QP14不合格品的控制程序
不合格品控制程序
质量管理体系问题
制定并实施纠正措施
确定不合格品的原因和影响 制定具体的纠正措施计划 实施纠正措施，确保问题得到解决
跟踪和评估纠正措施的效果
总结经验教训，防止类似问题再次 发生
预防措施的制定与实施
制定预防措施的目的：防止不合格品的产生
预防措施的内容：包括工艺改进、设备维护、人员培训等
预防措施的实施：制定详细的实施计划，明确责任人和完成时间 预防措施的效果评估：定期对预防措施的效果进行评估，并根据评 估结果进行调整和改进
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不合格品控制程序
汇报人：
汇报时间：20XX/01/01
目录
01.
ห้องสมุดไป่ตู้不合格品的 识别
02.
不合格品的 隔离
03.
不合格品的 评审
04.
不合格品的 处理
05.
纠正措施和 预防措施
06.
不合格品控 制程序的监 督与检查
测量法： 通过测量 产品的尺 寸、重量、 性能等来 判断是否 合格
试验法： 通过进行 试验，如 耐久性、 抗压性等 来判断是 否合格
比较法： 将产品与 标准样品 进行比较， 判断是否 合格
抽样检验： 从一批产 品中随机 抽取样品 进行检验， 判断是否 合格
统计分析 法：通过 对产品的 数据进行 统计分析， 判断是否 合格
防止不合格品的非预期使用
隔离不合格品：将不合格品与合格品分开存放，避免混淆
标识不合格品：对不合格品进行明确标识，如贴上“不合格”标签
记录不合格品：详细记录不合格品的信息，如数量、原因等 处理不合格品：根据不合格品的具体情况，采取相应的处理措施， 如返工、报废等
CAPA纠正与预防措施程序 QAD-QP14 Rev.1.0 2013-6-8
审核Review by: 制订Prepared by:1.0 Purpose目的为明确采取纠正和预防措施要求，以防止不合格的重复发生和排除潜在的不合格原因，以实现管理体系的持续改进。
Determining requirement of taking corrective and preventive action to preventNon-conforming repeating happens and removes potential nonconforming, and enforces quality management system continuous improvement.2.0 Scope范围本程序适用于公司各部门对所有不合格原因所采取的纠正及预防措施的制订、实施与验证。
This procedure applies to all departments take corrective and preventive action, verify and validate for all nonconforming.3.0 Definitions定义纠正措施：为消除现有不合格或其它不希望产生的原因以防止再次发生所采取的措施Corrective action: eliminating current nonconforming or other not hoping cause toprevent to happen again.预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。
Preventive action: eliminating potential nonconforming or other not hoping cause toprevent too happen again.CAPA: Corrective action and preventive action.4.0 职责4.1质量部负责在分析产品不合格原因的基础中发现不符合时发出纠正/预防措施要求，并跟踪验证；Quality department is responsibility for nonconforming finding on basis analyzingfailure issue and validate CAPA4.2当内部体系审核出现不合格时，由内审员发出纠正/预防措施要求，并跟踪验证；Internal auditor issue and validate CAPA as finding nonconforming on internal audit.4.3销售部负责在接到顾客投诉及售后服务中出现严重问题时发出纠正/预防措施要求，并跟踪验证；Sale department is responsibility for customer complains and critical problems onservice issue and validate CAPA.4.4采购部发现供方提供的产品重复出现不合格时发出纠正/预防措施要求，并跟踪验证；PU is responsibility for non-conforming repeating on material that supplier provided issues and validates CAPA.4.4在管理评审时发现不符合现象，由管理者代表发出纠正/预防措施要求，并跟踪验证；Quality management representative is responsibility for nonconforming onmanagement review issues and validates CAPA.4.5各部门在进行数据统计分析的基础上发出纠正/预防措施要求，并跟踪验证；Each department shall issue and validate CAPA on the basis of statistic analysis data.5.0工作程序operation procedure5.1 不符合的处理 nonconforming disposal当质量管理方面出现不符合时，品质部和其他部门就发现的不合格，可向责任单位发出《预防与纠正措施报告》，提出整改要求，并跟踪验证，以消除或减少由此产生的影响。
QP14 数据分析管理控制程序
5.4.1优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准。
5.4.2采用自己确定的统计方法。
5.5统计记录的管理：
对于统计记录按照《质量记录控制程序》进行管理。
6相关文件
《质量记录控制程序》
7相关记录
7.1统计表格
8附件
无。
编制部门
品质部
编制
审核
批准
1目的
收集生产、检验、服务等过程中的相关数据，选用适当的统计技术及工具，对数据进行有效分析，以评价公司质量管理体系的有效性及适宜性。
2适用范围
适用于对来自测量和监控活动及其他相关活动的数据分析。
3职责
3.1品质部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用、核准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2各部门负责各自相关的数据收集、传递、统计、分析。
4定义
无。
5作业内容
5.1数据分析包括以下内容：客户满意情况、产品质量的符合性及过程与产品的特性及趋势,与采取纠正措施的机会、供方的情况及内审、管理评审情况。
5.2数据分析包含但不限于以下项目：
序号
项目
统计周期
责任部门
归档部门
1
客户满意度
12个月
b.产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用检查表；当合格率低于质量目标的控制时，可采用柏拉图、排列图、因果图等进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；
c.过程的测量和监控可采用控制图；
d.根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。
业务部
行政部
2
成品合格率
1个
最新2023年TSG072019特种设备制造14不合格品控制程序
确保不合格品不流入下道工序或出公司。
2范围适用于公司产品生产全过程不合格品的处理。
3职责3.1质检科负责对不合格品进行评审、处置并监督和考核，负责组织对责任部门整改完成情况进行跟踪检查。
3. 2技术科负责对不合格品评审和处置及制订纠正和预防措施中发生的争议进行仲裁。
3.3检验与检验责任人在成品不合格品处置单签字确认，材料责任人在原材料、外购件、外协件不合格品处置单签字确认，相关责任部门按不合格品处置意见执行，保证不合格品不流入下道工序。
4定义4.1不合格品一任何具有一个或一个以上不符合合同、图样、样件、技术条件或其它规定的技术文件要求的产品。
4.2返工一对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。
4.4返修一对产品不能满足技术要求，但能满足使用要求的一种不合格品的处置办法。
4.5报废一对不合格品无法修复或无修复价值而予以废弃的处置。
4.6让步回用一对因外表或局部的质量问题达不到质量标准，又不影响主要性能的不合格品所进行的降低级别的处理。
5程序5.1不合格品处理原则1.1.1检验员负责判断产品是否合格及不合格品进一步处理的申报工作，不具有处置权利。
1.2. 2不合格品的处置结论仅对当批被处置的不合格品有效，不能作为以后验收其它产品的依据。
5. 2不合格品处理工作步骤5. 2.1检验员按确定的检验规程对产品进行检验，发现不合格品应贴或挂上不合格品标签，条件允许时，使用部门将其暂存于隔离区域。
检验状态标识按《检验与试验控制程序》规定相关规定执行。
5.2.2检验员填写《不合格品报告》，对不合格品情况进行描述，交各相关部门进行评审，由质检科长签署处置意见，不合格品的处置意见有以下几种：5.2.2. 1返工/返修；5. 2. 2. 2 报废；5.2.2.3让步回用；5. 2. 2. 4 退回5. 2. 3有关部门接到不合格品的处置意见后应及时贯彻执行。
5. 2. 4对返工/返修后的产品需重新检验。
检验合格后转向下道工序。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的确保不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付。
2.范围适用于本公司的采购物料、生产过程、中间品、成品及交付后出现不合格品的控制管理。
3.职责3.1质量部：负责对不合格品的判定和记录，组织评审，并提出处置意见。
3.2 生产部：负责不合格品的隔离、标识和存放；负责过程产品的不合格品的区分隔离和标识。
4.工作程序4.1不合格品的识别，本公司不合格品主要有以下几类：4.1.1进货检验所发现不合格品；4.1.2生产过程中发现不合格品；4.1.3过程检验中发现不合格品；4.1.4成品检验中发现不合格品4.1.5；售后发现质量不合格的成品；4.1.6返回成品的不合格品。
4.2物料、外购、外协件的判定、标识、记录和处置4.2.1物料、外购、外协件到货后，由质量部按《检验操作规程》进行检验，发现不合格品应记录在相应的检验记录上，并填写《不合格品处理单》，同时由采购人员通知顾客或供应商，经过协商签字确认。
4.2.2采购人员根据质量部出具的《不合格品处理单》，将该批物料、外购、外协件放置于库房的不合格区；后续根据原因分析，联系供方、运方及相关方协商解决。
4.2.3生产过程中发现的不合格物料，经质量部确认后填写《不合格品处理单》，同时由采购人员通知顾客，经过顾客签字确认后，库房管理人员将不合格的物料退回库房放置于物料不合格区，由质量部召开会议进行后续处理。
若属于供方问题，采购人员联系供方协商解决。
若属于公司内部问题，生产部进行报废处理，同时查找原因，并执行《纠正预防措施控制程序》进行下一步操作。
4.3中间品的判定、评审、标识、记录和处置：4.3.1质量部按照《中间品检验规程》进行抽样检验，检验中发现的不合格品应记录在相应的检验记录上，并填写《不合格品处理单》交至生产部，同时通知顾客，经协商后签字确认。
4.3.2生产部根据过程产品存放要求放置不合格品区。
4.3.3由质量部召开会议进行后续处理，可以返工处理的，生产部根据相关生产操作规程进行操作，同时质量部按照相关检验规程进行检验。
质量管理不合格品控制程序(完整版)
3.本条款的管理对象是组织运作全过程中任何不符合要求的输出，包括采购产品、过程产品、提供给顾客的最终产品，也包括不合格的服务过程。这些也同样适用于产品交付后、服务提供时和服务提供后发现的不合格产品和服务。
? ?对修理、返工作业方式定义。
? ?其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制流程
一. 进料品质异常控制
质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。
批退（Reject）：如需退货则由采购联络供应商，将不合格品退回供应商；若材料需求紧急，则由生产规划或采购主导邀请相关部门召集原材料评审委员会，会商紧急处理方式如1.2~1.5执行。
（3）负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。
（4）负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。
5.2采购部：
（1）负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。
（2）负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；负责办理采购产品让步接收手续；负责进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。
品质异常应急处理停线时机：技术性文件（工艺文件、作业指导书）生产参数设定失当，导致产品发生大批量，一致性之不良时；生产不良率偏高，紧急处理对策无效，生产不良率持续升高；非预期材料、资料误用导致产品不符合时。停线须由工艺、质量、生产及相关部门经理决议，停线后经确认异常排除，经试做确认无问题后方可恢复生产。
质量根据工艺定义的返工标准对产品进行检验、检测判定，识别需返工产品；
不合格品控制程序
1.目的：规范材料、半成品、成品及客户退货之不良品的处理方式，确保各环节出现的不合格品或可疑产品不被误用，预防不合格品流入下道工序或出货。
2.适用范围：凡本公司之进料检验、制程中检验成品入库检验、仓库储存及客户退货不良品均属之。
3.名词定义：3.1 不合格品：未满足品质要求的产品，包括未满足要求的原材料、半成品及成品；3.2 IQC:来料检验；3.3 IPQC:制程品质检验；3.4 OQC:出货检验。
4.职责：4.1 品质部：4.1.1 IQC负责对物料、外发产品等不合格品的判定、标示、隔离、记录；4.1.2 IPQC定时对生产现场的产品进行检查，并对检出的不合格品进行判定、标示、隔离、记录，并对生产过程进行监控；4.1.3 OQC负责对半成品、成品抽检的检验判定、标示、隔离、记录；4.2生产部：生产部作业员及检查员，负责检出半成品、成品中的不良品，并进行补货判退，进行标示、隔离和记录；4.3 业务部：负责对不合格品材料、外发半成品判定退货后的更换处理及标识隔离放置，外发不良退货给外发商等相关事项处理；4.4 工程部：负责对不合格品的技术功能分析并提出处理意见，以及客户退货功能不良品的技术分析与改善措施提出；4.5 采购部：负责不良物料与供应商联络处理方式。
5.作业内容:5.1 IQC不合格物料的管理5.1.1 鉴别：IQC员根据进料检验标准、BOM/ECN、样品、客供资料及辅助工具物料进行鉴别；5.1.2 标示：判定为不合格物料，用不良箭头纸注明不良位置点，记录在【IQC进料检验报告】上；5.1.3 隔离：仓管员将不合格物料进行隔离、分区存放；5.1.4 处理：不合格之物料按客户指示或经内部相关部门评估，处理结果包括：挑选使用、重工、修复、退货、特采、报废等。
来料不合格批的处理按《进料检验管理程序》相关内容执行；5.2 生产过程中的不合格物料5.2.1 鉴别：生产过程中发现不符合品质要求不良品由发现部门人员鉴定并记录在检验报告上、交品质部人员确认；5.2.2 标识：有质量问题的物料由问题发生部门用不良箭头标识在物料上，外观不良使用红色箭头纸标示在不良品位置；5.2.3 隔离：有质量问题的物料由问题发生部门将物料放置到指定地点明确标示，对于批量性异常要在现场注明物料的品名、规格、料号、数量、隔离的原因及负责人等；5.2.4 处置：品质部人员会同相关人员对不合格物料产品决定报废、返修、特采、挑选、退货等，并找出相应之纠正及预防措施；来料不良经工程/品质部IPQC确认后退仓，IQC确认OK后再退给供应商，IPQC在制程巡检中发现或生产提报的关于“因为某种物料来料不良拆机连带造成其他部件或产品报废不能使用的损失需要提报给采购并通知该供应商承担”，生产退不良时需备注清楚；5.3 制程中的不合格半成品管理生产过程发生的不合格品由生产部通知品管进行确认，并进行标识区分，并向上级反应后进行处理；5.4 不合格成品的控制5.4.1 鉴别：OQC将按样品、客户提供的资料、作业指导书、产品检验规范对成品进行检验判定；5.4.2 标识和隔离：OQC对检验出的不合格品批开出“返工单”要求产线重工；5.4.3 记录：OQC检验的不合格情况记录于报表并,并将返工结果向品质主管汇报情况；5.4.4 处置：OQC对检验出的不合格品交相关部门作出处理结果包括判返工、修理、让步接受处理后的不合格品应交品质部再次检验。
不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制工作程序不合格品管理控制程序一、总则1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量．2、适用范围本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理．3、定义（１）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品．（２）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品．4、职责（１）质检专员负责发现．标识和隔离不合格品．（２）质量管理．生产．采购．开发等到部门负责不合格品的评审及处置．（３）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工．返修．二、不合格品控制流程图二不合格品控制流程图检验发现不合格品不合格品鉴定不合格品标识不合格品隔离不合格品分析提交检验报告不合格品处理意见处理不合格品三、不合格品控制作业程序1、发现不合格品(1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。
A进料检验员负责发现来料中的不合格品。
B制程检验员负责发现制程中的不合格品。
C成品检验员负责发现不合格成品。
2、不合格品确认（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。
如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。
A进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。
B各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。
C制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。
有争议时，由质检主管与PE主管共同确认。
D成品检验员发现的不合格品，外观不合格由质检组长与生产班长共同确认，功能不合格由质量工程师与PE共同确认。
发生争议时，由质检主管与品质主管或PE主管共同确认。
（2）货仓发现的可疑物品，由仓管员申请相应质检员复检确认。
不合格品的管理制度及控制程序
不合格品的管理制度及控制程序 1 不合格品的管理制度及控制程序1、不合格品的管理制度1.1产品经检验人员签别为不合格品（或批）时，检验人员按规定作出明确标识，并记录在不合格品原因及处置记录上，记录人必须签字。
更改须盖章并由质量技术部主管签字。
同时通知生产车间、供销、仓库等部门，按不合格品控制程序处理。
1.2生产过程中产生的不合格品（或批）由车间负责隔离存放。
1.3对不合格品（或批）进行隔离保管。
在未作出原因分析、查明责任和提出纠正、处理措施等情况下不准动用。
2、不合格品的控制程序2.1不合格物料（原料、辅料、包装材料等）的评审及处理2.1.1经进厂检验为不合格的物料作退货处理。
2.1.2仓库收到不合格物料的检验报告单后，应立即将不合格的物料转移至规定区域（不合格区），并立即通知供应厂商，同时作好记录并建立相应的台帐。
2.1.3质量技术部应及时将不合格的情况登记入供应商的质量档案。
2.2.不合格中间产品（中间体及半成品）的评审及处理2.2. 1 经检验为不合格的中间产品，质量技术部应及时将检验报告单交与生产制造部。
2.2.2生产制造部收到检验报告单后，应立即对不合格中间产品情况进行调查分析，并应有QA 员参加，共同做出处理意见，经质量技术部审核同意，并在质量技术部的监督下进行处理。
因污染、混淆而判不合格的中间产品应作销毁处理；含量不符标准或达不到下道工序的生产要求而判不合格的中间产品可作返工处理。
2.2.3不合格中间产品的处理过程应作记录，分别由生产车间、生产制造部、质量技术部填写，并分别归档于生产批记录和QA 不合格质量档案中。
2.2.4若是对不合格中间产品做出返工的处理，完成后仍须由质量技术部按检验要求再次抽样检验，检验合格方可投入下一工序生产。
QA 应做好不合格品的出入库台帐.2.3 不合格成品的评审及处理2.3.1经检验为不合格的成品，质量技术部应及时将检验报告单发放至仓库、生产制造生产车间。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1．发现不合格品及可疑产品时，能确实由职责部门迅速作出处理，确保不合格品不被进一步加工、使用或发货。
2．范围适用于来料入厂检验到成品出货过程中发生的不合格品的控制。
3．与权限3.1 质保部归口执行本程序，负责对不合格品作出处理决定，并跟踪不合格品的处理结果，必要时提供不合格返工返修作业指导书。
3.2 各生产车间负责对不合格品标识、隔离，并对不合格品采取纠正措施。
3.3 采购部负责安排来料不合格的退货及跟踪供应商的整改。
4．4.1.特采：指因生产急用，不合品某特性不符合有关技术规定但可以在后续加工制造过程中可以克服的所采取的一种措施，此特性非特殊特性。
5．程序5.1.来料不合格的控制5.1.1质保部检验员按来料检验程序对来料进行检验并填写【检测记录】，判定不合格时，贴上相应标签，隔离至不合格区域。
同时将【检测记录】交质保部主管评审作出处理意见。
5.1.2判定不合格批的物料处理方式如下：①退货：由采购部通知供应商在二个工作日内将不合格品提回或派员至本公司处理，愈期不处理时，本公司将作为报废品处理，不负保管的责任。
②挑选：当不合格品为部分不合格且易于选别或为紧急待用料时，由采购部与供应商联系，由生产部代为全数挑选所需要的用量，反之按退货处理；③特采：不合格项为次要缺陷，不影响生产和最终产品特性，为满足公司对该批物料的需求，降低标准接收使用。
由生产部填写【特采申请单】，经质保部主管审批后进行特采处理。
5.1.3当来料发生重大不合格时，由质保部对供应商实施评审。
5.2.制程检验不合格品的控制5.2.1生产过程中（首检/末检、巡检或自检）发现不合格品或可疑产品时，投入工位旁的红色塑料盒内，必要时在不合格处作标记。
专职检验员定期进行确认，并将确认结果告知操作工。
5.2.2每个工作班下班前1小时内，由现场班组长或车间主管对红色塑料盒内不合格品进行判定和处理，结果记录于【生产不良退修（报废）日报表】或【车间现场不良零部件台帐】上，若单项不合格数量超过50PCS，须报质保部主管批准。
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ISO9001
标准
2008版
上海思源香精香料有限公司
程序文件
起草：推行小组 颁布时间：2010.01.26
版本：A1 执行时间：2010.01.28
文件编号 SY/QP-14
标题：不合格品的控制程序
第 1 页 共 5 页
1 目的
确保并保持对不合格的原材料、半成品以及不合格成品的有效控制，防止不合格品的
非预期使用或交付。
2 适用范围
适用于对原材料、在制半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3 职责
3.1 质检部负责不合格品的识别，标识、隔离、记录和处置。
3.2 研发部和质检部负责对重大不合格的评审和处置工作，参与重大不合格项纠与
预防措施的制定，质检部跟踪验证。
3.3 研发部主管负责对重大不合格的审批和纠正与预防措施的审批。
3.4 采购部负责外购件的退货索赔事宜。
4 程序
4.1 不合格品严重程度分类
a) 一般不合格：指不影响最终产品性能的不合格。
b) 严重不合格：指影响最终产品性能，以及不影响产品性能的成批的不合格，
用户投诉的质量问题也列入严重不合格范围；
4.2 过程检验中发现的不合格品的处置
4.2.1 在过程中发现一般不合格品，质检部及时标识隔离，经操作工返工或返
修后的应重新检验。
4.2.2 对在过程中发现批量不合格或严重不合格，质检部应及时将不合格现状
填写到《不合格品处理通知单》中，质检部组织有关部门进行评审，严重
的不合格需采取纠正和预防措施的按《改进控制程序》进行。
4.3 半成品、成品不合格的控制
成品检验中发现的不合格品以及市场退回的不合格品，质检部应及时做好标识，
质检部及时组织有关部门进行评审分析，严重问题以及带有共性的问题应采取纠
正与预防措施，质检部并负责跟踪验证。
4.4 处理方法
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版本：A1 执行时间：2010.01.28
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标题：不合格品的控制程序
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4.4.1 任何过程（包括采购过程、装配过程、检验过程等）中发现的不合格品
均应填写相关记录，并做好标识，隔离
4.4.2 不合格品的处置方法
a）返工 b）返修 c）回用 d）报废（料废，工废）
4.4.3 不合格品一经评审报废的必须明确是工废还是料废，凡报废品均送不合
格品堆放区，原材料仓库保管员按《仓库管理制度》执行。
5 相关文件
《采购控制程序》
《改进控制程序》。
6 质量记录
《不合格品评审处置单》
《不合格材料评审处置单》
《纠正与预防措施处理单》
《不合格品处理通知单》（香精产品）
制定：李磊 审核： 批准：
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不合格品处理通知单
编号：SY/QR-15-01 序号：
名称 供应商
不合格品产生原因：
签章： 日期：
拟处理方式(质检主管填写)：
□让步接收 □退货 □降级使用 □返工 □报废
签章： 日期：
生产厂长意见：
签章： 日期：
备注：
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上海思源香精香料有限公司
不合格品评审处置单
编号：SY/QR-15-02 序号：
订单号 客户名称 产品名称 生产数量 生产车间
抽检数 不良数 不良内容 检验员签名
检验部门说明处理意见：
签名/日期 确认/日期
制造部门处置方法：
1. 发生的原因：
2. 处置的方法：
签名/日期 确认/日期
厂部对处置结果的意见：
签名/日期
检验部门（最终处置意见的判定）：
签名/日期 确认/日期
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编号：SY/QR-15-03
上海思源香精香料有限公司
不合格材料评审处置单
订单号
材料名称
供应商 来料日期
来料总数 不良数量 检验日期
不良原因（检验员填写）：
签章： 日期：
拟处置的方法（仓储部门填写）：
签章： 日期：
生产厂长意见：
签章： 日期：