徐州中鑫水泥厂化验室质量管理手册

徐州中鑫水泥厂化验室

质量管理手册

Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

中鑫水泥粉磨有限公司

化

验

室

质

量

管

理

手

册

（第一部分：管理制度）

目录

第一部分（管理制度）

化验室质量管理手册实施令--------------------------------------------------1目的和使用范围------------------------------------------------------------2引用标准------------------------------------------------------------------3化验室质量管理手册的管理规定----------------------------------------------4化验室基本概况化验室职责与权限--------------------------------------------6各组职责、权限、工作范围--------------------------------------------------7化验室机构设置框图化验室质量目标-----------------------------------------10水泥生产过程质量控制及指标一览表-----------------------------------------15生产试验样品管理制度-----------------------------------------------------16标准溶液配制及复标制度---------------------------------------------------17化学试剂管理制度---------------------------------------------------------18标准砂管理制度-----------------------------------------------------------19检验工作抽查对比制度-----------------------------------------------------20质量记录管理规定---------------------------------------------------------22文件控制管理制度---------------------------------------------------------23检验人员培训、考核制度---------------------------------------------------24出厂水泥判断依据及统计方法的要求-----------------------------------------25质量售后服务制度---------------------------------------------------------26质量事故管理制度---------------------------------------------------------28生产过程质量控制事故汇报制度---------------------------------------------30检验复验制度-------------------------------------------------------------31检验报告填写、审核、签发盖章的规定---------------------------------------33检验报告审核人及代理人签字识别-------------------------------------------35检验和试验仪器设备管理制度-----------------------------------------------36标准容器检定制度---------------------------------------------------------37化验室安全管理制度-------------------------------------------------------39交接班管理制度-----------------------------------------------------------40化验室质量管理手册执行情况检查制度---------------------------------------41化验室职业道德规范-------------------------------------------------------42

化验室质量管理手册实施令

化验室根据本公司《质量管理手册》、《质量管理程序文件》以及《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥产品对比验证制度》、《水泥企业化验室验收考核管理办法》，制定了《化验室质量管理手册》。

本手册阐述了化验室的质量目标，规定了与质量有关的各类人员的职责和权限，对化验室的各项质量活动的工作程序、操作方法、各项记录作了具体的描述和规定，它是化验室质量管理和质量保证的依据和行为准则，现予颁布并从2017年8月1日正式实施，望化验室全体员工遵照执行。

管理者代表：赵绪伟 2017年8月1日

目的和适用范围

目的：

公司制定《化验室质量管理手册》，是为了阐明本公司化验室的质量职责权限和质量目标,描述化验室内部质量管理体系，实现质量目标的要求。

确保化验室依据《化验室质量管理手册》所建的质量体系持续有效的运行，以满足水泥产品生产和广大客户的要求。

适用范围：

本《手册》适用于公司化验室进行的质量控制和检验的内部管理，从而证实化验室能科学、公正为水泥生产提供检测结果和为客户提供优质的水泥产品。

引用标准

本《手册》引用如下：

《水泥企业质量管理规程》

《水泥企业化验室基本条件》

《水泥企业化验室验收考核办法》

《水泥产品对比验证制度》

中鑫水泥粉磨有限公司《质量管理手册》

中鑫水泥粉磨有限公司《质量管理程序文件》

在引用上述规程文件时，均为现行有效版本。

化验室质量管理手册的管理规定1．概述

为保证化验室所用手册的现行有效性，包括其编制、批准、发布、发放、更改和对作废、失效版本的及时回收、存档或销毁等，必须确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本。《文件管理制度》有关章节所叙述内容，也适用于本手册的管理。

2．质量手册的编制、批准和发布

手册由化验室负责组织编写

经化验室化验室主任审核、管理者代表批准后，在发布日予以实施。

质量工程师负责手册更改、换版、发放、回收、处理。

3．质量手册更改与换版

化验室所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改和换版意见或建议，由质量工程师组织进行修改或换版。

当对手册章节部分修改时，应对相应的修订状态进行修改标识。手册修改后，质量工程师向质量手册受控本持有者发出修改通知书，手册持有人负责填写质量“手册更改记录”。

作废页及作废版本手册均由质量工程师在发放修改页/版本时负责收回销毁，并做好记录，如需保存作废版本时，需加盖“作废”标识。

出现下列情况，质量管理手册应进行全面评审，并换版：

有关法律、政策、法规发生重大变化；

作为编写质量手册依据的质量体系标准发生重大变化；

本化验室组织机构及主要负责人发生重大调整；

发现手册存在严重缺陷；

一次修改超过20页或累计修改超过60页；

4.质量手册的发放、收回及保管

化验室人员所持有的质量手册，应为最新有效版本。

质量手册在发放时，应作好登记记录，确保手册持有的唯一性。

质量工程师负责质量手册的登记、发放和失效文件的收回、处理、确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。

5.质量手册的使用：本质量手册分“受控”版本和“非受控”版本，封面分别盖有“受控”和“非受控”字样，“受控”版本的分发范围为本化验室工作人员。

6.质量手册的对外提供与管理:质量手册系为本化验室独有的保密性文件，不得随意对外发放。如确需对外发放，须经化验室化验室主任批准。“非受控”版本发放范围包括上级机关、认可机构等。

7.质量手册的持有与管理:质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢失、复印、外借。持有者调离时，由质量工程师负责收回归档并作好记录。

8.质量手册的更换与管理:质量手册换版时，由质量工程师按规定发放新版本并收回作废版本。除加盖“作废”章的旧版本手册存档外，其余全部销毁。

化验室基本概况

中鑫水泥粉磨有限公司化验室是在总经理直接领导下的专职质量检验、监督、控制机构，主要负责制定制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理规程（制度）以

及确定合理的质量考核指标，并对相关部门进行质量考核；负责进厂原材料的质量控制，水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发等工作。行使水泥产品出厂质量决定权、监督检查权、评价权、否决权、责任追究权。

化验室人员配备合理，软硬件设施齐全，具体情况如下：

一、人员配备：

化验室内设质量管理组、控制组、化学分析组、物理组。化验室化验室主任、质量管理工程师、质量调度、质量信息管理员、检验员配置齐全。目前化验室在职人员6人，化验室人员整体专业素质较高，化验室化验室主任多年从事水泥企业的生产管理工作，具有专业知识基础和丰富的生产管理经验。其余人员也均从事过水泥企业的生产质量控制管理工作或经过相应的专业培训，均能够满足目前所在岗位的要求。

二、工作环境：

化验室房间布局合理，分为控制室、分析室、物理检验室。其中化学分析室、天平室、高温炉室等房间各自独立，互不影响。化学分析室、高温炉室、药品库等房间分别配备有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及时排出。物理成型凝结室、物理养护室、天平室等等房间分别配备了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。

三、设备配置

化验室设备配备先进齐全，完全满足国家标准对水泥企业化验室的要求，主要设备配置如下：

FA-2004N分析天平（1台）：该天平由上海精密科学仪器厂生产制造，其测量范围为0～200g，精度，该天平操作简便，称量准确快捷。

TYE-300B压力试验机（1台）：该设备由无锡建仪仪器厂专门为水泥生产企业设计制造，由电脑进行全自动控制，人工键入试体编号后，电脑控制进行自动加压，自动计算试块强度，自动剔除超过国家标准中规定范围的数据。该设备具有加压稳定，排除了手动加压带来的压力不稳定等因素，以及由此带来的对水泥强度检测结果造成的影响和偏差。

DKZ-5000抗折实验机（1台）：该设备由无锡建仪仪器厂生产制造，该设备具有加荷速度稳定，人为误差小性能稳定的优点。

SM-500型标准实验小磨（1台）:该实验小磨由无锡建仪仪器厂生产制造，该设备设计简洁，操作维护方便，其设备自带的液晶显示计时装置，增强了其实用性，此设备满足我公司水泥生产实验及熟料强度检测等需要。

四、制度建设：

化验室建设初期，就确定了本部门高起点、高标准的工作方针。明确了要建立起符合ISO9000族系列标准的质量管理体系，并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。

目前化验室已经建立较为完备的规章制度，结合本公司的生产实际情况，建立了

生产过程质量控制流程图以及原燃材料、半成品、成品的内控质量指标；建立健全化验室内部管理与检验制度，具体包括各组职责范围、岗位责任制和岗位程序文件、抽查对比制度、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度、水泥用标准砂管理制度、文件管理制度等，能够确保所编制的体系文件能够有效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和考核计划，并建立检验人员培训档案。

化验室职责与权限

直接上级：主管副总经理

部门本职：水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发。

基本职能：

1.依据国家有关规定，负责制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理规程

（制度）。强化过程质量控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原材料、半成品、和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。

2.负责原材料、半成品、成品的质量检验工作。

3.用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作，确保出厂水泥产品质量合格。

4.负责检验人员的技术培训，从而满足质量检验、控制、监督的要求。

5.根据市场产品质量要求，开展科研工作，满足市场需求。

6.负责公司生产许可证、免检证和产品质量认证的申报和管理工作。

7.负责制定合理的考核指标，对相关单位进行质量考核。

8.负责组织调查、分析水泥质量事故，提出处理意见。

9.及时向总经理部及有关部门和股份质管部提供公司质量管理信息。

权限：

1.参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。

2.对公司水泥产品有出厂质量决定权。

3.监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。对水泥产品质量有监督检查权、评价权、否决权、责任追究权。

4.有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

5.对化验室员工有任免、调配权。

协作关系：

1向生产部、生产技术部、物资供应部、销售部等部门下达相关质量指标及书面质量通知单等，积极配合有关部门工作。

2.配合销售部为客户提供其所需的质量方面的服务。

3.原材料的产地、品质发生变化时，在物资供应部配合下，对供方质量进行考察，并对物资供应部提供供方质量考察报告。

4.接受政府、行业主管部门的监督检查，接受质量认证机构检查，接受股份公司质管部每季度的水泥质量监督抽查。

各组职责、权限、工作范围

一、质量管理组的职责、权限及工作范围

1、宣传贯彻有关国家法律和法规，积极推行国家标准及先进国家的产品标准。

协助完善、修改质量体系标准，并督促有效实施。

2、搞好原料的资源调查及供方评价工作，严把原燃材料进厂的质量关。

3、负责原材料过程控制及水泥出厂的质量管理和技术管理，提出合理配料方案及

水泥粉磨、出入库的质量控制方案。

4、确定和提出生产控制指标，对相关单位进行质量考核。

5、搞好新产品的开发，质量策划，组织试验工作。

6、对各组的工作进行监督和管理。

7、及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作，按规定负责出据水泥产品质量检验通知单。

8、负责仪器设备的维护管理，保证仪器设备使用的完好状态，协助计量单位对仪器设备的标定工作。

9、检测人员的业绩考核评价，负责抽查对比工作，加强控制人员的责任心。

10、做好检测人员的培训工作。

二、分析组职责和工作范围

1、负责水泥生产过程所有原材料、半成品、成品的化学全分析，并接受科研试验、厂院对比和外单位委托样品检测工作。

2、负责药品、标准溶液的配制与标定。。

4、正确使用分析仪器设备和标准容器，定期标定校准。

5、原始记录要清楚工整，台帐要整洁，妥善保管。

6、按时报出检验结果。

三、物理检验组的职责及工作范围

1、按标准规定的方法完成进厂熟料、出磨水泥、出厂水泥的全套物理检验，并接受科研试验和外单位委托样品的全套物理检验工作。

2、负责出厂水泥样品的封存及保管工作。

3、搞好试验条件的标准化，仪器设备的技术要求符合有关标准规定，成型室、养护箱、养护池的温、湿度必须严格控制在规定的范围内，做好物理检验仪器设备的自检自校工作。

4、如实填写检测记录，不得任意涂改，台帐要完整清洁，并妥善保管。

四、控制组职责和工作范围

1、根据质量体系有关规定，完成生产控制和例行检测工作，完成物理检验和化学分析样品的采集及制备工作，具体工作范围如下：

2、进厂原材料取样、水份测定及样品制备。

3、进厂熟料的取样及样品制备，f-CaO测定。

4、入磨石膏SO

的检测。

3

5、出磨/出厂水泥比面积、SO

、掺加量、细度的检测。

3

6、出磨/出厂水泥的取样、样品制备、袋重的测定。

7、产品质量管理控制工作，合理出入库，并监督执行。

8、正确使用检验仪器设备及取样设备，定期检查维修。

9、严格执行《交接班制度》，做到交清接严。

10、检测数据及时反馈给有关生产岗位。

11、依照《质量记录管理规定》，如实填写检测记录，原始记录清楚工整，不得任意涂改。

12、保持室内外清洁干净

组织结构框图

化验室质量目标

一.质量目标

1.出厂水泥：出厂水泥合格率100%，

富裕强度合格率100%，

袋重合格率100%。

2.与上级质检机构对比合格率80%。

二、质量目标的测量管理

1、由统计人员对质量目标每月测量一次。

2、当1目标没有完成时，由信息管理员及时将测量信息反馈给质量管理员，并依据《纠正和预防措施管理标准》中相关的规定采取措施。

3、当2目标没有完成时，由信息管理员及时将测量信息反馈给化验室主任，化验室主任组织各组长及相关检验人员，查找试验环境、人员操作、设备仪器等方面存在的问题，及时纠正不合格的检测工序。

徐州中鑫水泥粉磨有限公司质量指标控制一览表

例会制度

1、目的

为提高质量管理水平，及时准确掌握生产过程质量管理信息，保证产品质量稳定。

2、参会人员

化验室主任、质量管理员、质量调度、各组组长、质量信息管理员。

3、例会时间

、周例会：每周一次

、月例会：每月一次

4、例会程序

、周例会程序

、各质量调度和分析、物理组长汇报一周的班组管理、生产运行、质量控制、质量检验方面存在的问题及解决的措施，提出下周工作计划。

、设备维护人员汇报取样及检验仪器设备的运行情况。

、质量管理员总结一周进厂原材料质量和数量情况，进厂熟料、出磨水泥、出厂水泥质量控制中存在的问题及解决的措施，并提出下周工作计划。

、化验室主任传达本周公司调度会会议精神并提出下周工作要求。

、月例会程序

各质量调度和分析、物理组长汇报当月的班组管理、生产运行、质量控制、质量检验方面存在的问题及解决的措施，提出下月工作计划。

、质量工程师总结当月进厂熟料、出磨水泥、出厂水泥质量控制中存在的问题及解决的措施，提出下月工作计划。

、其他参会人员总结和汇报当月主要工作的完成情况，并提出下月主要工作计划。

、化验室主任总结化验室本月工作情况及布置下月工作任务。

5、例会要求

、参会人员按时到会，认真做好记录，会后把会议精神传达给班组成员。

参会人员迟到2分钟扣绩效工资5元，无故不到会者扣绩效工资20元。

、会议主持人：质量管理员

、会议记录人：质量信息管理员

生产试验样品管理制度

1、目的

妥善保管各类生产试验样品，保证检验结果的准确性和可追溯性。

2、范围

进厂熟料、出磨和出厂水泥、出厂水泥封存样品。

3、职责

过程质量控制中出现的简易分析样品，由控制组当班简分人员负责保管。

进厂熟料、出磨水泥、出厂水泥的全分析样品，由分析组岗位人员负责保管。

熟料小磨试验样品、出磨和出厂水泥、出厂水泥封存样品由物理成型岗位人员负责管理。

4、程序

生产过程质量控制中出现的简易分析样品在进行完例行控制检验项目后，应保存在带盖的磨口瓶中，保存24小时，以备复验和抽查。

物理检验样品应于试验前8小时送入实验室，以保持与实验室相同的温度。检验完成后剩余的样品保存1个月，用来复验和抽查对比。

出厂封存样的管理

每一取样单位的水泥试样，应充分搅拌均匀后分成两等份，一份供本厂做全套物理化学检验，一份按规定要求用食品塑料袋（双层）装好，放入密封的留样桶内，密封保存期为3个月（保存日期从该编号水泥最后出厂之日起计算），以便需要时，送水泥质量监督机构复检或仲裁。同时填写《水泥封存样到期处理记录》。

向质检机构送检样品的管理

凡是监督检验样必须与厂自检样、封存样同时抽取，随机取样18公斤，均匀混合为三等份，一份自检使用；一份为封存样；另一份为监督样，该样品必须在该编号水泥出厂后3天内寄（送）出。同时认真填写好送样单，并做好送样记录。

5、产生记录

《水泥封存样到期处理记录》、《水泥厂（站）送样单》

标准溶液配制与复标制度

1、目的

保证标准溶液配制的精确性,提高化学成分分析的准确性。

2、范围

水泥化学成分分析用标准溶液。

3、职责

标准溶液由专人配制、标定，并由另一人复标。数据必须详细记录。

4、程序

配制溶液所用水必须是离子交换水，配制标准溶液前必须对水质进行检验，合格后方可使用。

“标定”和“复标”标准溶液时，两人各做三次平行试验，三次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于%。两人测定结果平均值之差不得大于%，结果取平均值，保留四位有效数字。

经复标后的标准溶液，用标准样品或标准物质验证其准确度，测定结果应符合标准规定的允许误差要求，以标定结果为准。

经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上标签和封条，储存备用。标签上应注明溶液名称、浓度、配制标定日期。

标准溶液配制过程中所用移液管、滴定管、容量瓶按《常用玻璃量器》定期进行校检。

分析用标准溶液的浓度均指20℃时的浓度，当温度（尤其是室温）变化较大时应重新校正其浓度。

分析用标准溶液在常温下，保存时间一般不得超过两个月，如满两个月必须重新标定。NaOH标准溶液使用一个月后重新标定其浓度。各种标准溶液在使用中当浓度产生怀疑时应及时复标。

所用药品更换产地时，要与原来配制的标准溶液做对比实验，并做好记录。

NaOH标准溶液的平行标定、重新标定、复标，其标定误差范围为±；EDTA标准溶液的平行标定、重新标定、复标，其标定误差范围为±。

5、相关文件:《水泥化学分析方法》（GB176-1996）

6、产生记录:《标准溶液复标记录》

化学试剂管理制度

1、目的：对所用化学试剂加强管理，避免测试中引入不必要误差，避免伤害事故。

2、范围：适用于化验室所有化学试剂。

3、职责

库房管理人员负责库内化学试剂的管理、发放工作。

库房管理人员负责化学试剂计划的制定和手续办理。

使用人员负责本岗位所用试剂的管理工作。

4、程序

试剂的计划、采购和出入库管理：

库房管理人员根据各岗位工作的需要，每月20日前将使用计划报化验室化验室主任。计划应标明厂家、规格、数量、级别及对试剂质量的特殊要求。

库房管理人员应严把入库质量关，按计划书的要求检查入库试剂，如果与计划不符，通知使用人员，使用人员做好空白值及对比工作，并记录,不符合质检要求时做退货处理。

所用化学试剂一经确定尽可能固定厂家，定点供应，保持稳定。

使用人员严格按支领手续办理，支领人员开具领料单一式两份，交所在班组负责人签字后由化验室主任审批，一份交库房管理人员保管，另一份交化验室主任后支领物品。

试剂保管规定：

易燃类化学试剂：乙醇、乙醚等，对此类试剂的存放要求阴凉、通风，室温不得超过30℃，且要与其它易燃和易产生火花的物品隔开放置。

强腐蚀类化学试剂如：硫酸、盐酸、氢氟酸、冰醋酸、氢氧化钾、氢氧化钠、氨水等，存放要求阴凉通风，并与其他试剂隔离。

强氧化剂类化学试剂如：硝酸钾、重铬酸钾、高锰酸钾、过硫酸铵等，存放这一类物质要求阴凉通风，并与酸类、硫化物等易燃物隔离，并注意散热。

大量的化学试剂必须保存在专门仓库内，并指派专人保管，未经管理人员允许任何人不得随意进入库房，药品进出库要有明细帐。

化学试剂仓库要避免阳光照射，室内要阴凉干燥，通风良好。

对使用人员的要求：

使用人员只允许支领本岗位操作中所必需的试剂。

支回的试剂，如果厂家、规格与以往不同，应做空白试验或必要的验证，如果反常不可使用，将情况报库管人员妥善解决。

将支领的试剂妥善保存，不可随意乱放。

5 相关文件：《物资订货采购管理标准》

6 产生记录：

《出入库明细账》

《领料单》

《试剂对比试验记录》

水泥标准砂管理制度

1、目的

对新购入和使用中的水泥标准砂实施管理，减少物理强度检验误差。

2、职责

物理组负责水泥标准砂的使用管理。