2017年IATF16949-2016管理评审报告(完整内容)
IATF16949质量控制评审报告(完整版)
IATF16949质量控制评审报告(完整版)1. 引言本报告是对质量控制体系进行的IATF评审的完整总结。
评审基于ISO 9001:2015标准，并结合了汽车行业的特定要求。
评审的目的是确保公司的质量控制体系符合行业标准，以提供高质量的产品和服务。
2. 评审背景公司拥有一套完善的质量控制体系，并已取得ISO 9001质量管理体系认证。
为了满足汽车行业的特殊要求，公司决定进行IATF评审，以确保其质量控制体系的适应性和有效性。
3. 评审过程3.1 评审范围本次评审覆盖了公司整个质量控制体系的各个方面，包括质量政策、质量目标、质量手册、流程文件和审核记录等。
3.2 评审目标本次评审的目标是确认公司的质量控制体系是否符合IATF标准的要求，并提出改进建议和意见。
3.3 评审方法评审团队采用了文件审查和现场检查相结合的方法进行评审。
文件审查包括对相关文件的全面检查，现场检查包括对实际操作的观察和验证。
4. 评审结论根据对公司质量控制体系的评审，评审团队得出以下结论：- 公司的质量控制体系符合IATF的要求。
其中，质量目标明确、流程清晰、记录完整，并得到了有效执行和控制。
- 公司在质量控制方面展示了良好的管理能力和持续改进的意愿。
- 部分改进建议包括加强供应商管理、提高员工培训和意识以及进一步优化流程控制等。
5. 改进措施基于评审结果和意见建议，公司应采取以下改进措施：- 针对供应商管理，加强供应链的合作与沟通，确保供应商的质量符合要求，并与供应商建立长期关系。
- 加强员工培训和意识，提高质量意识和流程操作的规范性，确保员工具备相关技能和知识。
- 进一步优化流程控制，加强对关键过程的监控和改进，以提高产品和服务的可靠性和一致性。
6. 结束语本次IATF质量控制评审的目标达到了预期，并针对评审结果提出了具体的改进建议。
公司应在改进措施的基础上，不断完善质量控制体系，提升产品质量和客户满意度。
同时，公司应始终关注行业标准的最新要求，保持质量体系的持续改进和适应性。
IATF16949-2016 完整版
IATF 16949第一版2016年10月1日汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求汽车 质量管理 体系标准国际 汽车 行动小组目录引言 (7)1 范围 (11)1.1范围---汽车行业对ISO9001:2015的补充2 规范性引用文件 (11)2.1规范性引用标准和参考性引用标准3 术语和定义 (11)3.1汽车行业的术语和定义4 组织环境 (14)4.1理解组织及其环境 (14)4.2理解相关方的需求和期望 (14)4.3确定质量管理体系的范围 (14)4.3.1确定质量管理体系的范围—补充4.3.2顾客特殊要求4.4质量管理体系及其过程 (15)4.4.1 (15)4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全5 领导作用 (16)5.1领导作用和承诺 (16)5.1.1总则 (16)5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.1.2以顾客为关注焦点 (16)5.2方针 (16)5.2.1制定质量方针 (16)5.2.2沟通质量方针 (16)5.3组织的岗位、职责和权限 (17)5.3.1组织的岗位、职责和权限—补充5.3.2产品要求和纠正措施的出现和权限6 策划 (17)6.1应对风险和机遇的措施 (17)6.1.1和6.1.2 (17)6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2质量目标及其实现的策划 (18)6.2.1和6.2.2 (19)6.2.2.1质量目标及实施的策划—补充6.3变更的策划 (19)7 支持 (19)7.1资源 (19)7.1.1总则 (19)7.1.2人员 (19)7.1.3基础设施 (19)7.1.3.1工厂、设施及设备策划7.1.4过程运行环境 (20)7.1.4.1过程操作的环境—补充7.1.5监视和测量资源 (20)7.1.5.1总则 (20)7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性 (20)7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织的知识 (22)7.2能力 (22)7.2.1能力—补充7.2.2能力—在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识 (23)7.3.1意识—补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通 (23)7.5成文信息 (23)7.5.1总则 (23)7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2创建和更新 (24)7.5.3成文信息的控制 (24)7.5.3.1和7.5.3.27.5.3.2.1记录保留7.5.3.2.2工程规范8 运行 (24)8.1运行的策划和控制 (24)8.1.1运行策划和控制—补充8.1.2保密8.2产品和服务的要求 (25)8.2.1顾客沟通 (25)8.2.1.1顾客沟通—补充8.2.2产品和服务要求的确定 (26)8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充8.2.3.1.1产品和服务要求的评审—补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.3.2 (26)8.2.4产品和服务要求的更改 (26)8.3产品和服务的设计和开发 (26)8.3.1总则 (26)8.3.1.1产品和服务的设计和开发—补充8.3.2设计和开发策划 (27)8.3.2.1设计和开发策划—补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品开发8.3.3设计和开发输入 (27)8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计和开发控制 (28)8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计和开发输出 (28)8.3.5.1设计和开发输出—补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6设计和开发更改 (30)8.3.6.1设计和开发更改—补充8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 (31)8.4.1总则 (31)8.4.1.1总则—补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源（也称“指向性购买”)8.4.2控制类型和程度 (31)8.4.2.1控制的类型和程度—补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供应商的信息 (33)8.4.3.1外部供应商的信息—补充8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业—作业指导书和目视标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理8.5.1.7生产排程8.5.2标识和可追溯性 (36)8.5.2.1标识和可追溯性—补充8.5.3顾客或外部供应商的财产 (36)8.5.4防护 (36)8.5.4.1防护—补充8.5.5交付后活动 (37)8.5.5.1服务信息的反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改控制 (37)8.5.6.1更改控制—补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改8.6产品和服务的放行 (38)8.6.1产品和服务的放行—补充8.6.2全尺寸检验和功能试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供的产品和服务符合要求的验证和接受8.6.5法律法规的符合性8.6.6接收准则8.7不合格输出的控制 (38)8.7.1 (38)8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格的控制—顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置8.7.2 (40)9 绩效评价 (40)9.1监视、测量、分析和评价 (40)9.1.1总则 (40)9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2.1顾客满意—补充9.1.3分析与评价 (41)9.1.3.1优先级9.2内部审核 (42)9.2.1和9.2.2 (42)9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.3管理评审 (42)9.3.1总则 (42)9.3.1.1管理评审—补充9.3.2管理评审输入 (43)9.3.2.1管理评审输入—补充9.3.3管理评审输出 (43)9.3.3.1管理评审输出—补充10 改进 (43)10.1 总则 (43)10.2不合格和纠正措施 (44)10.2.1和10.2.2 (44)10.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3 持续改进 (45)10.3.1持续改进—补充附录A：控制计划A.1 控制计划的阶段A.2 控制计划的要素附录B：参考书目—汽车行业补充（略）特别说明：本标准正文中，方框内的内容为汽车行业QMS的特定要求。
IATF16949应急的计划评审的报告(精品文档)
应急计划评审报告（I ATF16949-2016）一、评审目1、评审企业在生产过程中突发性事件发生后的应急办理举措，保证在紧迫状况下还能保证的本企业的产品可以正常生产，知足客户的需求。
评审日期地点企业二楼会议室主持人王江江参加人员邱金平、邱嘉鑫、尚萍芳、谭录锋、杨金涛、赵建鸿、张群莉、王江江、赵利花二、管理评审依照企业的应急计划管束程序言件。
三、评审范围1.火灾发生或水灾造成产品出货供给中止；2 . 原资料、外协件及外购件的供给中止；3.要点及主要设备故障、公用设备故障( 如：停电、停水 ) ；4.人力资源不足；5.危险化学品泄露、职工中毒、压力容器爆炸等；6.当运输过程中发生交通事故，致使产品交托受阻；7.其余在企业生产过程中能预先展望到的非自然灾祸所产生的突发性事件。
四、评审内容应急事件应急资源结果1. 火灾发生 1. 为防备车间失火或进水，企业在车间中装备 4 套防火消防栓、 6 套灭火器、还安切合装了监控设备， 24H 监控，其余地区依照正常标准装备。
或水灾造成 2. 防水设备，企业库房内外均不同意有贮备水设备出现，下班前库房主管一定再次产品出货供在库房内巡视一次，保证安全后方可下班，企业保安24H 小时价班，不准时再厂区巡检。
应中止 3. 如存心外发生应立刻由企业生产部会同综合管理部采纳紧迫灭火，排水等举措，假如由于库房火灾或水灾造成客户供给中止，生产部应在第一时间通知销售部，由销售部与客户交流，同时生产部应立刻安排生产补货，并以最快的运输方式出货。
2 . 原资料、 1. 采买部门对原资料、外购件的合格供方之外的供给商掌握地点、电话号码和联切合系人，以便暂时应急采买；外协件及外2. 库房及采买对企业紧缺原资料确立最低的安全库存量，保证可以知足三天的生产购件的供给用量要求。
3、采买部门应付外协供方供货实时性，确立最低的安全库存量，保证可以知足二中止3.要点及主要设备故障、公用设备故障( 如：停电、停水)；4.人力资源不足；5.危险化学品泄露、职工中毒、压力容器爆炸天生产用量要求。
iatf16949风险管理评审报告
iatf16949风险管理评审报告概要本报告旨在对iatf风险管理评审进行总结和分析。
iatf是一项全球通用的汽车质量管理标准，旨在确保汽车供应链中的产品和服务符合质量要求。
评审过程本次风险管理评审通过以下步骤进行：1. 收集信息：收集与汽车制造和供应相关的信息，包括供应商质量报告、质量控制计划等。
2. 分析与评估：对收集到的信息进行分析和评估，确定潜在的风险和其可能的影响。
3. 制定控制措施：基于分析结果，制定相应的控制措施以降低和管理风险。
4. 撰写报告：整理评审过程和结果，撰写风险管理评审报告。
风险评估结果根据本次风险管理评审的结果，我们发现以下潜在风险：1. 供应商质量不稳定：某些供应商的质量表现不稳定，可能导致产品质量不合格。
2. 物流延迟：物流运输过程中可能出现延迟，导致零部件供应不及时，影响生产计划。
3. 缺乏备件供应计划：在部分关键零部件的供应方面，缺乏备件供应计划，可能造成生产中断。
4. 设备故障风险：生产线上存在一些老化设备，存在故障风险，可能影响生产效率和产品质量。
控制措施建议为了降低和管理上述潜在风险，我们建议采取以下控制措施：1. 供应商质量管理：与不稳定供应商进行紧密合作，帮助其改进质量管理体系，确保产品质量稳定。
2. 物流优化：优化物流流程，确保物流运输过程中的延迟最小化，提前做好物料调度计划。
3. 制定备件供应计划：针对关键零部件，制定备件供应计划，确保备件及时供应，避免生产中断。
4. 设备维护计划：建立定期维护计划，定期检查和维护生产线上的设备，降低设备故障风险。
总结通过iatf16949风险管理评审，我们识别了潜在的风险，并提出了相应的控制措施。
通过有效的风险管理，可以降低问题发生的可能性，并确保汽车供应链中的产品和服务符合质量要求。
我们将密切关注控制措施的执行情况，并持续改进风险管理体系。
管理评审报告
公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力。
编制
批准
五、过程绩效以及产品和服务的符合性
过程合格率、报废率等均达标，指标有效且处于良好的受控状态。
六、不合格及纠正措施
2024.6.4-5日按计划组织有关人员对各部门进行了质量管理体系的内部审核，在审核中开具一般不符合项报告1份，无严重不符项、一般不符合项主要反映在设备和工装管理，公司针对内审存在的问题，要求所有受审核的部门根据审核中发现的问题和审核报告中提出的要求，立即采取纠正行动，制定纠正措施，落实具体责任人员，由技质部监督实施并规定完成整改时间，现通过跟踪检查，各部门均按要求在规定的时间内完成了整改。
产品实物质量稳步提高，体系文件能有效贯彻，规范了对产品生产的全过程控制管理，建立了以顾客为导向的理念及对各过程监督管理机制，各项工作与过去相比，系统的管理水平得到了提升；事实证明公司的质量管理体系对变化的内外环境具有适宜性，在运行中起到了良好的控制效果，证明建立的质量管理体系是充分的、有效的。但实施IATF16949：2016标准是一项长期性的工作，希望通过这次管理评审工作，公司各级人员在实际工作中需要进一步认真分清职责，认真贯彻执行有关规定，不断提高管理水平，严格按照国家、行业的要求和公司制定的质量管理体系文件要求进行管理，使顾客满意，争取创同行业领先水平，把公司的产品和企业形象不断推向新的市场，希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标做出新的贡献！
2）质量管理体系文件的有效性
根据IATF16949：2016标准要求，公司建立的2017版质量管理体系运行以来，体系管理文件基本满足了相关的需求和期望，按新标准要求重新制订了质量手册和程序文件，建立了过程绩效清单和过程风险评估要求。使部门与部门之间能有条不紊地开展工作，对顾客的承诺、与顾客的沟通更加有效，确保了顾客对产品质量和服务的满意，尤其是各部门质量目标的分解及考核，为公司对各部门的过程管理奠定了基础。
IATF16949：2016-应急计划评审报告
可行
自然灾害的处理
1、行政部提前通过网络等媒介了解天气等气象信息，并及时通知公司各部做好应对准备。
XXX
可行
2、行政部门对办公室、厂房、电线等进行安全检查，发现有门窗、电线破损等安全隐患的，及时进行处理。
XXX
可行
3、行政部对公司员工进行预防自然灾害的宣传，提升员工自身的安全防护能力和意识。查公司各生产车间、办公室、仓库等预防灾害落实情况
XXX
可行
4、发生自燃灾害时，组织各部门负责人做好员工的安全和疏散工作。
XXX
可行
突发流行病的处理
1、发现公司有人染病时，行政部对患者进行隔离，并及时向卫生部门汇报单位出现的流行病。
XXX
可行
2、将患者送医院进行救治，
XXX
可行
3、对发生流行病的场所进行消毒处理，并根据流行病的情况建议或强制发生病情员工接触到的员工到医院等卫生部门进行检查，避免流行病的扩大。急救电话“120”
四、评审内容
应急事件
应急预案
评价者
评价结果
信息设备、设施遭受网络攻击
1.各部门重要的文件或资料用硬盘等进行备份；电脑安装正版的杀毒等防护软件；
XXX
可行
2、当发生网络攻击时，迅速拔掉网线等方式断开网络连接。
XXX
可行
3、与公司网络服务商联系，重装系统。重新在电脑中导入安全的数据或资料
XXX
可行
基础设施破坏的处理：
2023年应急计划评审报告
一、评审目的
评审公司在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能满足客户的交货需求。
评审日期
2023/04/21
地 点
2017年最新-IATF-16949管理评审
低 20 18
中 3 6
高 0 0
已经识别质量各个过程的风险和机遇，并确定相应的控制措施，对控制措 施效果的评价结果来看，公司生产经营正常，风险可控。
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12
7.改进的机会
1. 继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。
2. 生产工艺改造，不良问题改善，降低生产成本。
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13
8.不良质量成本（内部和外部不符合成本）
不合格及纠正措施；
测量结果； 效 4. 质量体系审核情况 5. 资源的充分性
d)监视和
e)外部供方的绩
a)顾客满意和有关相关方的反馈
b)保修绩效 c)顾客计分卡评审 14.维护目标的绩效评审 15.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用 现场失效标识 16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 17.FY17管理评审的输出项目跟进 18.FY18的过程绩效目标 19.FY18管理评审的输出项目
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5
4.质量体系的审核情况（1/5）
1）过程审核：
项目
不符合项
FY16实绩
4项
FY17实绩
3项
以上3项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。
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6
4.质量体系的审核情况（2/5）
工序 问题点
注入工程发现： ①过滤液K11301，最后测定日期为15.10.15，后续 未检定；②液晶柜内16瓶液晶(KS-5031LA)，生产 日期为 2014.8.18，已过期； 查《液晶有效期限保管条件书》规定： 液晶有效使用期限：未开封：6个月；开封后： 两周；再生过滤液：两周；超出有效期限的液晶 材料需要交给技术进行测定。
非汽车产品准时交付率
IATF16949-管理评审报告
IATF16949-管理评审报告NO.：QMS201803291质量⽅针、质量⽬标及表现趋势评审1.1本公司的质量⽅针：“质量第⼀，⾼效准时，客户满意，不断提⾼”经过会议讨论评审，该⽅针完全符合公司⽬前及未来的发展要求，公司全体员⼯均能正确理解，并按照该⽅针不断努⼒，以持续提升公司的质量管理体系。
1.2质量⽬标及表现趋势评审根据2016年各项指标的实际达成情况，及新版ISO9001和IATF16949标准要求，公司于2016年11⽉对各层次和QMS所需过程的质量⽬标进⾏了修订。
各过程的绩效⽬标实际达成情况见附表。
由表中可见，公司整体质量⽬标和表现趋势都是合理的。
2质量管理体系整体评审公司按照ISO9001:2015和IATF16949:2016标准要求，于2016年11⽉修订⽣效的《品质⼿册》、《程序⽂件》以及《作业指导书》等⽂件，通过近半年来的不断完善，均能对各过程运⾏及⽬标达成起到很好的指导作⽤。
2.1质量管理体系范围公司汽车产品执⾏IATF16949:2016质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求（因汽车产品的设计和开发由客户完成，本司只负责⽣产制造，所以汽车产品设计和开发相关的要求不适合本公司质量管理体系）。
公司⾮汽车产品ODM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准所有要求，OEM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求。
2.2质量管理体系⽂件本公司QMS⽂件框架是⾦字塔结构（如下图）3与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.1外部因素按认证机构给予的指导性建议实施标准整合中，暂⽆外部因素的变化。
3.2内部因素A）根据公司发展需要，正将深圳电⼦部搬迁⾄东莞，组建东莞电⼦部SMT⽣产线，持续2⽉~5⽉间。
B）国内市场部于2016年7⽉成⽴，经2016年10⽉15⽇召开评审会议后，于2016年11⽉正式纳⼊ISO9001:2015质量管理体系中。
IATF16949管理评审报告
5、关注全员的培训及培训后的效果评价2019年上半年内部培训35堂课，均考核合格。如附件管理课2019年下半年总结报告
1）文件管理规范化（包括技术图纸的标准化、文件的受控等）；
2）关注全员的培训及培训后的效果评价。
6.资材课报告：2019年下半年出货超额运费≤1000元，实际达成202元，符合目标。供应商准时交货率达99.95%，进料批合格率≥99%实际平均为99.63%已达标，進料超額運費平均0.167次已达标，具体见《过程目标统计分析表》
7.业务课报告;2019年下半年業務計畫目標達成率≥80%实际平均为81.7%已达成目标
2、从内部环境上看，为顺应市场变化，提高效益，公司不断开发新客户、新产品做好内部管理以适应较为复杂的环境因素变化，从外部环境上看，公司QMS能顺应其变化，不断持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求。2019年下半年受中美贸易战的影响出货金额有下降的现象。
符合和适宜，附件内外部环境分析表
审
核
结
果
报
2、2019年7-12月执行BPS持续改善已经取得了初步成果，产能提升20%，人力减少5-10人，节约了空间、减少搬运和距离，工单完结时间缩短至3天。
3、SAP系统导入，各模块进行了培训试运行，在2020年1月正式上线。2019年下半年由于中美贸易战的影响，客户端订单需求有所下降2019年下半年营收金额未达成增长10%的目标
纠正
预防
措施
报告
及
评审
1.2019年第二次内审改善主题14个，已按规定实施。具体见《内审总结报告》
2、2019年下半年制程品质异常11件，均已提出改善措施并结案。如附件2019年下半年异常处理措施报告。
管理评审报告(IATF16949适用)
2.3客户来厂监查结果报告.
2.4供货商监查结果报告.
3.合规性责任遵守情况
2.5 环境、HSF有害物质、社 会责任法律法规合规性责任 的遵守情况 4.过程的绩效和产品的符合性
4.1业绩达成状况.
4.2产品的符合性.
4.3外部供方的绩效
4.4汽车产品各过程KPI指针 达成状况 4.6公司的环境绩效方面测试 的结果报告. 5.预防和纠正措施的状况 5.1异常的统计数据(与上年 实绩的对比)及处理状况. 6.以往管理评审的跟踪状况
（
时间
主持部门
会议主题
提出者
评审事项
）年度管理评审报告
地点 主持
记录者
评审结论
完成时间
负责人
确认人
1.顾客及相关方反馈
1.1顾客所提出改进的需求. 1.2顾客满意度调查的分析的 对应. 1.3来相关方的交流信息,包 括投诉、批评和处罚. 1.5顾客投诉的统计及处理状 况. 2.内外部审核结果 2.1内部审核的结果报告.
13.重要环境因素的变化
14.不良质量成本的报告
15.对年度审核方案有效性进行评审结果
16.汽车产品过程开发适当阶段的测量指数，如成本、质量风险、前置时间、关键路径分析 （适用时）
16.顾客计分卡评审（适用时）
17.方针适宜性的评估和倡导
18、质量、环境、HSF有害物质管理体系的适宜性、充分性和有效性结论
提出者
评审事项
评审结论
7.可能影响质量、环境、HSF有害物质管理体系的变更
8.汽车产品实际的和潜在的市场失效对质量、安全、环境所造成的影响 9.风险和机会的变化
完成时间
负责人
确认人
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XXXXX科技有限公司
2017年度管理评审报告
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编 号：201701002
一、评审目的
1、评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016、IS014001:2015新版汽车质量、环境、HSF管理体
系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审日期 2017年10月27日 地 点 二楼会议室
主持人 总经理
参加人员 见会议记录表
二、管理评审依据
1.ISO9001:2015 /IATF16949:2016/IS014001:2015质量/汽车质量、环境管理体系及HSF要求
2.法律法规要求(合规性评价)
3.顾客特殊要求（订单、投诉、口头、电话）
4.相关方的要求和意见；
5. 公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
6. 公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
三、评审范围
公司质量、环境、HSF及汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
四、评审内容及要求
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
1.上次管理评审的跟踪措施；
2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
3.质量管理体系绩效和有效性的信息；
3.1顾客满意和有关相关方的反馈；
3.2 质量目标的实现程度；
3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；
3.4不合格及纠正措施；
3.5监视和测量结果；
3.6审核结果；
3.7外部供方的绩效；
4.资源的充分性；
5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；
6.不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
7.过程有效性的测量；
8.过程效率的测量；
9.产品符合性；
10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.1.3.1）；
11.顾客满意（见ISO 9001第9.1.2）；
12.对照维护目标的绩效评审；
13.顾客记分卡评审；
14.通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认；
15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
16.改进的机会；
XXXXX科技有限公司
2017年度管理评审报告
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五．管理评审主要内容（输入）
5.1上次管理评审的跟踪措施；
2016年12月ISO9001管理评审结果共有3项需改善。 经验证：改善措施均有执行有效。
5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，
公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进
行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，
应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当
地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合HSF、ISO9001:2015
/IATF16949:2016/ISO14001：2015标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：“为顺应市场，提高效
益，公司需不断开发新配方新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环
境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经
营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司
未来体系运行的主要因素。
5.3质量管理体系绩效和有效性的信息：
5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈
a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微时间，我司自主评价
（客户反馈供货实绩、客户投诉率、客户索赔次数、超额运费及顾客赞扬）综合满意度也达到了97.35%
b) 相关方的需求和期望，希望物流配送更加快捷等详见《顾客及相关方调查表》。
c) 对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
5.3.2质量目标的实现程度
各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况
a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态
5.3.4不合格及纠正措施
a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运
行至今共开出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。
b)汽车客户暂无投诉，其他客户有投诉均按照8D的要求进行相应的回复和改善。
5.3.5监视和测量结果
a)公司年度经营目标达成，公司品质-文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的
部门，需提交CAR报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。
5.3.6审核结果
本公司与10月12号;10月15号及10.20号分别进行了产品审核、过程审核及体系运行以来的首次内审，
涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核
计划。本次内审共开出一般不合格项13项（其中体系6项，过程7项），观察项0项，严重不符合项0项。