物资部检查表
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内部审核检查表(物资设备)
（8）若连续三年内未使用过其产品的，再使用时要对其重新进行评价。
5、主要物资明细确定
项目经理部技术部门根据项目所需建筑材料、构配件和设备对产品实现过程及对最终产品的影响程度、对安全及环境的影响程序确定出本项目的主要建筑材料、构配件和设备明细，经项目总工确认后提交物资部门
6、采购
（1）采购合同台账
（2）是否按照采购权限进行比询价、招标采购；
内部审核检查清单及现场记录表
编号:
标准条款
页码
部门
物资设备
审核员
陪同人
时
7.1.2.3
7.1.2.4
一、管理制度
1、是否建立物资设备管理制度，对物资设备的配备、验收、安装调试、使用维护、老旧特种设备、外租和外协设备管理等作出规定，并明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。
8.4.3.3
三、物资设备采购7.1.2.3 8.4.2.38.4.3.3
1、开工信息表
项目部填写开工信息表并上报
2、需求计划
项目经理部技术部门依据设计文件和施工组织设计及工程进度,确定工程主要建筑材料、构配件和设备总需用计划或阶段性需用计划，其内容应包括——名称、型号规格、数量、质量要求、验证方法、时间要求及环境安全方面的要求等。质量要求为质量标准或具体的质量等级、材质、主要指标等，验证方法可为外观检验、核对资料、现场抽检试验、材质化验等。主要建筑材料、构配件和设备需用计划经项目总工程师审批后提交物资部门，按权限向上级部门申报。
7.1.2.3
7.1.2.5
七、设备使用管理7.1.2.37.1.2.5
1、检查《机械设备安全技术操作规程》的获得途径
2、检查操作人员持证情况及特种设备检测合格情况。
3、检查操作人员岗前培训情况（记录）
5、主要物资明细确定
项目经理部技术部门根据项目所需建筑材料、构配件和设备对产品实现过程及对最终产品的影响程度、对安全及环境的影响程序确定出本项目的主要建筑材料、构配件和设备明细，经项目总工确认后提交物资部门
6、采购
（1）采购合同台账
（2）是否按照采购权限进行比询价、招标采购；
内部审核检查清单及现场记录表
编号:
标准条款
页码
部门
物资设备
审核员
陪同人
时
7.1.2.3
7.1.2.4
一、管理制度
1、是否建立物资设备管理制度，对物资设备的配备、验收、安装调试、使用维护、老旧特种设备、外租和外协设备管理等作出规定，并明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。
8.4.3.3
三、物资设备采购7.1.2.3 8.4.2.38.4.3.3
1、开工信息表
项目部填写开工信息表并上报
2、需求计划
项目经理部技术部门依据设计文件和施工组织设计及工程进度,确定工程主要建筑材料、构配件和设备总需用计划或阶段性需用计划，其内容应包括——名称、型号规格、数量、质量要求、验证方法、时间要求及环境安全方面的要求等。质量要求为质量标准或具体的质量等级、材质、主要指标等，验证方法可为外观检验、核对资料、现场抽检试验、材质化验等。主要建筑材料、构配件和设备需用计划经项目总工程师审批后提交物资部门，按权限向上级部门申报。
7.1.2.3
7.1.2.5
七、设备使用管理7.1.2.37.1.2.5
1、检查《机械设备安全技术操作规程》的获得途径
2、检查操作人员持证情况及特种设备检测合格情况。
3、检查操作人员岗前培训情况（记录）
仓库安全检查表(附检查内容、依据)
《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）第10.4条
27
仓储场所设置的消火栓应有明显标志。室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好。距室外消火栓、水泵接合器2m范围内不应设置影响其正常使用的障碍物。
《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）第10.7条
28
纸品储存的环境应通风、干燥
《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第五十二条
14
仓储场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按本标准要求设置必要的防火安全标志
《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）第3.4条
15
5.1.2防火检查应包括以下内容：
a)各项消防安全制度和消防安全操作规程的执行和落实情况；
b)防火巡查、火灾隐患整改措施落实情况；
c)安全员消防知识掌握情况；
d)室内仓储场所是否设置办公室、员工宿舍；
e)物品入库前是否经专人检查；
f)储存物品是否分类、分组和分堆（垛）存放，防火间距是否满足要求，是否存放影响消防安全的物品等；
g)火源、电源管理情况，用火、用电有无违章；
h)消防通道、安全出口、消防车通道是否畅通，是否有明显的安全标志；
17
仓储场所每月应至少组织一次防火检查，各部门（班组）每周应至少开展一次防火检查。
《仓储场所消防安全管理通则》GA1131-2014第5.1.1条
18
甲、乙、丙类物品的室内储存场所其库房布局、储存类别及核定的最大储存量不应擅自改变。如需改建、扩建或变更使用用途的，应依法向当地公安机关消防机构办理建设工程消防设计审核、验收或备案手续
11
库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护
27
仓储场所设置的消火栓应有明显标志。室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好。距室外消火栓、水泵接合器2m范围内不应设置影响其正常使用的障碍物。
《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）第10.7条
28
纸品储存的环境应通风、干燥
《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）第五十二条
14
仓储场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按本标准要求设置必要的防火安全标志
《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）第3.4条
15
5.1.2防火检查应包括以下内容：
a)各项消防安全制度和消防安全操作规程的执行和落实情况；
b)防火巡查、火灾隐患整改措施落实情况；
c)安全员消防知识掌握情况；
d)室内仓储场所是否设置办公室、员工宿舍；
e)物品入库前是否经专人检查；
f)储存物品是否分类、分组和分堆（垛）存放，防火间距是否满足要求，是否存放影响消防安全的物品等；
g)火源、电源管理情况，用火、用电有无违章；
h)消防通道、安全出口、消防车通道是否畅通，是否有明显的安全标志；
17
仓储场所每月应至少组织一次防火检查，各部门（班组）每周应至少开展一次防火检查。
《仓储场所消防安全管理通则》GA1131-2014第5.1.1条
18
甲、乙、丙类物品的室内储存场所其库房布局、储存类别及核定的最大储存量不应擅自改变。如需改建、扩建或变更使用用途的，应依法向当地公安机关消防机构办理建设工程消防设计审核、验收或备案手续
11
库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护
内审检查表(采购部)
2。采购产品信息是抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都有经过授权人审批。
7.4。3
采购产品的验证
怎样确保采购的产品符合规定要求？
a对采购的产品进行检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求；
b采购产品到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量、包装,合格证等进行验证。由质量控制部进行产品质量等的进货验证；
由质量控制部进行产品质量等的进货验在供方的现场实施验证时应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定
内审检查表
编号：LZ-ZGB-FR-03序号：被审核部门源自采购物流部审核时间
审核员
条款
检查内容
检查结果记录
结论
4.2.3
文件控制
文件是否有效、适用?文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。
4。2.4
记录控制程序
相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。
5.5。1
职责和权限
采购物流部的职责和权限是什么？
回答与质量手册描述一致
7。4。1
采购过程
1.采购物流部对采购如何控制?
2.索阅《物资请购单》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》。
3.对供方如何进行评价?评价的方法和评价的内容是什么?列为合格供应商的标准是什么？
4.采购的流程是如何进行的?
5.对供方的控制是否体现了采购对产品实现过程和最终产品的影响程度？
6。是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
1.对采购过程及供方控制,确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对公司产品的实现或最终产品的影响.根据供方提供的能力的评价,选择供方。选择、评价和从新评价的准则在采购控制程序中。通常情况下公司每年对供方进行一次评审，采购物流部负责保留评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
7.4。3
采购产品的验证
怎样确保采购的产品符合规定要求？
a对采购的产品进行检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求；
b采购产品到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量、包装,合格证等进行验证。由质量控制部进行产品质量等的进货验证；
由质量控制部进行产品质量等的进货验在供方的现场实施验证时应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定
内审检查表
编号：LZ-ZGB-FR-03序号：被审核部门源自采购物流部审核时间
审核员
条款
检查内容
检查结果记录
结论
4.2.3
文件控制
文件是否有效、适用?文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。
4。2.4
记录控制程序
相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。
5.5。1
职责和权限
采购物流部的职责和权限是什么？
回答与质量手册描述一致
7。4。1
采购过程
1.采购物流部对采购如何控制?
2.索阅《物资请购单》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》。
3.对供方如何进行评价?评价的方法和评价的内容是什么?列为合格供应商的标准是什么？
4.采购的流程是如何进行的?
5.对供方的控制是否体现了采购对产品实现过程和最终产品的影响程度？
6。是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
1.对采购过程及供方控制,确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对公司产品的实现或最终产品的影响.根据供方提供的能力的评价,选择供方。选择、评价和从新评价的准则在采购控制程序中。通常情况下公司每年对供方进行一次评审，采购物流部负责保留评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
仓库安全检查表
仓库安全检查表
检测依据：GA1131-2014仓储场所消防安全管理通则
检查项目
检查依据
检查内容
3.1仓储场所应落实逐级消防安全责任制和岗位消防
安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级
消防安全责 任
、各岗位的消防安全责任人员。 实行承包、租赁或者委托经营、管理的仓储场所,其 产权单位应提供该场所符合消防安全要求的相应证
1、仓储场所设置消防安全标志。 2、划线标明库房的墙距、垛距、主要通道 、货物固定位置。 3、设置必要的防火安全标志。
求,针对假设的火灾场景进行灭火处置、物资转移、 2、其他单位仓储场所一年一次消防演练。
人员疏散等内容实施演练;
c)对演练情况进行总结分析,发现存在问题,及时对灭
火和应急疏散预案实施改进;
d)做好演练记录,载明演练时间、参加人员、演练组
织、实施和总结情况等内容。
消防安全标 志
3.4 消防安全标志 仓储场所应按照GB15630的要求设置消防安全标志。 仓储场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、 货物固定位置等,并按本标准要求设置必要的防火安 全标志。
专职消防队的建设应参照建标152-2011,在当地公安 仓储场所,应根据消防法规的规定建立专职
机关消防机构的指导下进行。专职消防队员可由本单 消防队。
位职工或者合同制工人担任,应符合国家规定的条件,
并通过有关部门组织的专业培训。
3.3.1仓储场所应组织或者协助有关部门对消防安全
消防安全培 训
责任人、消防安全管理人、消防控制室的值班操作人 员进行消防安全专门培训。消防控制室的值班操作人 员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持证上岗
1、消防安全责任人、消防安全管理人、消 防控制室值班人员消防安全培训记录。 2、消防控制室值班人员持证上岗。
检测依据：GA1131-2014仓储场所消防安全管理通则
检查项目
检查依据
检查内容
3.1仓储场所应落实逐级消防安全责任制和岗位消防
安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级
消防安全责 任
、各岗位的消防安全责任人员。 实行承包、租赁或者委托经营、管理的仓储场所,其 产权单位应提供该场所符合消防安全要求的相应证
1、仓储场所设置消防安全标志。 2、划线标明库房的墙距、垛距、主要通道 、货物固定位置。 3、设置必要的防火安全标志。
求,针对假设的火灾场景进行灭火处置、物资转移、 2、其他单位仓储场所一年一次消防演练。
人员疏散等内容实施演练;
c)对演练情况进行总结分析,发现存在问题,及时对灭
火和应急疏散预案实施改进;
d)做好演练记录,载明演练时间、参加人员、演练组
织、实施和总结情况等内容。
消防安全标 志
3.4 消防安全标志 仓储场所应按照GB15630的要求设置消防安全标志。 仓储场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、 货物固定位置等,并按本标准要求设置必要的防火安 全标志。
专职消防队的建设应参照建标152-2011,在当地公安 仓储场所,应根据消防法规的规定建立专职
机关消防机构的指导下进行。专职消防队员可由本单 消防队。
位职工或者合同制工人担任,应符合国家规定的条件,
并通过有关部门组织的专业培训。
3.3.1仓储场所应组织或者协助有关部门对消防安全
消防安全培 训
责任人、消防安全管理人、消防控制室的值班操作人 员进行消防安全专门培训。消防控制室的值班操作人 员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持证上岗
1、消防安全责任人、消防安全管理人、消 防控制室值班人员消防安全培训记录。 2、消防控制室值班人员持证上岗。
内审检查表(采购部)
方式沟通传达。 1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？（查 ●目前，公司运行《产品监视和测量控制程序》
看供应商档案）？向外部供方下订单前，申购单是否按流 、《不合格品控制程序》以及各类检验规程。
程进出现不合格反馈方式有：启动特采评审、
2、公司是否向外部供方明确产品和服务内容？要求的方法 传达整改单以及其他合理方式。
《样品确认书》（百威电子有限公司）。
（8.4.1 总则）
7、是否对物料供应商进行日常及周期性考评？ 8、对供方考核结果是否及时通报相关方？ 9、对供方管控的分类标准？ 10、供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管？是否 便于查阅 二、
【（建议：部门负责人，需要时在开发新供应 商针对性搜集供方资质，进行建档）具体可包 括—— 企业基本资料；
XXX电机制造有限公司
内审检查表（采购部）
受审部门 审核员
采购部
接待人 审核日期
文件编号：
审核准则
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
现场审核情况记录
、过程和设备？对产品和服务放行的标准？对外部供方的
人员要求？
●询问部门负责人，查看2-3份品质异常处理单
3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录？
或纠正预防措施记录。
如何处置不合格品？查相应的处置记录？
针对不合格品，查见质量部质检人员传递的《
4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录？
供方质量整改通知单》（2022年），供方回复 方式电话为主。
理，包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审？
仓储部内审检查表
G）顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
H）相关方的投诉、建议及其要求。
I)法规和其他要求符合性状况如何?
J）资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求?
K）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
L)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。
⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理关于局部有效性的报告。
⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。
⑨改进的建议.
√
√
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆是否有保存期限的规定？
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证?
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
H）相关方的投诉、建议及其要求。
I)法规和其他要求符合性状况如何?
J）资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求?
K）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
L)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。
⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理关于局部有效性的报告。
⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。
⑨改进的建议.
√
√
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆是否有保存期限的规定？
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证?
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
ISO9001-2015各部门内审检查表
是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员
□合格□不合格□建议项
6。1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
□合格□不合格□建议项
风险和机遇的应对措施
这些风险是否有应对的措施?
□合格□不合格□建议项
6。2
质量目标的设定
目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗?是否体现了持续改进的精神?
□合格□不合格□建议项
8.5。3
顾客财产是否及时登记并有效管理，发生丢失损坏及不合用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法
查顾客财产清单，抽查其中3件
□合格□不合格□建议项
顾客提供文件、软件等信息的控制
是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
□合格□不合格□建议项
9。1。2
是否进行顾客满意度调查
□合格□不合格□建议项
文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位？
□合格□不合格□建议项
文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？
□合格□不合格□建议项
外部来的指导体系运作的文件是否被控制？
□合格□不合格□建议项
8。3
设计和开发过程是否进行策划和控制
抽查2个新品开发记录,查看策划是否包括了以下内容:阶段的划分；评审、验证和确认活动;人员的职责和权限
□合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标?检查目标统计结果，确认目标是否得到实现?
□合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
目标是否定期评审、修订?依据什么评审、修订?目标的评审、修订是否体现持续改进？
□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
6。1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
□合格□不合格□建议项
风险和机遇的应对措施
这些风险是否有应对的措施?
□合格□不合格□建议项
6。2
质量目标的设定
目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗?是否体现了持续改进的精神?
□合格□不合格□建议项
8.5。3
顾客财产是否及时登记并有效管理，发生丢失损坏及不合用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法
查顾客财产清单，抽查其中3件
□合格□不合格□建议项
顾客提供文件、软件等信息的控制
是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
□合格□不合格□建议项
9。1。2
是否进行顾客满意度调查
□合格□不合格□建议项
文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位？
□合格□不合格□建议项
文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？
□合格□不合格□建议项
外部来的指导体系运作的文件是否被控制？
□合格□不合格□建议项
8。3
设计和开发过程是否进行策划和控制
抽查2个新品开发记录,查看策划是否包括了以下内容:阶段的划分；评审、验证和确认活动;人员的职责和权限
□合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标?检查目标统计结果，确认目标是否得到实现?
□合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
目标是否定期评审、修订?依据什么评审、修订?目标的评审、修订是否体现持续改进？
□合格□不合格□建议项
采购部审核检查表
采购部审核检查表一、引言采购部是企业中负责采购物资和服务的部门，其工作涉及到供应商选择、合同签订、物资采购等多个环节。
为了确保采购工作的准确性和合规性，采购部需要建立审核检查表，以便对采购过程进行全面的审核和检查。
本文将围绕采购部审核检查表展开讨论。
二、采购部审核检查表的作用采购部审核检查表是采购部门进行日常工作审核的重要工具，其作用主要体现在以下几个方面：1. 确保采购过程的合规性：审核检查表能够帮助采购部门核实采购合同和付款的合规性，避免违反法律法规和内部规定。
2. 提高采购效率：通过审核检查表，采购人员可以按照事先设定的标准进行审核，减少主观判断的干扰，提高审核效率。
3. 保证物资质量：审核检查表可以要求供应商提供相应的质量认证文件，确保采购的物资符合企业的质量要求。
4. 控制采购成本：审核检查表可以要求采购人员核实报价的准确性，并与市场价格进行比对，从而控制采购成本。
三、采购部审核检查表的内容采购部审核检查表的内容应包括以下几个方面：1. 供应商信息：包括供应商名称、注册地址、联系方式等，以便采购部门能够准确识别供应商。
2. 采购合同：包括合同编号、签订日期、合同金额、交付日期等，以确保合同的合法性和准确性。
3. 物资质量：要求供应商提供相应的质量认证文件，包括ISO认证、生产许可证等，以确保采购的物资符合质量要求。
4. 价格比对：要求采购人员核实供应商提供的报价是否准确，并与市场价格进行比对，以确保采购成本的控制。
5. 付款条件：要求核实合同中的付款方式和付款期限是否符合企业的财务要求。
6. 交付方式：要求核实供应商的交付方式是否符合企业的物流要求，以确保物资按时到达。
7. 合同履行情况：要求采购人员核实供应商是否按照合同要求履行合同，包括交付时间、物资质量等。
8. 投诉处理：要求采购人员记录供应商相关的投诉情况，并进行相应的处理和跟进。
四、采购部审核检查表的使用方法采购部审核检查表应在采购过程中得以广泛应用，具体使用方法如下：1. 采购人员在进行采购前，根据审核检查表的要求，对供应商进行筛选和评估。
采购部内审检查表要点
采购部内审检查表
深圳赛诺威数码科技有限公司
内部质量体系审核检查表表单编号：
深圳赛诺威数码科技有限公司
内部质量体系审核检查表表单编号：
2009-6-1
质量管理体系审核检查表采购部检查表案例
质量管理体系审核检查表采购部检查表试题
古今名言
敏而好学，不耻下问——孔子
业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随——韩愈
兴于《诗》，立于礼，成于乐——孔子
己所不欲，勿施于人——孔子
读书破万卷，下笔如有神——杜甫
读书有三到，谓心到，眼到，口到——朱熹
立身以立学为先，立学以读书为本——欧阳修
读万卷书，行万里路——刘彝
黑发不知勤学早，白首方悔读书迟——颜真卿
书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲——于谦
书犹药也，善读之可以医愚——刘向
莫等闲，白了少年头，空悲切——岳飞
发奋识遍天下字，立志读尽人间书——苏轼
鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书——李苦禅
立志宜思真品格，读书须尽苦功夫——阮元
非淡泊无以明志，非宁静无以致远——诸葛亮
熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟——孙洙《唐诗三百首序》书到用时方恨少，事非经过不知难——陆游
问渠那得清如许，为有源头活水来——朱熹
旧书不厌百回读，熟读精思子自知——苏轼
书痴者文必工，艺痴者技必良——蒲松龄
声明
访问者可将本资料提供的内容用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本文档及相关权利人的合法权利。
谢谢合作！。
危险化学品仓库(库房)安全检查表
高度超过2m的作业场所应采取安全措施；ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ有物料坠落的场所附近应设置警告标志。
常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
仓储场所内应禁止吸烟，并在醒目处设置“禁止吸烟”的标志。
危险化学品仓库目视化管理标志牌、样式。危险化学品专用仓库设置明显的标志。应标明有毒或放射性物质的性质、造成的危害以及应采取的防护措施等。
应急救援物资的使用人员，应接受相应的培训，熟悉装备的用途、技术性能及有关使用说明资料，并遵守操作规程。
8
应急演练情况
危险化学品仓库单位应当定期组织应急预案演练，提高本部门危险化学品事故应急处置能力。
危险化学品仓库单位应当制定应急预案演练计划，并按照计划实施应急预案演练和填写演练记录。根据本单位的事故预防重点，每季度至少组织一次应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
危险化学品仓库应包括但不限于以下台账：库区出入登记台帐、检查验收记录、危险化学品出入库台帐、岗位交接班日志、巡回检查记录、设备设施检查维护台帐、消防安技装备检查维护台帐、废弃危险化学品处置台帐、剧毒品管理台帐等。
危险化学品台账应及时更新，做到帐实相符，并实施危险化学品全过程管理。
移动式洗眼器应有换水/加药记录台账。
剧（极）毒或放射性场所的附近应设置警示标志，并应标明剧（极）毒或放射性物质的性质、造成的危害以及应采取的防护措施等。
存放具有易燃、易爆、助燃等危险性物料仓库的附近，应设置人员疏散指示标志。
仓储场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标识。
盛装危险化学品的器具应分类摆放，并设置标牌，标牌内容应参照危险化学品技术说明书确定，包括化学品名称、主要危害及安全注意事项等基本信息。
常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
仓储场所内应禁止吸烟，并在醒目处设置“禁止吸烟”的标志。
危险化学品仓库目视化管理标志牌、样式。危险化学品专用仓库设置明显的标志。应标明有毒或放射性物质的性质、造成的危害以及应采取的防护措施等。
应急救援物资的使用人员，应接受相应的培训，熟悉装备的用途、技术性能及有关使用说明资料，并遵守操作规程。
8
应急演练情况
危险化学品仓库单位应当定期组织应急预案演练，提高本部门危险化学品事故应急处置能力。
危险化学品仓库单位应当制定应急预案演练计划，并按照计划实施应急预案演练和填写演练记录。根据本单位的事故预防重点，每季度至少组织一次应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
危险化学品仓库应包括但不限于以下台账：库区出入登记台帐、检查验收记录、危险化学品出入库台帐、岗位交接班日志、巡回检查记录、设备设施检查维护台帐、消防安技装备检查维护台帐、废弃危险化学品处置台帐、剧毒品管理台帐等。
危险化学品台账应及时更新，做到帐实相符，并实施危险化学品全过程管理。
移动式洗眼器应有换水/加药记录台账。
剧（极）毒或放射性场所的附近应设置警示标志，并应标明剧（极）毒或放射性物质的性质、造成的危害以及应采取的防护措施等。
存放具有易燃、易爆、助燃等危险性物料仓库的附近，应设置人员疏散指示标志。
仓储场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标识。
盛装危险化学品的器具应分类摆放，并设置标牌，标牌内容应参照危险化学品技术说明书确定，包括化学品名称、主要危害及安全注意事项等基本信息。
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4.本部门负责区域内电闸及配电箱附近没有堆放可燃物、易燃易爆物品
5.本部门负责区域内无违章使用酒精炉、煤油炉、液化气罐等
6.本部门负责区域内的房间内点蚊香没有放在纸上等易燃材料上，或随意乱置
7.本部门负责区域内无焚烧杂物等情况
8.本部门负责区域内无人在室内使用蜡烛
9.本部门负责区域内除办公室外无吸烟情况，无流动吸烟、无乱扔烟头情况
10.本部门负责区域内无在电气设备未停电前动火作业
11.本部门负责区域内无在存放易燃易爆物品的容器（管道）未清理干净前动火作业
12.本部门负责区域内无在风力达五级（含五级）以上的露天动火作业
13.本部门负责区域内无遇有火险异常情况未查明原因和消除火险前动火作业
14.本部门负责区域内无应办理动火工作审批手续，而不办理的情况
北京京丰燃气发电有限责任公司消防安全检查卡
部门：物资部消防安全员：
检查项目
检查内容
Байду номын сангаас检查情况
1-7
8-14
15-21
22-31
用火用电有无违章情况
1.本部门负责区域内无违章使用电炉子、电热毯、电加热器等电器具
2.本班负责区域内无私拉电线、私装插座
3.本部门负责区域内无使用非正规厂家生产、无铭牌、无安全合格证书的伪劣电器
20.各办公室用电设备断电、电脑关机
21.各值班室用电设备断电
有无遗留火种
22.材料楼内各库房无遗留火种
23.其他库房内无遗留火种
24.各办公室内无遗留火种
25.各值班室内无遗留火种
26.检修现场无遗留火种
27.物资部料场内无遗留火种
消防安全异常情况
检查日期
检查人
注：检查情况栏中，正常情况时划√，有异常情况时在消防安全异常情况栏中详细填写。节假日和双休日时由值班人员负责检查填写。
15.本部门负责区域内无办理了动火工作审批手续，但消防安全措施执行不正确、不到位情况
安全出口、疏散通道是否畅通
16.物资部材料楼及各仓库安全出口、通道畅通
消防设施、器材和消防安全标志是否完好
17.物资部材料楼灭火器、消火栓完好在位
18.化工库灭火器、消火栓完好在位
19.其他各库房灭火器完好在位
下班时用电设施是否断电
部门领导：安生部消防专工：
5.本部门负责区域内无违章使用酒精炉、煤油炉、液化气罐等
6.本部门负责区域内的房间内点蚊香没有放在纸上等易燃材料上，或随意乱置
7.本部门负责区域内无焚烧杂物等情况
8.本部门负责区域内无人在室内使用蜡烛
9.本部门负责区域内除办公室外无吸烟情况，无流动吸烟、无乱扔烟头情况
10.本部门负责区域内无在电气设备未停电前动火作业
11.本部门负责区域内无在存放易燃易爆物品的容器（管道）未清理干净前动火作业
12.本部门负责区域内无在风力达五级（含五级）以上的露天动火作业
13.本部门负责区域内无遇有火险异常情况未查明原因和消除火险前动火作业
14.本部门负责区域内无应办理动火工作审批手续，而不办理的情况
北京京丰燃气发电有限责任公司消防安全检查卡
部门：物资部消防安全员：
检查项目
检查内容
Байду номын сангаас检查情况
1-7
8-14
15-21
22-31
用火用电有无违章情况
1.本部门负责区域内无违章使用电炉子、电热毯、电加热器等电器具
2.本班负责区域内无私拉电线、私装插座
3.本部门负责区域内无使用非正规厂家生产、无铭牌、无安全合格证书的伪劣电器
20.各办公室用电设备断电、电脑关机
21.各值班室用电设备断电
有无遗留火种
22.材料楼内各库房无遗留火种
23.其他库房内无遗留火种
24.各办公室内无遗留火种
25.各值班室内无遗留火种
26.检修现场无遗留火种
27.物资部料场内无遗留火种
消防安全异常情况
检查日期
检查人
注：检查情况栏中，正常情况时划√，有异常情况时在消防安全异常情况栏中详细填写。节假日和双休日时由值班人员负责检查填写。
15.本部门负责区域内无办理了动火工作审批手续，但消防安全措施执行不正确、不到位情况
安全出口、疏散通道是否畅通
16.物资部材料楼及各仓库安全出口、通道畅通
消防设施、器材和消防安全标志是否完好
17.物资部材料楼灭火器、消火栓完好在位
18.化工库灭火器、消火栓完好在位
19.其他各库房灭火器完好在位
下班时用电设施是否断电
部门领导：安生部消防专工：