用，以实报实销为准，但事先须提交费用预算，经主管部门核准后执行，出差的时间以在外过夜的住宿天数算为差旅费用的报销天数（外出时间和回重庆时间前后只能算一天）。
6、销售人员必须对客户讲解产品结构、用途，不能虚假推销，不能夸大产品功能，做到以诚待人，以品牌和信誉取胜。
7、销售人员必须协同售后人员处理客户异议，但以售后人员的处理为准，如有特殊情况，必须报上经主管部门审阅，售后处理权限，经确定由公司原因异致的质量事故（需附带相关依据），损失在100以内由销售人员自行处理，100元以上由上级主管确定解决方案或报售后人员备案处理。
8、出差人员必须收集客户信息，竞争对手信息，新产品市场调查等，出差回公司后连同差旅费报销清单及出差工总结一起上交主管部门审阅。
，否则不予报销差旅费用。
9、严守公司经营政策，产品价格优惠政策，奖励夫规定等。
保守商业机密，一旦泄漏后给公司带来损失，必将追究其相应责任。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
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第一条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度
第二条出差以下列程序办理：
出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第三条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差出差当日可能往返，普通由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准。
3、销售人员出差住宿及标准附件如下：
注：
1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、
天津、青岛、大连、宁波、厦门。
三类地区：一、二类以外的其他省外地区。
2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。
3、省内以汽车、火车为主，省外以汽车、火车硬卧以下、飞机经济舱为主。
出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。
1、费用报销和粘贴方法：
严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的再也不予以报销。
遇特殊情况(如在外出差)不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人
数、返回时间及不能及时报销的原因。
凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。
如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的 10 倍处以罚款。
情节严重者，将按国家相关法律法规处理。
2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批允许后方可出差，报销标准为：路桥
费、停车费实报实销，油费按百公里 10L 的标准报销。
3、出差期间的误餐津贴和通讯津贴为定额津贴，交通津贴为短途交通津贴并包
含往来机场的短途交通，交通津贴为限额凭票报销，票额不足 50%额度的按 50%报销
4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进行
纵向和横向的折叠。
折叠后的附件外形尺寸，不应长于或者宽于费用报销单，
同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用“鱼鳞式”整齐地粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，粘牢即可。
1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单”( 见附件) ,明确
出差日期、出行路线、逗遛时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。
未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费
2、销售人员出差前因做好相应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需
每天向销售总监汇报工作发展及下一步工作计划安排。
3、在出差到达目的地后，应与内勤电话联系，或者微信发送定位，内勤统计出
差人员几点到达目的地以及出差工作动态，提高工作效率，出差途中因意外或者工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向销售总监请示，不得因私事或者借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4、销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之内提交《出差报告》，
并到财务部费用报销，未按以上手续办理出差手续或者未经审批所发生的费用，公司不予报销。
出差报告中需将本次出差任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况内容)做详细说明，出差报告应交与内勤，内勤统一统计，交与销售总监审核。
5、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员
在填具《差旅费报销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明细的预算金额相接近。
如高于预算金额 10%者，必须向销售总监提出说明并核准后超出的部份赋予报销。
6、销售人员应将出差项目，出差天数以及费用交与内勤，做内部统计，在统一
交与销售总监审核。
7、本市出差：
1 )原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和津贴；
2 )如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租
车需取得销售经理允许后许可；
8、省内出差：
原则上当天往返，若需住宿留驻，应取得销售经理允许后方可报销相关费用9、省外出差：
出差人员所乘交通工具及食宿标准按第二章的规定执行，特许情况向销售总监批准后执行；
10、销售人员出差所有资料统一交于销售内勤保管方便查阅。
附件一、。