国军标质量管理体系职能分配表
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质量手册 程序文件
相关程序文件 （相关说明）
负责人
编制人
备注
外包质量控制程序、记录控 制程序、文件控制程序
● △△▲▲ △
1、外来文件清单 2、受控文件发放记录
3、受控文件清单
文件控制程序 要求的表格
4.2.4 记录控制
● △△▲△ △
质量记录清单
5.1
管理承诺
● △ △ △ △ △ △ 5.1a-e相关承诺提供证据
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
1、工作环境温湿度要求（规
定）
2、车间现场温湿度监控记录
6.4
工作环境
● △ △ ▲ △ △ △ 3、成品库、原料库温湿度监
控记录
4、现场配备温湿度计
5、编写温湿度控制办法
6.5
质量信息
1、增加质量信息控制程序
● △▲△△ △
2、质量信息台账 3Hale Waihona Puke Baidu质量信息反馈单
（内部反馈、外部反馈）
第 2 页，共 6 页
7.3.7
设计开发的更改的 控制
1、质量保证大纲（质量计
划）
△ △△△▲ △
2、标准化大纲
3、技术状态管理计划
4、风险管理计划
1、近2年的销售合同 △ △ ● △ △ △ 2、合同评审记录（在签订合
同之前）
1、顾客电话、传真沟通记录
△
●
△
△
△
△
本 2、产品订单（传真电子邮件
都行）
△ △△△▲ △
1、设计开发任务书 2、设计开发计划
内部审核控制程序 过程的监视和测量控制程序 生产过程一致性保证能力审 核 产品的监视和测量控制程序 检验和试验工作程序
纠正和预防措施控制程序 质量信息管理、质量分析例 会管理、信息沟通管理
3、采购订单
4、采购的控制程序
7.4.3 采购产品的验证
1、原材料入厂检验规范（检 △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 验、试验计划+检验标准）
2、原材料检验记录
7.5
生产
和服 务提
供
7.5.1
生产和服务提供的 确认
△
△
△
△
▲
▲
▲
1、生产作业指导书 2、过程检验规范 3、生产设备台账 4、车间检测设备台账 5、温湿度记录表 6、批次产品检测记录
△ △△△▲ △
录
2、检验报告
1、用户使用报告（质量反馈 △ △ △ △ ▲ △ 单等）或第三方检验报告
2、定型型式检验报告
△ △△△▲ △
设计更改单
第 3 页，共 6 页
与顾客有关的过程控制程序 顾客满意度调查、合同评审 管理、订单执行管理、市场 信息传递处理程序、客户关 系管理、新产品推广、产品 发运管理、售后服务管理、 投诉处理管理、市场三包失
检验报告、合格证、交接单 △ △ ▲ △ ▲ △ △ （交付凭证，客户签收单）
7.5.8 交付后的活动
1、产品说明书 △ △ △ ▲ △ △ △ 2、技术服务单（能证明售后
服务）
1、检测设备台账
7.6
监视和测量设备的 控制
△
△
△△▲
▲
2、周期鉴定计划 ▲ 3、鉴定报告及确认记录
4、若自校，提供自校规程及
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
字）
2、试验报告
7.4.1 采购过程 7 产品实 现
7．4 采购
7.4.2 采购信息
1、采购过程控制程序
2、对供方的控制程序
3、合格供方名录（顾客代表
△ △ △△△△ ▲
会签）
4、合格供方评价表（含风险
评价）及资质资料
5、合格供方评价报告
1、采购合同（相关的原材
料）
△ △ △△△△ ▲
2、采购合同评审表
△ △△△▲ △
1、设计输入清单（包含 7.3.3a-e内容）
2、设计输入评审报告
1、设计和开发输出清单（工
△
△
△
△
▲
△
艺文件、关键特性和重要特 殊性项目明细表等）
2、设计输出评审报告
△ △△△▲ △
1、方案评审 2、设计输入评审报告 3、设计输出评审报告
4、工艺评审 5、质量评审
1、新产品开发记录、试验记
△
公司质量目标与部门质量目 标
● △△△△ △
质量管理体系策划
△ △△△△ △
部门职责和岗位职责
△ △△△△ △
管代任命书
生产例会记录/质量例会记录 △ △ △ △ △ △ /运营会议记录/周管理例会
记录
5.6 5.6.2 评审输入 管理 评审
5.6.3 评审输出
● △ △△△△ △
1、各部门输入材料 2、质量经济性分析报告
4.1
总要求
4.2.1 总则
4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系 文件
要求 4.2.3 文件控制
国军标质量管理体系职能分配表
总 管理 生 综 质 研 财务 经 者代 产 合 量 发 部采 理 表 部部部部 购
● ▲ △△▲△ △ ● △△▲△ △ ● △△▲△ △
文件名称 外包过程评审表
● △ △△△△ △
管理评审整套材料
第 1 页，共 6 页
记录控制程序 质量方针目标管理程序
管理评审程序
6.1
资源的提供
1、公司办公面积、厂房面积
等基建说明
● △ △▲△△ △
2、生产设备台账 3、检测设备台账
4、人力资源分析（职称、学
历等）
6.2 人力 6.2.2 能力、培训和意识 ● 资源
岗位说明书（任职要求）/新
工作环境控制程序
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
员工入职能力评估表/特种人
△
▲
△
△
△
员花名册、证件/上岗证发放 记录表/年度培训计划/培训
记录表（含签到表）/培训效
果评估表
6 资源管
理
6.3
基础设施
1、基础设施：建筑物、水、
电、气的维修计划与记录
●
△
▲
▲
△
△
△
2、房屋平面图 3、生产设备台账、保养计划
及记录、维修计划及记录
4、特种设备台账、检验报告
7.5.2
生产和服务提供过 程的确认
△
△
△△△
▲
△ 过程安排策划、方法、准则
第 4 页，共 6 页
零部件鉴定管理、零部件走 样管理、低耗辅料、劳保采 购管理、零部件停、启用管 理、供应商准入及优化管理 、供应商综合绩效评价管理 、供应商技术支持管理、供 方投诉管理、供方停供、退 出管理、采购合同管理、供 应商档案管理、供应商索赔 与奖励管理
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
△
▲
▲
△
3、新产品状态检查 4、小试、中试、大试记录，
检验记录，检验报告
5、质量评审报告
1、试验大纲（需顾客代表签
△ △△▲▲ △
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护
7.5.6 关键过程
7.5.7 交付
1、产品标识牌（生产现场、 原材料、半成品、成品，含
人力资源控制程序 招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
设备控制程序 生产设备及备件采购管理、 模具管理、工装管理
8.5 改进 8.5.2 纠正措施
8.5.3 预防措施
1、不合格处理单及对应的纠
正措施情况
● △ ▲ ▲ △ △ 2、内审不符合项纠正和预防 措施
3、管理评审提出问题的纠正
预防和措施
●
△
△
▲
△
△
4、顾客反馈问题的纠正和预 防措施
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
第 6 页，共 6 页
1、原材料、半成品、成 品等符合性 2、内审、管理评审、第 三方审核说明 3、不合格、内审、管理 评审、客户提出问题的纠 正措施
5.2
以顾客为关注焦点 ●
△
△△△
△
△
建立并保持顾客对产品质量 及其改进方面意见的机制
5.3
质量方针
● △ △△△△ △
质量方针
5.4 5.4.1 质量目标 策划
5.4.2 质量管理体系策划
5 管理职
5.5
5.5.1
职责和权限
责 职责 5.5.2 管理者代表
权限
与沟
通 5.5.3 内部沟通
●
△
△
△
△
8 测量 、分 析和 改进
8.2.4 产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
1、顾客满意度控制程序 ● △ ▲ △ △ △ 2、顾客满意度调查表
3、顾客满意度测量分析报告
● △△▲△ △
1、国军标内审员任命书 2、内审资料
●
△
△
▲
△
△
1、6s检查表 2、质量目标完成情况考核表
1、检验验收规范
●
△△ △
2、过程检验记录
3、成品检验记录
1、不合格品台账
●
△△ △
2、不合格处理报告 3、返工再验收记录
4、车间存放不合格品区域
1、顾客满意度计量分析报告
2、入厂原料、半成品、成品
●
△
△
▲
△
△
一次交验合格率统计表 3、供方业绩评价表（交货期
、合格率）
4、质量成本统计
8.5.1 持续改进
● △ △ ▲ △ △ 质量管理体系改进计划
相关程序文件 （相关说明）
负责人
编制人
备注
外包质量控制程序、记录控 制程序、文件控制程序
● △△▲▲ △
1、外来文件清单 2、受控文件发放记录
3、受控文件清单
文件控制程序 要求的表格
4.2.4 记录控制
● △△▲△ △
质量记录清单
5.1
管理承诺
● △ △ △ △ △ △ 5.1a-e相关承诺提供证据
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
1、工作环境温湿度要求（规
定）
2、车间现场温湿度监控记录
6.4
工作环境
● △ △ ▲ △ △ △ 3、成品库、原料库温湿度监
控记录
4、现场配备温湿度计
5、编写温湿度控制办法
6.5
质量信息
1、增加质量信息控制程序
● △▲△△ △
2、质量信息台账 3Hale Waihona Puke Baidu质量信息反馈单
（内部反馈、外部反馈）
第 2 页，共 6 页
7.3.7
设计开发的更改的 控制
1、质量保证大纲（质量计
划）
△ △△△▲ △
2、标准化大纲
3、技术状态管理计划
4、风险管理计划
1、近2年的销售合同 △ △ ● △ △ △ 2、合同评审记录（在签订合
同之前）
1、顾客电话、传真沟通记录
△
●
△
△
△
△
本 2、产品订单（传真电子邮件
都行）
△ △△△▲ △
1、设计开发任务书 2、设计开发计划
内部审核控制程序 过程的监视和测量控制程序 生产过程一致性保证能力审 核 产品的监视和测量控制程序 检验和试验工作程序
纠正和预防措施控制程序 质量信息管理、质量分析例 会管理、信息沟通管理
3、采购订单
4、采购的控制程序
7.4.3 采购产品的验证
1、原材料入厂检验规范（检 △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 验、试验计划+检验标准）
2、原材料检验记录
7.5
生产
和服 务提
供
7.5.1
生产和服务提供的 确认
△
△
△
△
▲
▲
▲
1、生产作业指导书 2、过程检验规范 3、生产设备台账 4、车间检测设备台账 5、温湿度记录表 6、批次产品检测记录
△ △△△▲ △
录
2、检验报告
1、用户使用报告（质量反馈 △ △ △ △ ▲ △ 单等）或第三方检验报告
2、定型型式检验报告
△ △△△▲ △
设计更改单
第 3 页，共 6 页
与顾客有关的过程控制程序 顾客满意度调查、合同评审 管理、订单执行管理、市场 信息传递处理程序、客户关 系管理、新产品推广、产品 发运管理、售后服务管理、 投诉处理管理、市场三包失
检验报告、合格证、交接单 △ △ ▲ △ ▲ △ △ （交付凭证，客户签收单）
7.5.8 交付后的活动
1、产品说明书 △ △ △ ▲ △ △ △ 2、技术服务单（能证明售后
服务）
1、检测设备台账
7.6
监视和测量设备的 控制
△
△
△△▲
▲
2、周期鉴定计划 ▲ 3、鉴定报告及确认记录
4、若自校，提供自校规程及
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
字）
2、试验报告
7.4.1 采购过程 7 产品实 现
7．4 采购
7.4.2 采购信息
1、采购过程控制程序
2、对供方的控制程序
3、合格供方名录（顾客代表
△ △ △△△△ ▲
会签）
4、合格供方评价表（含风险
评价）及资质资料
5、合格供方评价报告
1、采购合同（相关的原材
料）
△ △ △△△△ ▲
2、采购合同评审表
△ △△△▲ △
1、设计输入清单（包含 7.3.3a-e内容）
2、设计输入评审报告
1、设计和开发输出清单（工
△
△
△
△
▲
△
艺文件、关键特性和重要特 殊性项目明细表等）
2、设计输出评审报告
△ △△△▲ △
1、方案评审 2、设计输入评审报告 3、设计输出评审报告
4、工艺评审 5、质量评审
1、新产品开发记录、试验记
△
公司质量目标与部门质量目 标
● △△△△ △
质量管理体系策划
△ △△△△ △
部门职责和岗位职责
△ △△△△ △
管代任命书
生产例会记录/质量例会记录 △ △ △ △ △ △ /运营会议记录/周管理例会
记录
5.6 5.6.2 评审输入 管理 评审
5.6.3 评审输出
● △ △△△△ △
1、各部门输入材料 2、质量经济性分析报告
4.1
总要求
4.2.1 总则
4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系 文件
要求 4.2.3 文件控制
国军标质量管理体系职能分配表
总 管理 生 综 质 研 财务 经 者代 产 合 量 发 部采 理 表 部部部部 购
● ▲ △△▲△ △ ● △△▲△ △ ● △△▲△ △
文件名称 外包过程评审表
● △ △△△△ △
管理评审整套材料
第 1 页，共 6 页
记录控制程序 质量方针目标管理程序
管理评审程序
6.1
资源的提供
1、公司办公面积、厂房面积
等基建说明
● △ △▲△△ △
2、生产设备台账 3、检测设备台账
4、人力资源分析（职称、学
历等）
6.2 人力 6.2.2 能力、培训和意识 ● 资源
岗位说明书（任职要求）/新
工作环境控制程序
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
员工入职能力评估表/特种人
△
▲
△
△
△
员花名册、证件/上岗证发放 记录表/年度培训计划/培训
记录表（含签到表）/培训效
果评估表
6 资源管
理
6.3
基础设施
1、基础设施：建筑物、水、
电、气的维修计划与记录
●
△
▲
▲
△
△
△
2、房屋平面图 3、生产设备台账、保养计划
及记录、维修计划及记录
4、特种设备台账、检验报告
7.5.2
生产和服务提供过 程的确认
△
△
△△△
▲
△ 过程安排策划、方法、准则
第 4 页，共 6 页
零部件鉴定管理、零部件走 样管理、低耗辅料、劳保采 购管理、零部件停、启用管 理、供应商准入及优化管理 、供应商综合绩效评价管理 、供应商技术支持管理、供 方投诉管理、供方停供、退 出管理、采购合同管理、供 应商档案管理、供应商索赔 与奖励管理
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
△
▲
▲
△
3、新产品状态检查 4、小试、中试、大试记录，
检验记录，检验报告
5、质量评审报告
1、试验大纲（需顾客代表签
△ △△▲▲ △
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护
7.5.6 关键过程
7.5.7 交付
1、产品标识牌（生产现场、 原材料、半成品、成品，含
人力资源控制程序 招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
设备控制程序 生产设备及备件采购管理、 模具管理、工装管理
8.5 改进 8.5.2 纠正措施
8.5.3 预防措施
1、不合格处理单及对应的纠
正措施情况
● △ ▲ ▲ △ △ 2、内审不符合项纠正和预防 措施
3、管理评审提出问题的纠正
预防和措施
●
△
△
▲
△
△
4、顾客反馈问题的纠正和预 防措施
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
第 6 页，共 6 页
1、原材料、半成品、成 品等符合性 2、内审、管理评审、第 三方审核说明 3、不合格、内审、管理 评审、客户提出问题的纠 正措施
5.2
以顾客为关注焦点 ●
△
△△△
△
△
建立并保持顾客对产品质量 及其改进方面意见的机制
5.3
质量方针
● △ △△△△ △
质量方针
5.4 5.4.1 质量目标 策划
5.4.2 质量管理体系策划
5 管理职
5.5
5.5.1
职责和权限
责 职责 5.5.2 管理者代表
权限
与沟
通 5.5.3 内部沟通
●
△
△
△
△
8 测量 、分 析和 改进
8.2.4 产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
1、顾客满意度控制程序 ● △ ▲ △ △ △ 2、顾客满意度调查表
3、顾客满意度测量分析报告
● △△▲△ △
1、国军标内审员任命书 2、内审资料
●
△
△
▲
△
△
1、6s检查表 2、质量目标完成情况考核表
1、检验验收规范
●
△△ △
2、过程检验记录
3、成品检验记录
1、不合格品台账
●
△△ △
2、不合格处理报告 3、返工再验收记录
4、车间存放不合格品区域
1、顾客满意度计量分析报告
2、入厂原料、半成品、成品
●
△
△
▲
△
△
一次交验合格率统计表 3、供方业绩评价表（交货期
、合格率）
4、质量成本统计
8.5.1 持续改进
● △ △ ▲ △ △ 质量管理体系改进计划