差旅费管理制度优秀10篇
最新差旅费报销管理制度范本（精选9篇）
最新差旅费报销管理制度范本（精选9篇）最新差旅费报销管理制度范本（精选9篇）随着社会一步步向前发展，需要使用制度的场合越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的最新差旅费报销管理制度范本（精选9篇），希望对大家有所帮助。
最新差旅费报销管理制度1结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。
员工出差报支表的外理程序如下：1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。
由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：1、业务洽谈，宿费上限元/月2、主要负责人在施工所在地宿费元/月3、其他人员因工作需要宿费元/月4、主要负责人的生活费标准元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
最新差旅费报销管理制度2一、凡经幼儿园园务会讨论决定，属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。
二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。
三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行，超出允许的时间范围而无正当的理由将按照考勤制度扣发当事人相应的结构工资。
差旅费管理制度范文
差旅费管理制度范文差旅费管理制度一、总则差旅费管理制度是为规范企业差旅费的使用和报销而制定的，旨在实现差旅费的合理使用、规范管理和审批流程，确保企业资源的有效利用，提高企业的经济效益。
二、费用承担1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、邮寄费以及其他与差旅活动相关的费用。
2.员工因公出差期间产生的差旅费用由企业承担，但必须遵守节约用水、用电、用车的原则，合理使用资源。
3.特殊机构或个别员工产生的差旅费用应按照职能要求和业务需要确定具体归属。
三、差旅费预算1.差旅费预算由各部门负责人根据相关考核指标和业务需求提出，并提交给财务部门审批。
2.差旅费预算应合理、科学，并充分考虑企业实际情况和财务状况。
3.差旅费预算的编制必须尽量控制成本，提高效益，并注重费用的安全性和可操作性。
四、出差审批1.员工因公出差必须提前向所在部门报备，并填写《差旅费出差申请表》，经部门负责人审核后，报送至企业行政部门或人力资源部门进行审批。
2.差旅费出差申请表必须包括出差事由、目的地、出差时间、预计费用等基本信息，以便行政部门或人力资源部门进行合理安排和控制费用。
五、交通费管理1.交通费包括机票、火车票、轮船票等交通工具的费用。
员工出差的交通方式应根据实际情况和经济效益选择，力求合理节约。
2.员工出差需购买交通票据，应提前填写《交通费购票申请表》，经部门负责人审核后，由行政部门或财务部门进行购票。
3.购买交通票据时，应优先选择最经济合理的票价，并遵守相关购票规定，如优惠政策、团购等。
六、住宿费管理1.住宿费是员工因公出差期间所需的食宿费用。
员工应选择符合企业规定的住宿标准，以保证安全、卫生、舒适，并注意费用的合理性。
2.员工出差需预订住宿时，应填写《住宿费预订申请表》，根据实际需求和经费预算在指定的预订平台进行预定。
3.员工应提供合理的住宿费票据，并在规定时间内提交给财务部门进行报销。
七、餐费管理1.餐费是员工因公出差期间的食品费用。
差旅费管理制度范本
差旅费管理制度范本第一章总则第一条为规范和统一本单位差旅费管理，提高单位差旅费的使用效益，特制定本制度。
第二条差旅费管理的宗旨是：合理、公平、公正、严肃，依法依规、规章制度，做到预防、监督、惩处。
第三条差旅费管理的原则是：节约、安全、便捷、高效。
第四条差旅费管理的对象为本单位的行政机关、事业单位、参公单位、事业单位，及外来单位参加我单位工作人员上下班往返交通费和临时差旅费的发放和管理。
第五条差旅费的管理人员为本单位的财务部门。
第六条差旅费的报销申请应当符合国家和部门的相关规定和政策。
第二章差旅费的支付第七条从岗位层面来看，本单位根据相关规定核定的年度差旅费标准是指在规定的时间内，本单位各级单位的干部职工的差旅费用标准。
第八条差旅费的支付时间为每月15号，由财务部门按照相关规定进行支付。
第九条差旅费的支付方式主要有两种：一种是转账方式，即将差旅费通过转账的方式，直接到个人的个人银行账户；第二种是现金支付方式，即差旅费以现金形式直接发放给个人。
第十条个人提出差旅费报销申请时必须提供完整的相关凭证，包括但不限于差旅费报销说明单、行程单、火车、机票、汽车票、住宿发票、餐饮发票等相关发票凭证。
第三章差旅费的使用第十一条差旅费的使用是指差旅费支出的管理和使用情况。
第十二条差旅费的使用应当严格按照预算和相关规定执行，不得私自挪用、错用，不得套取个人利益。
第十三条差旅费的使用应当根据实际需要进行合理安排，不得超出实际需要的范围。
第十四条对于差旅费的使用不符合规定和超出范围的情况，单位将予以严肃处理，包括但不限于停止差旅费支出，扣发工资等措施。
第四章差旅费的监督和管理第十五条财务部门应当对差旅费的使用进行日常监督和管理，落实差旅费的使用情况。
第十六条对于发现的差旅费问题，财务部门应当及时进行处理，及时通报相关部门。
第十七条对于差旅费使用情况的检查工作，应当由差旅费管理人员负责，详细记录检查情况，并形成检查报告。
第十八条差旅费违规使用情况应当及时处理，相关责任人应当承担相应的法律责任。
差旅费管理管理制度8篇
差旅费管理管理制度8篇【第1篇】q企业员工差旅费管理制度企业员工差旅费管理制度一、按照有关文件和制度,结合我校的实际,采纳限额内的实报实销制度。
即出差费用超过限额标及时,在相应限额标准内报销。
而出差费用低于此限额标及时,按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》,出差期限由部门主管或校长视状况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校办备案,记下出差相关内容。
三、出差人凭核准的《出差申请单》,可向财务部借支相当数额的差旅费。
并填写借款单。
其预借款额,须经由部门主管初审,呈校长核准后暂借支付。
出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》,结清暂借款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回,待其报销时再行核付。
四、员工在郊区及短程或其他同日可来回出差,出差时应经部门主管核准。
当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭票据实报实销。
当日出差人员必需于当日赶回,不得在外住宿。
市内不在出差范围内。
五、出差人员住宿、城区交通费,杂费,最高定额按以下标准核发,超支部分不予报销。
即包干、定额使用,不再额外报销市内交通及个人伙食费。
1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。
除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。
二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。
2、交通费80元/天3、杂费80元/天六、来回交通费和业务款待费不在以上限额内。
1、出差交通工具的挑选:原则上应优先挑选乘坐火车或汽车作为交通工具,坐车时光在8小时以内的,必需挑选火车或汽车。
特别或紧张状况下需乘坐飞机的,必需经部门主管及校长批准方可。
来回交通费凭票实报实销。
假如个人意愿挑选乘飞机的交通方式,只能根据火车硬座车票费的票价报销。
2、出差期间若需要有业务款待费等开支的,须事先向主管负责人申请,并有额度限制的批示,业务款待费在批准额度内实报实销。
公司差旅费管理制度范文
第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，提高工作效率，降低企业成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。
第三条差旅费用管理遵循勤俭节约、合理开支、实事求是的原则。
第二章差旅费用范围第四条差旅费用包括以下内容：（一）城市间交通费：包括飞机、火车、长途汽车等交通费用。
（二）住宿费：包括出差期间的住宿费用。
（三）伙食补助费：包括出差期间的伙食补助。
（四）市内交通费：包括出差期间的市内交通费用。
（五）电话费：包括出差期间的电话费用。
（六）其他费用：因出差产生的其他合理费用。
第三章差旅费用标准第五条差旅费用标准根据出差地点、出差天数和职务级别等因素确定。
第六条不同职务级别的员工出差费用标准如下：（一）公司高层管理人员：按照国家及地方相关政策执行。
（二）中层管理人员：根据出差地点和出差天数，每人每天不超过XXX元。
（三）普通员工：根据出差地点和出差天数，每人每天不超过XXX元。
第四章差旅费用报销程序第七条差旅费用报销需按照以下程序进行：（一）出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部门备案。
（二）出差期间，员工应妥善保管好差旅票据，确保票据真实、完整。
（三）出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，报送财务部门审核。
（四）财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，予以退回。
第五章差旅费用管理要求第八条差旅费用管理要求如下：（一）员工出差前应合理规划行程，尽量减少出差天数，降低差旅费用。
（二）员工应按照规定等级乘坐交通工具，不得超标准乘坐。
（三）员工应按照规定标准住宿，不得超标准消费。
（四）员工应妥善保管好差旅票据，不得伪造、虚开发票。
（五）员工应遵守国家及地方相关政策，不得利用差旅之便谋取私利。
第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
差旅费管理制度范本
差旅费管理制度范本(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
差旅费报销的管理制度范文5篇
差旅费报销的管理制度范文5篇在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费报销的管理制度范文，希望对大家有所帮助。
差旅费报销的管理制度范文篇11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的'须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
2024年差旅管理制度例文（6篇）
2024年差旅管理制度例文差旅费用管理及报销规定一、交通费用管理1. 火车出行员工需遵循审批流程，未经审批乘坐高等级坐席的，财务部将按二等座票价予以报销。
员工可自行购买火车票，出差返回时需凭火车票及铁道部门或订票点发票报销火车费及订票费用。
2. 交通报销注意事项公司预定机票的，员工报销时需提供登记牌；自行预定的，需提供机票（行程单）及登机牌，并需经商务部备案，在“出差申请单”上明确注明，经审批同意后方可自行预订。
乘坐轮船应凭轮船公司或旅行社的购票发票或船票存根（报销联）报销。
公司为常出差员工购买旅行保险，员工不再单独报销航空人身保险费。
未购买全年旅行保险的员工，搭乘飞机、火车可报销旅途意外保险费，但金额不得超过规定限额。
二、住宿费用管理1. 住宿标准员工出差应选择经济型宾馆，住宿费标准不得超过当地快捷酒店标准（如锦江之星、桔子、汉庭、如家等），可根据工作需求自行预订。
若出差地客户已提供住宿，则不再报销住宿费。
2. 住宿报销注意事项同性别出差人员同一目的地出差时，需合住一间。
参加培训、会议等集体活动，公司将安排同性别人员合住。
住宿费标准限额包含酒店服务费、税金及其他附加费用。
住宿期间产生的洗衣费、电话费等需员工自行结清。
因酒店无免费网络服务而产生的上网费用，凭发票和明细清单报销。
报销住宿费时，必须提供酒店住宿发票。
住宿费用报销按实际发票数目或公司规定限额执行。
三、出差时间与补助出差天数按出差人提交的申请时间确定。
出差补助为每天固定金额，与当月工资一并发放。
四、出差地公共交通费员工在出差地选择交通工具时，应遵循安全、经济原则。
中国境内出差的市内交通费按公交巴士、地铁等标准执行，出租车费用有限制，特殊情况下可报销。
五、招待费管理出差过程中因业务需要发生的招待费用，需先征得部门负责人同意。
六、报销流程及时限1. 报销流程员工将合法票据整理粘贴，注明报销信息，提交给商务部助理并在OA系统提交《费用报销》申请。
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差旅费管理制度优秀10篇补充规定篇一1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。
公司差旅费管理制度篇二第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。
（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。
（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。
（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。
（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。
第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。
出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。
第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。
董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。
第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。
（二）副总经理、董事会秘书及总经理助理因公出差可乘坐火车软卧，高铁、动车及轮船二等（厢、座）仓；中层以下人员出差可乘坐火车硬卧、动车及轮船二等（厢、座）仓；（三）所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间，在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。
第七条出差人员到达目的城市后的市内交通必须乘坐公交或地铁，不允许乘坐出租车或黑车。
第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下：表：（一）公司员工出差实际发生的住宿费低于上述标准的，节约部分的差额补给个人，没有住宿发票的不补，超过住宿标准的个人自理。
出差同时到两个级别市以上的住宿费按表列标准分别计算。
副总及以上人员出差若有陪同人员的，准许一人住宿标准按所陪同人员执行。
（二）工作人员出差参加会议或培训学习统一安排食宿的，按会务费或培训费发票据实报销，公司一律不再报销期间的住宿费用及出差补助；若费用发票中不含食宿费用的，公司可按出差所在地标准予以补助。
（三）市场服务部各现场人员发放现场补助，每人每天补助8元，负责调试及工程负责人每天补助15元（现场正常后取消）第九条各部门若需带车出差的必须填写出差用车审批单并报总经理批准，由办公室统一安排，出差归来结算车辆费用必须由办公室审核签字确认。
第十条各单位要加强对差旅费的管理，一般业务尽量用电话或电子商务等形式联系，确需出差的人员，事先确定出差地点、任务、路线及时间，返回后主管领导要认真把关。
出差期间，非因工作需要参观学习、旅游的费用，一律由个人自理。
差旅费预算定额按公司文件执行，原则上不得突破，若定额确实不足时，须逐级报总经理批准调整。
本制度自20xx年3月13日起开始执行，由公司财务部负责落实，并接受审计，解释权归财务部。
差旅费管理制度篇三一、总则1、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度；2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差；3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责1、财务部负责差旅费报销；2、行政部负责出差火车票和机票的预定；3、各部门负责本制度的执行。
三、出差及报销程序1、目的地分类标准序号分类说明1 A国内一线城市：北京、上海、广州、深圳2 B国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市3 C国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市、往返大交通2、标准：序号级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注1总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式；2、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他费用的，可直接选择飞机。
2副总/总监/总助经济舱软席/一等座不限3各部门经理/副经理/主管经济舱硬席/二等座不限4其他员工/硬席/二等座不限、当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以行政部确认的机票和火车票为准；1、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；2、餐费报销标准：3、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销；4、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销（见附件三）；5、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》（见附件三）经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销；6、出差出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费报销计算如下：序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2其他员工出发或回程当天时间出发或回程当天餐费补贴合计中晚出发12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出发18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿费用报销1、住宿标准序号级别各类地区住宿费用标准A B C 1总经理/常务副总经理实报实销2副总/总监/总助300 270 240 3各部门经理/副经理/主管270 240 210 4其他员工240 210 180 、经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销；2、除大交通外其他交通费用标准：3、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：4、由于赶乘早9：00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班；5、晚上21：30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通；6、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用；7、员工出差期间的交通费用实报实销；8、通讯费用标准：9、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费；10、未享有手机费用补贴的`员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费；费用补充说明：1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班；2、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》（见附件一），经相关权责人员审核、批准后方可出差；3、员工填写《出差预算申请表》（见附件一）时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批；4、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》（见附件一）并重新审批；5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》（见附件一）填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》（见附件一）中所填写的金额；6、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销；7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算；8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理；9、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：10、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担；11、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌；12、其他交通费用发票需注明往返地点；13、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头（河北福瑞德高新建材有限公司），否则，一律视为无效票据不予报销；14、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销；15、所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销；16、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销；17、凡员工乘坐大交通出发时间（含乘坐市内交通工具的时间）在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的（含乘坐市内交通工具的时间），须回公司上班。
四、附则1、本制度由财务部和行政部负责解释；2、本制度自年月日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。
差旅费管理制度篇四1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。