国军标质量管理体系
国军标质量管理体系监督审核要点
国军标质量管理体系监督审核要点一、审核目的1.确定受审核方管理体系或其部分与审核准则的符合性；2.评价管理体系确保受审核方满足适用的法律、法规及合同要求的能力；3.评价管理体系确保受审核方组织持续实现其规定目标的有效性；4.确定受审核方管理体系与依据的认证标准持续的符合性、充分性、有效性，以决定是否保持注册；5.适用时，识别受审核方管理体系的潜在改进区域。
二、审核人员1名审核组长+1名审核组员三、审核时间共一天半时间。
第一天完成审核，第二天进行总结。
四、审核内容（包含但不限于，每次监督审核内容不完全相同，各有侧重点）1.首次会议2.管理层座谈3.组织环境识别及风险控制过程4.体系策划和改进过程5.沟通6.产品和服务的要求7.顾客满意的分析和评价8.质量信息管理过程9.内部审核和管理评审过程10.生产过程11.设施和设备的管理12.过程运行环境控制13.人力资源管理14.组织的知识15.产品的设计开发过程☆16.检验与放行过程17.对上次审核中确定的不符合采取的措施、投诉的处理☆18.管理体系在实现获证客户目标方面的有效性☆19.为持续改进而策划的活动的进展☆20.变更情况☆21.标志的使用和（或）任何其它对认证资格的引用☆22.末次会议注：标星号为重点审核内容，国军标对与产品设计开发这块内容的审核比较详细且严格，所以需要格外重视。
另外，监督审核还重点关注产品质量一致性检验和产品质量周期性检验。
五、注意事项1.监督审核资料的涵盖时间跨度是从上次审核后持续到现在，对于上次审核后的不符合项改善情况及存在问题的处理也会进行跟踪，所以，在准备监督审核时，同时要对上次审核的问题进行梳理和确认，若存在未改善的情况，应及时改善，否则会严重影响监督审核，对于同一个问题，上次提出，这次检查还有同样的问题，审核员可能会开出严重不符合项。
2.监督审核关注体系的持续改善情况，上次审核未改善闭环的问题，在管理评审资料内必须有体现，并进行持续改进。
国军标质量管理体系gjb_9001a检查内容和方法
6.3基础设施
查职能分工的主管部门
1.询问为了使产品符合要求，确定了哪些基础设施，如何确定的。
2.查关键、重要过程确定的设施其过程能力能否满足。
3.所需设施是否包括了标准中a、b、c（即场所设施、过程设备、软件及支持性服务等）查设施是否配套。
4.上述设施是否得到维护?查设备清单、维护记录。
6.2人力资源
6.2.1总则
1.抽查管理、验证和执行（从事影响产品质量工作的）人员配备及其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定的能力要求？
2.查其能否胜任所承担的工作(抽查各部门中典型岗位人员，由实践效果来证实)？
6.2.2能力意识和培训
查人事教育部门
1.查组织是否确定了从事影响产品质量工作的人员应具备的必要的能力，包括教育（学历）、培训、技能、经验（经历）？
1）这里要查的主要是最高管理者及最高管理层是否参与策划；
4.查质量管理体系变更策划和实施时，是否能保持其完整有效。
5.5职责权限和沟通
5.5.1职责和权限
1.是否规定了组织内各部门，各岗位的职责、权限，查规定文件。
2.查职责、权限是否明确、协调，相互间是如何沟通的。
3.查最高管理者的职责中是否明确了最高管理者应对组织的质量管理和最终产品质量负全责。
3．在对各项活动审核时，关注下列章节的质量记录是否齐全、清晰。
5.6.1、6.2.2C、6.3、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2d、7.5.3、7.5.4、7.6(a)、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2(e)、8.5.3(d)
3）是否确定了设计和开发的职责和权限？组织接口、职责分工、权限是否明确？是否明确了对参与设计和开发的供方的管理和控制要求；
国军标质量管理体系质量大纲
汇报人：日期:CATALOGUE 目录•国军标质量管理体系概述•国军标质量管理体系的核心要素•国军标质量管理体系的建立与实施•国军标质量管理体系的应用案例与效果评估国军标质量管理体系概述01国军标质量管理体系是指基于国家军用标准和相关法律法规，对组织的质量管理活动进行规范化、系统化、科学化的一套管理体系。
定义随着国家军事力量的不断发展和进步，对武器装备和军用物资的质量要求也越来越高。
为满足这一需求，国军标质量管理体系应运而生，成为军用领域质量管理的基石。
背景国军标质量管理体系的定义与背景通过规范化、系统化、科学化的质量管理，确保军用产品和服务的质量稳定可靠，满足国家和军队的战略需求。
目的提高军用产品和服务的质量水平，增强军队的战斗力和保障能力；促进军用产业的可持续发展，推动军民融合深度发展。
意义国军标质量管理体系的目的和意义国军标质量管理体系适用于所有从事军用产品和服务研发、生产、供应、维护等活动的组织，包括军队、军工企业、民用企业等。
在应用国军标质量管理体系时，应充分考虑组织的实际情况和特点，结合具体军用产品和服务的特殊要求，进行个性化定制和差异化实施。
国军标质量管理体系的适用范围注意事项适用范围国军标质量管理体系的核心要素02组织结构应建立高效的组织结构，明确各部门、岗位的职责和权限，确保质量管理工作的有效实施。
领导作用国军标质量管理体系中，领导层应制定明确的质量方针和目标，创造有利于质量管理的环境，并推动全员参与质量改进。
质量策划应进行全面的质量策划，包括制定质量目标、策划质量活动、明确质量要求等，以确保质量管理工作的系统性和有效性。
管理职责应重视人力资源的开发和管理，提供必要的培训和发展机会，确保员工具备所需的能力和素质。
人力资源基础设施工作环境应建立完善的基础设施，包括生产设备、检测设备、信息技术等，为产品实现提供有力支持。
应营造良好的工作环境，包括物理环境、心理环境等，确保员工身心健康和工作效率。
国军标质量管理体系
最全最热最专业的文档类资源，文库一网打尽87.5.1生产和服务提供的控制1.问询组织如何对“生产和服务提供”进行策划的并提供证实材料。
2.询问并要求提供表述产品特性的信息(如产品特点、运作过程，关、重特性及关键工序)。
3.是否具备了必要的作业指导书，是否以最清楚实用的方式规定技艺评定准则。
4.设备的配备、能力及维护保养是否适宜。
5.是否具备并使用了监视和测量装置并实施有效的监视和测量(产品、过程)。
6.放行、交付活动和交付后的活动是否受控。
7.关键过程是否实施重点控制。
8.用于生产和服务提供的计算机软件是否经确认。
9.是否按要求控制环境温度、温度和洁净度。
10.是否按要求控制产品多余物和清洁度。
11.对有防静电要求的产品，是否按要求采取防静电措施。
12.对首件是否按规定进行首件三检，并对首件作出标识。
13.是否对检验印章进行了有效控制。
14.材料和元器件的代用是否按规定进行审批。
15.过程更改是否受控。
16.综合评价过程是否在受控制下进行的。
7.5.2生产和服务提供过程的确认1.询问组织哪些过程需实施确认，规定是否正确。
2.查是如何对这些过程进行了能力证实；（如测算、仿真、模拟、试验、鉴定、验证）。
3.查确认准则是否经过评审和批准。
4.查设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴定。
5.询问使用了哪些特定的方法和程序，有无规定，是否按规定实施。
6.是否规定了记录要求,是否按要求记录、分析结果。
7.再确认的规定与实施。
7.5.3标识和可追溯性1.查组织是如何规定识别产品的方法，现场是否按规定实施；2.查组织是怎样对监测要求识别产品的状态，现场如何实施。
3.在有追溯要求的场合产品标识是否具有唯一性，抽查几份记录，能否追究溯、能否受控4.组织是否进行技术状态管理进行技术状态管理对抽查是否按规定标识并可追溯5.查是否按批次管理的要求进行批次管理，并在有关记录中，记录和传递产品的批次标识。
7.5.4顾客财产1.询问部门负责人，本部门有哪些属顾客财产2.查组织对顾客财产进行识别、验证、保护和维护的规定，现场是否按规定实施3.查发生损坏、丢失或不适用情况的记录，是否向顾客报告97.5.5产品防护查库房及现场1.是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护的方法。
国军标质量管理体系质量
国军标质量管理体系的特点
总结词
国军标质量管理体系具有严格性、规范性和保密性的特点。
详细描述
国军标质量管理体系在军工产品的研发、生产和交付过程中，对各个环节都进行了严格的规定和控制。该体系要 求军工企业必须按照规定的标准和程序进行操作，以确保产品的质量和可靠性。同时，由于涉及国防安全，国军 标质量管理体系还具有保密性的特点。
05
国军标质量管理体系的发展趋 势与未来展望
数字化与智能化技术的应用
数字化技术
通过引入数字化技术，如大数据、云 计算和物联网等，实现质量管理的智 能化和精细化，提高质量数据的实时 性和准确性。
智能化决策
利用人工智能和机器学习等技术，对 质量数据进行深度挖掘和分析，为质 量管理提供智能化决策支持，提高质 量管理效率和准确性。
国军标质量管理体系质量
汇报人： 2023-12-26
目录
• 国军标质量管理体系概述 • 国军标质量管理体系的建立与
实施 • 国军标质量管理体系的审核与
认证
目录
• 国军标质量管理体系在企业管 理中的应用
• 国军标质量管理体系的发展趋 势与未来展望
01
国军标质量管理体系概述
国军标质量管理体系பைடு நூலகம்定义
总结词
国军标质量管理体系是一种专门针对军工产品的质量管理体系，旨在确保军工产 品的质量和可靠性。
详细描述
国军标质量管理体系是一种针对军工产品的质量管理体系，其标准由国家军用标 准制定，旨在确保军工产品的质量和可靠性。该体系以质量管理为核心，通过严 格的过程控制和持续改进，不断提升军工产品的性能和可靠性。
03
通过与国内外先进企业的交流合作，学习借鉴先进的
质量管理理念和方法，提升企业的核心竞争力。
2023年国军标质量管理体系认证的实施方案
2023年国军标质量管理体系认证的实施方案在当今竞争激烈的市场环境中，质量管理对于企业的重要性不言而喻。
随着国家对产品质量和企业管理水平的要求越来越高，2023年国军标质量管理体系认证成为了备受关注和重视的话题。
本文将从深度和广度上对这一主题进行全面评估，并给出在实施过程中的具体方案和建议。
一、认证背景2023年国军标质量管理体系认证，是指按照国家军用标准对企业的质量管理体系进行认证，以确保产品符合国家军用标准的要求。
这是国家对企业质量管理水平的一次全面检验，也是企业提升自身竞争力的重要机遇。
二、认证标准国军标质量管理体系认证的实施，需要企业符合国家军用标准的相关要求。
这包括产品质量、管理体系文件、内审和管理评审等方面的内容。
企业需要对标准进行深入的理解，并落实到具体的管理实践中。
三、实施方案1. 深入理解标准要求在实施国军标质量管理体系认证前，企业需要对相关标准进行深入的学习和理解。
这包括对标准条款和要求的逐条分析，确保企业能够全面理解认证的要求。
2. 制定认证计划企业需要根据实际情况，制定详细的认证计划。
这包括确定认证的时间节点、组织认证团队、分工和任务分解等内容。
认证计划需要具体、可行，并考虑到各个部门之间的协作。
3. 落实管理体系文件管理体系文件是企业质量管理的重要依据，也是认证的核心内容之一。
企业需要对现有的文件进行深入检查和修订，确保文件能够覆盖认证标准的要求，并与实际管理活动相匹配。
4. 强化内审和管理评审内审和管理评审是企业不断改进的重要手段。
在实施认证过程中，企业需要加强内审和管理评审的力度，及时发现和纠正存在的问题，确保管理体系的稳定和持续改进。
5. 做好认证准备工作在认证前，企业需要进行全面的准备工作，包括对各项文件的归档整理、组织的各项准备工作、认证培训等内容。
认证准备工作需要周密、细致，确保认证顺利进行。
6. 外部认证审核外部认证审核是认证的重要环节。
企业需要全力配合认证机构的审核工作，确保审核的顺利进行。
国军标质量管理体系
03
国军标质量管理体系的实施与 运行
国军标质量管理体系的建立
明确质量方针
国军标质量管理体系首先需明确 质量方针，包括产品质量目标、 客户满意度等，为企业质量管理
提供明确方向。
制定质量手册
根据国军标要求，编制详细的质量 手册，明确质量管理体系的组织结 构、职责、程序等内容。
培训与意识提升
对企业全体员工进行国军标质量管 理体系的培训，提升员工的质量意 识和操作技能。
建议四
建立有效的监督和反馈机制，对ห้องสมุดไป่ตู้体系运行情况进行定期评估和审 查，及时发现问题并改进，确保 体系持续有效运行。
THANKS。
产品实现
01
02
03
04
需求分析
充分理解顾客需求，将其转化 为详细的产品要求和设计输入
。
产品设计
进行产品设计，确保产品满足 功能、性能和可靠性等要求。
生产过程
控制生产过程，确保产品按照 设计要求进行制造，防止不良
品的产生。
检验和试验
对产品进行检验和试验，验证 产品的符合性和质量水平。
测量、分析和改进
02
国军标质量管理体系的核心要 素
管理职责
领导作用
组织领导者应明确质量方针和 目标，营造以质量为核心的企 业文化，为员工提供充分的资
源和支持。
组织结构
建立清晰的组织结构，明确各 部门、岗位的职责和权限，确 保质量管理工作的有效实施。
质量策划
进行质量策划，制定质量管理 计划，确保质量目标与组织战 略一致。
国军标质量管理体系的评审与改进
管理评审
定期进行管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 进行评价，提出改进建议。
国军标质量管理体系的要求内容
成都国军标GJB9000认证国军标GJB9001A-2001质量管理体系要求成都国军标GJB9000认证国军标GJB9001A-2001质量管理体系要求引言0. 1 总则采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策。
一个组织质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体目标、所提供的产品、所采用的过程以及该组织的规模和结构的影响。
统一质量管理的结构或文件不是本标准的目的。
本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。
“注”是理解和说明有关要求的指南。
本标准能用于内部和外部(包括认证机构评定组织满足顾客、法规和组织自身要求的能力。
本标准的制定已经考虑了GB/T 19000和GB/T 19004中所阐述的质量管理原则。
0. 2过程方法本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足顾客要求,增强顾客满意。
为使组织有效运作,必须识别和管理众多相互关联的活动。
通过使用资源和管理,将输入转化输出的活动可视为过程。
通常,一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。
组织内诸过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,可称之为“过程方法”。
过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。
过程方法在质量管理体系中应用时,强调以下方面的重要性:a 理解并满足要求b 需要从增值的角度考虑过程c 获得过程业绩和有效性的结果d 基于客观的测量,持续改进的过程反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了4-8章中所提出的过程联系。
这种展示反映了在规定输入要求时,顾客起着重要作用。
对顾客满意的监视要求对顾客有关组织能否已满足其要求的感受的信息进行评价。
该模式虽覆盖了本标准的所有要求,但却未详细地反映各过程。
注:此外,称之为“PDCA“的方法可适用于所有的过程。
PDCA模式可简述如下:P—策划:根据顾客的要求和组织的方针,为提供结果建立必要的目标和过程。
D—实施:实施过程。
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最全最热最专业的文档类资源，文库一网打尽87.5.1 生产和服务提供的控制 1.问询组织如何对“生产和服务提供”进行策划的？并提供证实材料。
述产品特性的信息 （如产品特点、运作过程，关、重特性及关键工序 3.是否具备了必要的作业指导书，是否以最清楚实用的方式规定技艺评定准则。
4.设备的配备、能力及维护保养是否适宜。
5.是否具备并使用了监视和测量装置并实施有效的监视和测量 （产品、过程 ）。
6.放行、交付活动和交付后的活动是否受控。
7.关键过程是否实施重点控制。
8.用于生产和服务提供的计算机软件是否经确认。
9.是否按要求控制环境温度、温度和洁净度。
10.是否按要求控制产品多余物和清洁度。
11.对有防静电要求的产品，是否按要求采取防静电措施。
12.对首件是否按规定进行首件三 检，并对首件作出标识。
13.是否对检验印章进行了有效控制。
14.材料和元器件的代用是否按规定进行审批。
16.综合评价过程是否在受控制下进行的。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认 1.询问组织哪些过程需实施确认，规定是否正确。
（如测算、仿真、模拟、试验、鉴定、验证） 3.查确认准则是否经过评审和批准。
4.查设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴定。
5.询问使用了哪些特定的方法和程序， 有无规定， 是否按规定实施。
6.是否规定了记录要求 ,是否按要求记录、分析结果。
7.再确认的规定与实施。
7.5.3 标识和可追溯性 1.查组织是如何规定识别产品的方法，现场是否按规定实施； 2.查组织是怎样对监测要求识别产品的状态，现场如何实施。
识是否具有唯一性，抽查几份记录，能否追究溯、能否受控？15.过程更改是否受控。
2.询问并要求提供表 ）。
2.查是如何对这些过程进行了能力证实；3.在有追溯要求的场合产品标4.组织是否进行技术状态管理 ?进行技术状态管理对抽查是否按规定标识并可追溯5.查是否按批次管理的要求进行批次管理，并在有关记录中，记录和传递产品的批次标 识。
7.5.4 顾客财产 1.询问部门负责人，本部门有哪些属顾客财产？ 2.查组织对顾客财产进行识别、验证、保护和维护的规定，现场是否按规定实施？ 3.查发生损坏、丢失或不适用情况的记录，是否向顾客报告？9 7.5.5 产品防护 查库房及现场 1.是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护的方法。
2.产品防护措施是否针对产品的符合性要求， 从进货到交付全过程， 是否按规定实施防护， 实施是否有效。
7.5.6 关键过程 1.询问本部门有哪些关键过程，规定了哪些控制方法（如：设置控制点、运用统计技术、实行首件三检、进行 100%检验、详细填写质量记录 ）对其进行控制。
2. 查实际操作和相关记录，看是否按规定实施7.3.8 新产品试制 1.询问本部门有哪些新产品在试制，从中抽取几项，查是否按相关标准的 要求实施了分级、分阶段的工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审。
2. 查批生产中生产过程或技术状态发生重大更改时，是否重新进行了首件鉴定。
7.5.7 交付 从交付或准备交付的产品中抽几项查：1.是否有按规定鉴署的产品合格证明文件； 2.检验和试验结果以及故障排除情况等文件 （必要时，还应包括最终产品技术状态更改的执行情况 ），是否与产品一起交付； 3.产品质量是否符合合同规定。
7.5.8 售后服务1.查是否对售后服务活动的实施、验证报告作出规定； 如： 1）是否实施技术培训和咨询；2）是否委派技术人员到现场服务；3）是否提供了相应的配件。
3. 是否收集了顾客满意的信息，并用于质量改进。
7.6 监视和测量装置的控制1.是否确定了需实施的监视和测量 （包括产品、过程 ）？ 2.是否确定了监视和测量要求 （作为监视和测量装置的提供的依据）? 3.是否确定了监视和测 量的装置 （包括本组织提供的、外包的、顾客提供的测量仪器、软件、计量标准，标准物资 及辅助设备或它们的组合 ）？查台帐（精度是否达到要求）4. 是否建立了监视和测量装置控制要求或建立了确保监测活动可行的过程：1）是否按周检计划规定的时间间隔或使用前进行检定，生产和检验共用的工艺装备或调试 设备用作检验手段时， 查其使用前是否进行了校准或验证， 并按规定的周期复验。
抽各类几 件查检定标识或记录（可溯源的） ； 2）是否按规程进行检定，查检定标识记录（包括自编 规程），要核查规程是否现行有效（不可溯源的） ；3）观察是否按要求进行调整或再调整，对监测装置是否进行有效防护、正确使用以防止使 测量结果失效的调整。
5. 对偏离标准状态的，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录、对 10 设备和任何受影响产品是否采取纠正措施？6.查计算机软件用于监视和测量时确认能力的凭证，再确认？ 7.3.9 试验的控制 1.询问本部门有哪些重要试验项目。
2. 试验前，是否编制了试验大纲，试验要求是否明确，是否实施了试验前 准备状态检查；3. 试验时是否按试验大纲的程序进行试验，并按规定作好记录；4. 试验结束后， 是否按规定的程序收集、 整理试验数据和原始记录， 并分析、 评价试验结果。
2.查售后服务工作是否按规定实施 确认是否在初次使用前进行并在必要时8.测量、分析和改进 8.1 总则1. 查监视、测量、分析和改进过程和策划结果。
2. 策划内容是否包括对产品、 QMS 和持续改进三方面所需的监测分析的改进过程？3. 确定了哪些包括统计技术在内的适用方法应用程度？8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 1. 是否确定了获得顾客满意度信息的方法。
2.是如何分析利用这些信息进行 QMS 业绩评价及改进。
8.2.2 内部审核1. 查是否编制并执行了内审控制程序。
2. 查内审方案，是否依据过程或区域的状况、重要性以及以往审核的结果进行策划？是否按 策划规定的时间间隔、及审核准则、范围、频次和方法进行审核。
3. 审核员是否不审核自己的工作，具备应有的资格及能力保持。
可追溯性。
5. 查不合格项报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取纠正措施，举一反三并验证措施实 施效果。
6 查审核报告和记录。
8.2.3 过程的监视和测量 索查组织的各过程的监视和测量的证实材料。
1. 依据各部门质量目标 （分解到相应层次和岗位的量化目标和完成各项不能定量测量的工作 任务或出现的工作质量 ）：1）询问对质量管理体系过程采用什么方法进行监视，用什么方法测量。
2）查实施监视和 测量情况，是否能证实实现所策划的能力。
2.监测方法中是否能正确选用统计技术。
3.怎样采取纠正和纠正措施，验证其有效性。
8.2.4 产品的监视和测量索要各类产品的监视和测量记录， 针对具体产品和特性进行的监视和测量， 抽几个产品的监 测规程，查监测记录或报告，并查：1）是否策划了产品监视和测量活动，并在产品实现的适当阶段对产品特 性进行测量； 112）产品接收准则和放行报告，看产品是否满足了要求；策划的安排是否已圆满成功；3）是否按规定除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客批准，否则安排圆满完成之 前，不应放行产品和交付服务；8.3 不合格品控制1. 是否建立了不合格的控制程序， 权限。
是否建立了不合格品审理系统，并保证其独立行使职权。
2. 通过查不合格的统计台帐，抽几份不合格品处置报告，看是否按规定的职责，采取下列一 种或几种途径控制和处置不合格品： a ）纠正；b ）让步接收；C ）降级；d ）报废、拒收。
3. 是否对纠正后的产品再次进行验证。
4. 是否保留不合格品进行处置 （包括批准让步 ）和采取措施的记录。
5.如何处置交付后或开始4.查《检查表》记录事实的 4）查记录是否指明有权放行产品的人员。
程序中是否规定了对不合格品的识别、 控制及处置的职责、使用后发现的不合格品的？其措施与不合格品的影响（包括潜在影响）程序是否相适应？6. 参与不合格品审理的人员，是否经资格确认，并由最高管理者授权。
若需要，是否征得顾 客或其代表的同意。
8.4 数据分析1. 组织或部门对哪些数据进行收集和分析，采用了哪些统计技术。
2. 数据分析是否提供以下信息： a ）顾客满意；b ）产品要求符合性；C ）过程和产品的特性及趋势，采取预防措施的机会； d ）供方（产品、过程和相关信息）。
3. 组织如何利用采集的信息，证实或评价 QMS 适宜、充分和有效性、寻求改进机会？8.5 改进8.5.1 持续改进1. 查最高管理者是如何认识“持续改进”的？2. 组织是如何利用质量方针、 审等日常工作实施持续改进。
4. 复杂产品是否有故障报告、问题归零。
8.5.2 纠正措施1. 询问部门负责人是如何区分纠正、纠正措施及预防措施。
2. 是否建立和实施了纠正措施程序。
3. 查记录看是否评审不合格、确定不合格原因、是否针对原因制定、评价并实施纠正措施， 确保不合格不再发生。
4. 查是否评审了所采取的纠正措施，实施效果如何。
1. 是否建立并实施了预防措施程序。
2. 如何针对消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生确定预防措施并评12 价措施的需求。
3. 查所采取措施的实施及结果的记录。
质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的及管理评 3.查证据、评价持续改进的效果。
分析和纠正措施系统，对发现的质量问题是否按要求实施质量8.5.3 预防措施4.查预防措施评审情况。