原材料仓库管理制度(6篇)
仓库管理规定制度范文(6篇)
仓库管理规定制度范文1、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。
特制定本管理制度。
2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。
3、物品验收：(1)仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;③对进库品已损坏的不验收;④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。
4、入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
5、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
(3)对即将过期物品应该及时检查清理。
6、物品出库(1)领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;(2)发货与出库①各部门各单位的出库一般要求专人负责;②领料员要填好出库单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;会计一份，凭单记明细账;④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
施工现场材料仓库管理制度(精选17篇)
施工现场材料仓库管理制度（精选17篇）施工现场材料仓库管理制度 1一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
原材料管理制度范文（四篇）
原材料管理制度范文1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。
2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。
3、生管科负责月度原材料请购明细单。
经生产部经理审核，总经理批准。
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前____月耗用量编制原材料请购表。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。
如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。
7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。
8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划（详细规格、型号、品牌、数量），技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。
10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。
12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。
原材料管理制度范文（二）为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
成品仓库管理制度范文（6篇）
成品仓库管理制度范文1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
物资出入库管理制度(6篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
成品钢材仓库管理制度及流程钢材仓库出入库怎么管理(优秀6篇)
成品钢材仓库管理制度及流程钢材仓库出入库怎么管理（优秀6篇）为保证仓库管理工作的正常化，库房物资安全，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，特制定本制度：总则：库房严格按照先进先出的原则进行管理。
第一条仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器第二条仓库管理人应经常向作业人员进行安全技术管理方面的教育。
第三条库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。
入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。
第四条库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量，堆积咋外的挤塑板材必须整齐、上面必须覆盖遮荫布以免日晒及风吹造成损失。
第五条同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品，库管应指导员工按照区域入库，入库时根据区域大小由里向外4-5排进行码堆。
出库时由外向里4-5排推进。
第七条仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。
其数量按规定配备。
严禁将库房消防设施挪开，发现其他人员挪用消防器材处50-100元罚款。
第八条仓库内部和周围，严禁烟火，一旦发现在库房内吸烟每次处以50元罚款。
第九条仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，员工上下班是否将门窗关牢，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。
砂浆车间、腻子车间由于其生产特性其生产车间又是仓库，作业人员下班必须将门窗关闭，发现下班后门窗没有关闭的处以100元每次，库管相应处罚50元。
第十条仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。
以上两个车间产生的废品袋管理人员必须每一星期清理一次，保证库房周围干净卫生。
第十一条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。
仓库周围要保持清洁。
不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。
第十二条处罚(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同(2)对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。
仓库出入库管理制度规定范本(7篇)
仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库是由储藏物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。
以下是小编准备的仓库出入库管理制度规定范本，欢迎借鉴参考。
仓库出入库管理制度规定范本【篇1】一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐,保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
原辅材料进出库管理制度(5篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
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原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。
_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。
原材料仓库管理制度篇31.总则1.1.为切实加强公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。
1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人（组长级），仓管员若干人，全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。
原材料仓库管理员享受职员级待遇。
1.4.原材料仓管理的主要任务是:（1）根据本条例有关规定，处理原材料的入库点收工作，维护公司利益，确保所点收材料准确无误；（2）根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，；（3）根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；（4）根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。
（5）根据本条例有关规定，建立所管辖原材料之帐目。
1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:（1)高中以上(含）文化程度，有较强的数字观念，以中专、技校之财会专业毕业生为佳；（2）年龄20周岁以上，有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳；（3）熟悉电脑操作，对企业电脑化管理有一定认识者为佳；（4）品行端正，敬业忠诚，做事认真细致；（5）无残疾、无色盲，无不良嗜好（如酗酒、赌博、吸烟等）；（6)有公司组长级(含）以上主管担保；（7）符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。
2.点收管理2.1.所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。
2.2.材料点收作业流程:2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。
2.2.2.确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。
如有不同，必须马上告知厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。
材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收；如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。
2.2.3.仔细清点所送材料数量。
注意:（1）点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然后再按材料之采购单位清点具体数量。
（2）大宗材料实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小宗材料和分size材料则应全点。
（3）抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入（标记数量与实际清点数量有3%或以上差距），原则上该物料应予全点。
如厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。
（4）需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料，如皮料、布类材料等，在公司不拥有计量设备情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，并将测定结果如实记录于案。
未测定前，按送货数量作为其点收数量。
（5）仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。
2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。
如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
2.2.5.签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
2.3.仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。
电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。
2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量，将视情节轻重，给予该仓管人员警告以上处分。
3.入库管理3.1.原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。
如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。
原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
3.2.仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，应再次核对入库材料之品名、规格、数量等，确认无误后在《验收入库单》上签名确认。
如有任何疑问，应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。
否则，材料一俟入库，除材料品质问题外，其后发生之任何其它问题，均由仓管人员承担主要责任。
3.3. 《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联（一联请款使用，一联出厂使用），财务一联。
应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。
3.4.材料进入仓库后，仓管人员应及时入帐。
电脑仓库管理系统实施后，则应于系统中及时确认，以确保电脑库存数据的最新性和准确性。
3.5.现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开立《入库单》。
3.6.因特殊原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
3.7.客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
3.8.所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。
入库凭整保存年限为二年。
3.9.材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的`超交允收数量，除非该材料为厂商免费赠送。
3.10.不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%，区分size材料不允许超交，除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。
超过部分一律不得请款。
4.出库管理4.1.仓库发料时应遵循下列原则:（1）公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否则不得出库。
公司材料出库的有效单据为:a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》；b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》；c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》；d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》；e.业经品质主管、采购主管审核，主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》；f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》；g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》；h.业经总经理签准的材料外借《领料单》；i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》；j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。
（2）仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。
否则，不得发料。
领料单审核内容主要包括:a.单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。
b.领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料，则还需与《订单生产指令》进行核对。
c.领用材料数字的准确性，如为订单领料，领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。
（3）严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。
（4）以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放，未经品管主管和主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划使用。
（5）非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。
非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。
（6）非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。
（7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料，原则上发出数量不得多于核准之领料数量；以面积单位“坪（尺）”或以“张”“块”为计量单位的材料，如核准领料数量不能以整数发出，则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限；以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料，出库数量不得多于申领数量(取整数）；（8）车线、补强带、织带、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。
（9）其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。
特殊情况，需报公司权责主管确定。
4.2.发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。
领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。
4.3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。