合同履行情况检查表
合同履行情况专项治理方案
合同履行情况专项治理方案一、前言。
咱都知道合同就像一场双方约定好的游戏规则，要是履行得不好，那就乱套啦。
所以呢，咱们得来个专项治理，让合同履行都走上正轨，大家都能开开心心、顺顺利利地合作。
二、治理目标。
1. 清晰梳理。
咱们要把现有的合同都翻个底朝天，搞清楚每个合同的履行进度是啥样的，就像整理一团乱麻，得一根一根地理顺咯。
不管是已经完成的、正在进行的，还是卡壳没动的合同，都得在咱们的眼皮子底下清清楚楚的。
2. 问题查找。
找出那些在合同履行过程中捣乱的“小怪兽”，像延迟交货、付款不及时、服务不到位这些问题。
找到它们，然后狠狠地消灭掉。
3. 规范提升。
建立一套超酷的合同履行流程和监管体系，以后再履行合同的时候，就像有个导航仪一样，大家都知道该咋走，而且还能时刻监督，防止再出岔子。
三、治理范围。
这次治理可不是小打小闹，涵盖公司所有类型的合同，不管是跟供应商的采购合同、跟客户的销售合同，还是那些合作项目合同之类的，一个都不能少。
四、治理步骤。
# （一）准备阶段（[开始时间1] [结束时间1]）1. 组建团队。
从各个部门挑出那些精明能干的小伙伴，组成一个合同履行治理小分队。
这里面要有法务的同学，他们懂法律条文，就像游戏里的规则专家；要有业务部门的同事，毕竟他们是直接参与合同执行的人，就像战场上的士兵最了解战况；还要有财务的伙伴，他们对钱的事儿门儿清，就像宝藏的守护者。
2. 收集合同。
给各个部门发个通知，让他们把自己手头的合同都乖乖交出来，不管是纸质的还是电子的，都集中到一起。
这就像是把散落在各地的宝藏都收集到一个宝库里。
3. 制定检查表。
根据合同的类型、关键条款等制作一个检查表。
这个检查表就像是一个寻宝地图，上面标记着咱们要检查的重点内容，比如交货日期、付款条款、服务标准等等。
# （二）检查阶段（[开始时间2] [结束时间2]）1. 合同分类。
先把收集来的合同按照类型分分类，就像把不同种类的小动物放到各自的笼子里一样。
承包商施工作业过程中监督检查表
13.擅自拆除、挪用安全防护设施、设备、器材的
14.擅自动用未经检查、验收、移交或者查封的设备的
15.违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品的
16.未正确履行安全职责，对生产过程中发现的事故隐患、危险情况不报告、不采取有效措施积 极处理的
17.按有关要求应当履行监护职责而未履行监护职责，或者履行监护职责不到位的
检查施工作业人员入厂（场）许可证持证情 况
2.人员管理 检查施工作业人员劳动防护用品使用情况
检查施工队伍安全教育培训计划是否落实
检查施工作业人员资格证书是否有效
检查规章制度和操作规程执行情况，现场是 否存在“三违”行为
检查工程监理、工程监督、安全监督等人员 是否按规定履行安全生产监管职责
检查现场的设备设施与施工作业前能力准入 评估结果是否一致
的问题
检查是否针对项目风险编制应急预案，内容
是否符合要求，是否经项目部或属地单位、
2024年行政事业单位合同管理制度规范
行政事业单位合同管理制度规范第一章总则第一条为了规范行政事业单位的合同管理，确保合同的有效性和合法性，根据《合同法》及相关法律法规，制定本规范。
第二条本规范适用于我国行政事业单位与自然人、法人及其他组织之间订立的各类合同。
第三条行政事业单位应当建立健全合同管理制度，明确合同管理职责，规范合同管理程序，确保合同的签订、履行、变更、解除和终止等活动的合法性、合规性和有效性。
第二章合同管理的组织机构与职责第四条行政事业单位应当设立合同管理机构，负责本单位的合同管理工作。
合同管理机构的主要职责如下：（一）制定和修订本单位的合同管理制度；（二）组织合同的谈判、起草、审核、签订等工作；（三）监督合同的履行，协调解决合同履行过程中的问题；（四）对合同签订和履行情况进行统计、分析和评估；（五）组织合同管理人员的培训和学习；（六）其他与合同管理相关的工作。
第五条行政事业单位应当明确合同管理人员的职责，确保合同管理人员具备相应的专业知识和业务能力。
合同管理人员的主要职责如下：（一）参与合同的谈判、起草、审核、签订等工作；（二）负责合同的登记、归档、保管等工作；（三）跟踪合同的履行情况，及时报告合同履行过程中的问题；（四）参与合同纠纷的处理；（五）其他与合同管理相关的工作。
第三章合同的签订与履行第六条行政事业单位签订合同，应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，确保合同内容的合法性、合规性和有效性。
第七条行政事业单位签订合同，应当进行充分的调查和评估，了解对方的信用状况、履约能力等情况，必要时可以要求对方提供担保。
第八条行政事业单位签订合同，应当采用书面形式，明确约定合同各方的权利和义务，确保合同条款的明确、具体和可执行。
第九条行政事业单位履行合同，应当严格按照合同约定进行，确保合同目的的实现。
合同履行过程中，如发生纠纷，应当及时协商解决，协商不成的，可以通过调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
第四章合同的变更、解除和终止第十条行政事业单位变更、解除或者终止合同，应当遵循合同约定和法律法规的规定，确保变更、解除或者终止的合法性、合规性和有效性。
财务部内审检查表
财务部内审检查表一、背景介绍随着企业的不断发展壮大，财务管理的重要性也日益凸显。
作为企业财务管理的核心部门，财务部门承担着财务决策、风险控制、内部控制等重要职责。
为了确保财务工作的规范运作和准确性，财务部门需要进行内审检查，及时发现问题并采取相应措施进行纠正。
二、内审检查内容1. 财务制度和政策的执行情况：检查财务部门是否按照公司制定的财务制度和政策进行操作，是否存在违规行为。
2. 财务报表的准确性：对财务报表进行核对和比对，确保其准确性、完整性和合规性。
3. 资金运作和财务监管：审查企业的资金运作情况，包括资金的收入、支出、使用和监管等方面。
4. 合同执行情况：检查企业签订的合同是否按照规定执行，是否存在合同违约行为。
5. 财务风险管理：评估和控制企业的财务风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
6. 资产管理：审查企业的资产管理情况，包括固定资产、无形资产、存货等的管理和使用情况。
7. 成本管理：审查企业的成本核算和控制情况，包括直接成本、间接成本、费用等的管理和控制。
8. 合规性审查：审查企业是否遵守相关法律法规和财务规范，是否存在违规行为。
三、内审检查方法1. 文件检查：检查财务部门的文件、凭证、报表等是否齐全、准确，并与实际操作相符。
2. 口头询问：与财务部门的相关人员进行面谈，了解其对财务工作的理解和操作情况。
3. 现场实地检查：前往企业各个部门进行实地检查，了解财务工作的实际情况。
4. 抽样检查：对财务数据进行抽样检查，验证其准确性和合规性。
四、内审检查结果1. 发现问题：对于内审检查中发现的问题，应详细记录并进行分类整理，包括问题性质、原因和影响等。
2. 提出建议：针对问题，提出相应的改进建议和措施，以确保类似问题不再发生。
3. 编制内审报告：根据内审检查结果，编制内审报告，详细描述问题、建议和后续处理措施。
五、内审检查的意义1. 发现问题：通过内审检查，及时发现并解决财务管理中存在的问题，避免问题进一步扩大。
吉林省水利厅关于加强全省水利工程建设项目合同履约监督管理工作的通知
吉林省水利厅关于加强全省水利工程建设项目合同履约监督管理工作的通知文章属性•【制定机关】吉林省水利厅•【公布日期】2021.05.08•【字号】吉水建设函〔2021〕14号•【施行日期】2021.05.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文吉林省水利厅关于加强全省水利工程建设项目合同履约监督管理工作的通知吉水建设函〔2021〕14号为进一步加强全省水利工程建设管理，严格规范履行合同约定，促进我省水利工程建设市场健康、规范、有序发展，保证工程建设质量，现就加强全省在建水利工程合同履约监督管理工作通知如下：一、提高认识，以监督合同履约推进工程建设2021年是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，对水利工程建设提出了新的要求，各地要围绕开好局、起好步，全面抓好水利工程项目建设工作。
规范化履行合同是确保水利工程建设质量的重要保障，各级水行政主管部门要进一步提高认识，按照分级管理的原则，以合同履约为重点，积极做好水利工程建设项目监管工作。
二、落实责任，切实做好合同履约监管工作各级水行政主管部门要通过稽察、明察、暗访等专项督查方式，以合同履约监管为主线，落实监管责任，加强对水利工程项目法人（现场管理机构）、施工、监理等单位主要负责人以及技术、质量、安全等主要管理人员在岗履约情况进行监督检查，要重点查处合同履行过程中的违法违规行为，如实记录检查情况，建立工程建设合同履约检查档案，对发现的违法违规行为提出整改意见，全面规范建设工程合同签订、施工现场管理、人员管理、工程变更、价款结算、农民工工资支付、工程验收等建设管理工作。
三、落实惩戒，规范水利建设市场秩序各级水行政主管部门要加快水利建设市场诚信体系建设，逐步建立健全水利工程建设市场主体信用档案，加强合同履约失信问题的处罚力度，对发现不良行为的，应按照水利部《水利建设市场主体信用信息管理办法》（水建设〔2019〕306号）及《吉林省水利工程建设施工企业信用等级管理实施意见（实行）》（吉水建管〔2012〕1606号）予以信用惩戒，定期进行通报、公示，并将不良行为记录及时推送至全国水利建设市场监管服务平台，发挥信用惩戒的警示、威摄作用，营造“让守信者处处收益，让失信者处处受限”的良好氛围，不断规范全省水利建设市场秩序。
物业服务企业监管检查表
物业服务企业监管检查表
物业服务企业监管检查表
项目名称：
项目隶属管理公司：
项目地址：
项目类型：住宅类□；写字楼类□；综合体类□
项目收费方式：包干制□酬金制□
项目负责人：
项目负责人电话：
注：1.本检查表依据《深圳经济特区物业管理条例》《<深圳经济特区物业管理条例>实施若干规定》等相关法律规定和《深圳市住房和建设局关于印发<2019年深圳市物业管理专项整治工作方案>的通知》《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》等市区文件制作，由深圳市福田区住房和建设局组织检查组具体实施；
2.本表一套共计10页。
检查组成员签名：
检查日期：
第10页。
西北工业大学 涉密外协合同协作配套单位保密监督检查表
涉密计算机
信息系统
19.涉密计算机、信息系统是否与互联网严格隔离20.涉密信息系统管理人员职责是否明晰21.对涉密电子信息有密级标识、输入输出是否有控制
22.对传真机、复印机等办公自动化设备是否控制
□是□否□是□否□是□否
□是□否
涉密活动
23.重大涉密活动是否对保密工作有要求和措施
监督检查
审核意见
西北工业大学
科研外协合同主管部门负责人（签名）：年月日
监督检查
审批意见
西北工业大学
保密工作机构负责人（签名）：年月日
注：1.本表是对协作配套单位履行保密监督检查工作的重要凭据。
2.本表由协作配套单位填写，并由西北工业大学科研外协合同主管部门和保密工作机构负责审核审批。
3.本表由科研外协合同主管部门存档，保存期限5年。
涉密外协合同协作配套单位保密监督检查表单位名称所有制性质法人代表上级主管单位通信地址邮政编码电话传真保密工作机构名称负责人电话传真监督检查方式现场监督检查项目名称保密资质1
涉密外协合同协作配套单位保密监督检查表
单位名称
所有制性质
法人代表
上级主管单位
通信地址
邮政编码
电话
传真
保密工作
机构名称
负责人电话、传真
□是□否
失泄密事件
24.一年来是否发生过失、泄密事件□是□否
监督检查
总体情况
或情况说明
协作配套单位项目负责人（签名）：年月日
协作配套
单位承诺
1．本单位承诺对以上监督检查情况填报真实。
2．本单位承诺不断提高保密工作防范水平，确保国家秘密安全。
其他：
（公章）
协作配套单位保密工作机构负责人（签名）：年月日
内审检查表
部门质量管理部负责人龙心义审核员李道源日期07月28日页次第1页共11页ISO9001章节号审核要点审核记录4．2．3 文件控制1审核到的“文件控制程序”和程序文件的符合性；2抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识；3需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；4外来文件是否有识别并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；5文件更改控制的符合性；6作废文件控制的符合性；出示的质量手册、程序文件、支持性文件。
文件都列入受控文件清单，并符合使用规定。
4．2．4 记录控制1审核到的“质量记录控制程序”和程序文件的符合性；2抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。
出示了本部门的“记录控制清单”。
查发生的记录使用、归档管理等符合要求。
5．4．1 质量目标1质量目标的内容；2是否分解；3是否包括产品要求的内容，并可测量。
出示了质量目标分解表，本部门的质量目标进行了分解，有考核方案。
5．5．1职责和权限1组织内各级人员的职责是否有明确规定；2各级人员清楚这种规定。
考核检验员对其职责清楚并能认真执行。
7．5．3标识和可追溯性1审核到的产品名称、标识方法、标识内容等；2可追溯性标识实施情况；3检验、试验状态标识的执行情况。
产品检验、试验状态采用区域管理、车间划有“合格品”、“不合格品”、“待检品”、“待判区”、“隔离区”等区域，并能按其区划进行管理。
7．6监测装置控制检验、测量和试验设备控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。
出示“检测设备台帐”、“检测设备校准计划”和“检测设备校准报告”。
检测设备的检定，使用符合规定要求。
8．1测量分析和改进总则为保证产品和质量体系符合性，及持续改进的有效性进行策划的证实材料；采用了哪些统计技术。
出示了统计技术工具，采用了“调查表”、排列图、因果图等工具，对产生的不合格品进行分析。
部门质量管理部负责人龙心义审核员李道源日期07月28日页次第2页共11页ISO9001章节号审核要点审核记录8．2．3过程的监视和测量对关键过程进行控制的客观证据，或主管（负责）部门对执行部门进行定期检查的客观证据，或实施工序审核的客观证据。
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单位及部门
姓 名
时 间
备 注
签到负责人：
2007年
序号
工程名称
签收日期
财务部
工程部
技术部
造价部
学 习 培 训 记 录
组织部门：北京京西建设集团有限责任公司 经营部编Fra bibliotek：培训时间
2007年4月9日
培训地点
集团会议室
培训主持人
刘景田（副总经理）
参加人员
详见培训人员签到表
主要内容：
一、学习《中华人民共和国招标投标法》有关条款
1、第二章：招标第八条～第二十四条
2、第三章： 投标第二十五条～第三十三条
3、第四章：开标、评标和中标第三十四条～第四十八条
4、第五章：法律责任第四十九条～第六十四条
二、学习国内建设工程承发包的有关内容
1、国内建设工程的立项程序
2、项目发包前的准备工作
3、工程施工招标、投标
4、工程施工的承包
5、施工招标、投标实例
记录及整理：
培训人员签到表
工程合同执行情况检查表JXLU42
工程名称：编号：
受检单位
负 责 人
时间
检查部门
检 查 人
检查内容：
检查结果：
存在问题：
纠正措施：
填 表 人：
北京京西建设集团有限责任公司
学习培训记录
(2007年度)
集团经营管理部
合同履行情况检查表目录
（2007年）
序号
编号
检 查 项 目
工 程 名 称
集团经营管理部
合同情况签收登记表JXLU41