MOC07制令补料作业流程
MTC036--厂内返工工单作业流程(MOC)
3.重工工单资料输入： 由 PMC 于工单/委外管理 子系统『录入工单』输入 重工工单资料 4.列印重工工单凭证： 由 PMC 打印重工工单凭 证
⑶制令工单 输入或维护
⑷重工工 单凭证
5.核准否 Y/N： 由 PMC 主管审查是否核 准此重工工单(如不核准 需重新修正重工工单资 料或作废此单据)
⑸核准否 Y/N Y
厂内返工工单开立作业流程 版本：V1.0 文件名称：MTC036 修订日期：05/04/15 修订者： 深圳市兆驰多媒体有限公司 作 业 说 明 PMC
⑴产品重 工需求 工程变更 用料流程 生产制令需 求状况表 ⑵确认重 工资料
生产/厂商
备
注
1.产品重工制造需求： 因品质不良造成的生产 重工由品管部提出重工 需求；因订单规格变更、 工程变更、OEM 部退回等 造成的生产重工由工程 部提出需求。填写《返工 通知单》 PMC 开立重工 交 工单。 2.确认重工工单资料： PMC 决定厂内、 制令品号、 数量、开工日期、生产车 间﹝加工厂商、单价﹞
⑻重工工单确 认
⑼发放重 工工单
⑽重工工单 凭证 PMC 可于工单 /委外系统打 印『生产进度 表表』及『订 单生产进度表 表』及『产品 预计生产表』 及批次需求计 划系统打印 『生产计划排 程表』供预计 重工工单后续 跟催资料查询 参考
⑽重工工单 凭证
⑽重工工单 凭证
制令生产状 况表 11.是否领退料否 Y/N： 由仓库依重工工单用料 资料是否需办领退料否 (如果为 Y 则需执行制令 领料或退料作业流程) 以下接制令领退料作业 流程 N End
单据设定： 工单/委外管 理子系统『设 置工单单据性 质』单据性质 为重工工单的 厂内重工单或 托外重工单 此工程变更用 料流程为【工 程变更之制令 用料变更作业 流程(STOCK CHANGE)】 PMC/PC 可于 存货管理子系 统打印『库存 预计状况表』 及销售管理子 系统打印『订 单预计出货 表』及『销售 预测明细表』 供预计重工工 单开立查询资 料参考
MTC037--委外返工工单作业流程(MOC)
N
由打单中心依检验结果于 委外管理子系统『委外进 货单验收』输入委外进货 验收资料 7.单证资料确认： 由仓库主管于委外管理子 系统『委外进货单验收』 或『录入委外进货单』中 的确认功能确认之。
⑺.委外进货 单确认
8.材料入库： 由收料员按 《委外入库单》 的相应仓库入正品仓或不 良品仓库。
⑻材料入 库
mtc037委外返工工单作业流程moc返工作业流程返工返修作业流程委外加工作业流程图返工返修作业指导书返工流程图返工作业指导书模板返工作业指导书返工流程返工返修流程
委外返工作业流程 文件名称：MTC037 作 业 说 明
版本：V1.0 修订日期：05/04/15 修订者： 深圳市兆驰多媒体有限公司 委外供应商
作
业
说
明委Biblioteka 供应商打单中心 1仓库
品管
备
注
4.打印单证： 由打单中心打印委外进货 单凭证，交 IQC 检验。
⑷打印委外 进货单 5.检验验收否： 由 IQC 依检验作业流程 后结果判断是否合格(如 果为 N 则为不合格)。
注意：
修改不良品入库 数和相应“计价数 6.委外进货单资料维护： 量”
⑸.检验 否 Y/N ⑹检验资料 维护 Y
采购员填制《物 料申请单》 单据设定： 工单/委外管理 子系统『设置工 单单据性质』单 据性质为核对工 单、的委外领料 单；核对工单的 委外进货单
(2)核准 否 Y/N Y (3)开具 工单
N
N
（4）委外 领料单
⑸.委外领 料单 ⑹.供应 商领料
⑸.委外领 料单 ⑹.仓库 备料及确 认
6.仓库备料、发货： 仓库单位依领料单据进行 备料给委外供应商及于 『工单/委外管理子系 ⑺.委外领料 统』[录入领料单]确认领 单凭证 料单 7. 出库单共四联： 白联：打单中心处存， 黄联：财务存查 蓝联：委外供应商存查， 红联：运输/出厂 二：委外入库： 1.判断是否收料： 由仓库收料人员依采购收 料作业规定判断是否收料 入厂 2.点收材料： 由仓库收料人员依厂商送 货单资料点收材料，货入 待检区（仓） 。 3.进货单资料输入： 由打单中心打单员于委外 管理子系统『录入委外进 货单』 输入 《委外进货单》
MOC10厂内工单异常退料作业流程
由生产单位转移退料单凭证给品管单位判断是否需要退料检验
6.退料检验否Y/N：
由品管单位依品管作业规范决定是否需要退料检验
7.退料入库检验：
如果需要退料检验的需求由品管单位依品管作业规范进行退料检验程序
8.检验良品否Y/N：
由品管单位检验是否为良品
9.单据退回作废：
检验不良的材料依品质作业规范是否退回单据作废
作业说明
生产
品管
仓库
会计
备注
1. 厂内工单退料需求：
厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求
2.退料单输入：
由生产单位于工单/委外子系统『录入退料单』输入退料单数据
3.打印退料单凭证：
由生产单位打印退料单凭证
4.核准否Y/N：
由生产单位审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据或作废此单据)
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
单据设定：
工单/委外子系统『设置工单性质』单据性质为厂内退料的厂内退料单
作业说明
生产
品管
仓库
会计
备注
10.退料单凭证退回：
由品管单位退回退料单凭证作废单据
11.不良材料报废否：
由生产单位决定是否将不良材料执行报废程序(如果为Y则需执行材料报废作业流程)
12.退料单凭证转移并留底：
由品管单位转移退料单凭证给仓库单位进行入库并且留一联于品管单位
13.退料单修正及确认：
由仓管单位于工单/委外子系统『录入退料单』将品检检验之结果修正其退料单数据及其确认功能进行确认
14.退料单凭证存查：
MTC039-厂内工单异常领料作业流程(MOC)
会计
备
注
⑽超领单确 认
11.超领单凭证存查： 超领单凭证共三联， 白联：仓库记帐交打单 中心存查 黄联：财务记帐存查 蓝联：生产车间存查
⑾超领单 凭证
⑾超领单 凭证
适用单据 《厂内超领单》
77
(6)超领单 凭证
⑺超领单 凭证
⑻材料 领用
9.超领单生产单位存查： 生产车间领完料时，将超 领单蓝联一起带走存查。
⑼超领单 凭证
1
76
厂内工单异常领料作业流程 版本：V1.0 文件名称：MTC039 修订日期：05/04/15 修订者： 深圳市兆驰多媒体有限公司 作 业 说 明 生产 PMC 仓库
工单异常领料 需生产部手动 填写“物料申 请单”一式两 份：一份自查， 一份交打单中 心打单。 N 单据设定： 工单/委外管 理子系统『设 置工单单据性 质』单据性质 为厂内领料的 厂内超领单
⑵核准 否 Y/N Y
A 类物料
⑶核准 否 Y/N Y
பைடு நூலகம்
N
B、C 类物料
(4)审核 否 Y/N Y
N
(5)领料单输入
厂内工单异常领料作业流程 版本：V1.0 文件名称：MTC039 修订日期：05/04/15 修订者： 深圳市兆驰多媒体有限公司 作 业 说 明 生产
⑴工单超 领需求
公司领导
PMC
打单中心/仓库 备
注
1.厂内工令超领需求： 厂内工令备发料后因① 生产制造不良超耗、②作 业疏失材料遗失、③或品 质问题在线重工，等所要 求材料超领需求.由生产 部填写《物料申请单》走 审批程序。 2.核准否 Y/N： 由车间主管复核，生产部 经理审查是否核准此超 领单， C 类物料直接至 B、 （4）打单，A 类至（3） 审核， 《物料申请单》 并在 上签字。 3.核准否 Y/N： A 类物料超领需由厂长审 查是否核准此超领申请 单（重工超领不需分管领 导签核）并在《物料申请 单》上签字。 4.核准否 Y/N： 由 PMC 审查是否核准此 超领单(如审核有差异需 重新修正超领单资料或 作废此单据) 5.超领单输入： 由打单中心于工单/委外 管理子系统『录入领料 单』输入超领的需求材料 资料 6.打印超领单凭证： 由打单中心打印超领单 凭证 7.超领单转移仓管： 经 PMC 审核后， 由生产车 间依超领单去仓库领料 8.材料领用： 由领料人持《超耗补料 单》至仓库领料。
生产过程退、补料作业指导书
1.0目的对生产过程的退、补料进行控制，确保退料、补料能及时满足生产需要，防止浪费。
2.0适用范围适用于本公司生产过程的退、补料管理。
3.0定义及术语无4.0职责4.1计划部经理：负责《补料申请单》的审批和与品管部经理对质量有争议的生产退料进行最终的质量沟通。
4.2生产主管：负责生产退、补料过程的组织与监控。
4.3品管部经理：负责有争议的生产退料最终质量确定。
4.4生产组长：4.4.1 协助生产主管对生产过程《退料单》的提出；4.4.2 协助物料员对生产退料的清理。
4.5仓管员：负责生产退料的收货与补料的发放。
4.6车间物料员：负责生产退料、补料以及《补料申请单》的提出。
4.7质检员：负责生产退料的质量鉴定与执行《不合格品控制程序》。
5.0作业细则5.1生产主管根据物料质量及数量状况提出退料；5.2车间物料员将生产清理出来的不良品或因计划改变及多领造成的物品进行统计并填写《退料单》，交生产主管审核后，由质检员进行质量鉴定；5.3质检员对生产退料进行质量鉴定，在《退料单》相应栏内写明退料原因，对不良品退料执行《不合格品控制程序》；5.3.1对鉴定合格的不良品退料，质检员可退回生产部门使用；5.3.2质检员对质量有争议的生产退料，须请示品管部经理确定。
5.4物料员将《退料单》与生产退料一起送仓库办理退料入库；5.5物料员根据生产需要和退料情况开具《领料单》，经生产主管审批后，到仓库办理补料；5.5.1如生产损耗超出规定损耗率时，物料员需填写《补料申请单》，经计划部经理审批后方可进行补料；6.0参考文件6.1《不合格品控制程序》6.2《仓库管理程序》7.0附件7.1《退料单》7.2《补料申请单》7.3 生产过程退、补料工作流程图。
07质检手册MRB作业办法
07.质检手册MRB作业办法一. 适用范围：1.1 进料部分（进料检验判退部分）1.1.1 品质差异轻微超出允收水准，而生产急用者，但涉及品质标准（差异），设计规格（功能）及生产技术（结构组合技术）等，不易判定是否影响产品品质及生产技术。
1.1.2采购需求1.2 生产线部分（含已上线之原材料，半成品及成品部分）1.2.1生产线异常，经PE判定为材料不良。
二. 目的：对不合格品进行适当的处理，以减少不良品积压，同时便于不良品改善及追踪。
三. 定义：3.1 半成品：已部分加工并且等待继续加工之材料。
3.2 成品：已完成加工而可以销售之产品。
四．说明：4.1进料部分流程物料收料OKIQC原料仓NGQE会签Waive特采重工/sorting Reject4.1.1 IQC将退货讯息以电话方式知会QE和生管。
4.1.2生管依据生产计划物料紧急程度判定是否召开MRB meeting，并以通知QE，由QE召集相关单位（可采用会议形式或会签形式）。
4.1.3涉及单位如下：品质异常：生产，品管，生管，QE。
如有需要可要求其它相关单位参加，参加人员为各单位课级或课级以上主管指定代理人，并核签处理意见。
4.1.4 MRB会议做出以下决定:4.1.4.1针对退货之不良批,IQC依《不合格品控制程序》处理,由IQC通知生管于2日内要求厂商运回.4.1.4.2重工或SORTING针对原材料重工/SORTING,经MRB会议于“不合格品处理单”注明重工/SORTING方式,由生管通知厂商处理,需经IQC再次检验,如第二次检验仍判退,IQC有权拒收该LOT.4.1.4.3特采原材料,半成品,成品不符合原定规格而判定不会影响最终品质者依“特采申请单“特采,并由IQC于材料外箱贴附”特采”标签并注明MRB NO.如确属原材品质不良导致, 可经MRB会议决定追加扣款.4.1.5如因材料未承认退货依以下方式作业:A.用于or test阶段的材料，由台湾公司转售之材料，生管于“不合格品处理单”上注明“此批材料用于新机种试投”字样后, 生管部门主管签字即可.B.量产后未承认:由生管会签工程并Release to IQC.4.2生产线品质异常生产线品质异常IPQCQE相关单位召开MRB meetingWaive特采 Rework/Sorting4.2.1生产线异常，由生管提出会议需求并通知QE.IPQC依据在开出“不合格品处理单“的同时暂停使用产品并贴附“不良标签”，由QE召集相关单位召开MRB meeting.4.2.2涉及单位如下：QE 生管 IQC 仓库生产如有需要可要求其他相关单位参加。
PMC紧急订单作业流程
作业流程
操作叙述
相关表单
业务部
PMC生管
制造部
仓库
业务部
销售订单（紧Байду номын сангаас）
`
销售出货
生产入库
制造部
产能分析
下达生产制令单
审核
业务接到紧急交期客户订单，通知生管进行插单，安排生产计划
生管接到订单后查库存是否足，如不足则召开生产会议，进行产能分析，如果产能充足则下达制令单通知制造部门直接插单生产；产能不充足时则会通知制造部门先推敲加班或加派员工赶货；如果产能不足但在产订单产品交期不紧急时将会推敲暂时停产先对紧急订单进行生产。以备准时交货。
制造部门接到生管下达的紧急制令单后按生管下达的计划进行安排生产并在订单交期前完成生产。
生产完成，产品入库后通知业务可以出货
业务对该订单开立出货单通知仓库出货。
事务联系单
生产报表
生产日排程
库存报表
事务联系单
生产制令单
出货通知单
出货单
PMC紧急订单作业流程
SMT工艺制程详细流程介绍
过回流炉固化
11
SMT炉前补件流程
发现贴装漏件
对照丝印图与BOM找到正确物料
QC物料确认（品质部）
未固化机芯补件
固化后红胶工艺补件
固化后锡膏工艺补件
直接在原位置贴元件
将原有红胶加热后去除
将掉件位置标注清楚
用高温胶纸注明补件位置
用专用工具加点适量红胶
不良PCBA连同物料交修理
手贴元件及标注补件位置
按要求焊接物料并清洗
17
SMT清机流程
提前清点线板数 N
物料清点
Y 配套下机
物料申请/领料
已完成PCBA清点
不良品清点
坏机返修
N
丝印位、操作员、炉后检验核对生产数量 Y
手贴机器抛料，空贴机芯标识、区分
开欠料单补料
对料、操作员拆 料、转机
18
前加工作业
注意事项： 1.工单料应和 BOM、ECN的 物料描述一致 。 2.数量应该和 工作制令单一 致
Y
作良品标 记
待送检
不良品统计 及分析
区分/标识，待 报废
15
SMT不良品处理流程
QC/测试员检查发现不良品
不良品标识、区分
不良问题点反馈
填写QC检查报表
交修理人员进行修理 N
修理不良品及清洗处理 Y N 交QC/测试员全检 Y 合格品放置
降级接受或报废处理
16
SMT物料试用流程
PMC/采购/研发
N
Y N 跟踪固化效果 Y PE确认炉温
Y 正常生产
10
SMT炉前质量控制流程
元件贴装完毕 N 确认PCB型号/版本
Y
N 检查锡膏/胶水量及精准度
N 检查极性元件方向 N 检查元件偏移程度 通知技术员调试程序文件
ERP中的生产补料流程
ERP中的生产补料流程第一篇：ERP中的生产补料流程ERP中的生产补料流程生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个重要补充，其重要性跟生产领料是一样的。
但是，在实务中，补料操作要比生产领料操作要困难，遇到的问题也比较多。
补料作业一般分为两种，一是原来料没有领足的，现在缺多少，领多少。
这个作业没有多大的难度，跟一般的生产领料没有多大的区别，这里就不再浪费口舌了。
第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了，但是，因为车间有不良品的出现等情况，导致需要超额领取原材料。
这有的人也叫做超领作业。
不管叫什么，都是指同一个内容。
而补料作业的难点也在于这个作业。
这个作业若做的不好的话，后遗症是很大的。
一是可能导致成本的不准确。
超领的材料成本应该如何归集呢?是在当月生产的成品上平均分摊呢，还是仍然要计算入对应的生产定单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。
在实务中，不同的企业有不同的做法。
有的材料价值比较大的话，那就需要归集到具体的生产定单;而有些价值不大材料，如一些辅助材料，则在当月进行分摊也不会产生很大的影响。
二是材料用量难以控制。
若是正常领料的话，可以通过领料不能超过标准领料功能来控制生产定单的领料。
但是，在有超领的情况下，就很难控制生产定单的领料状况。
只能通过一些报表，做一些事后的跟踪。
所以，事前控制做的不好的话，对于ERP系统来说，就有点失败了。
但是，这也是实务的要求，也是没有办法的事情。
三是容易引起生产定单的挪料情况的发生。
在实务管理中，有些用户比较懒。
看到其他定单也需要用到这种材料，就不开补料单了。
直接从这张生产单中多领取一些材料，当作补料来处理。
这表面上看起来也是行的通的。
但是的话，这后续材料成本的统计、材料的追踪等等就会乱套了。
所以，有时候ERP系统要能够取得预计的效果的话，还是需要用户在实务管理中，能够规范员工的作业，按照企业预先制定的标准作业来行事。
下面，结合一个客户的补料流程，谈谈在补料过程中需要注意的地方。
多用材料补料作业指导书
3.3.2担当仓管员查询库存是否有多余材料或可挪用材料，如有多余材料或可挪用材料必须立即补料生产线。
3.3.3仓管员在接到补料单两小时内向采购提出补料申请。
3.3.4担当采购在接到补料申请后必须在四小时内开出订购单，24小时内与供应商确定交期，并把交期所产生的多用材料进行管控，明确多用材料补料处置流程，确保对补料动作能够及时处置，特制定本控制程序。
2、适用范围
公司内各事业部所有生产单位。
3、职责
3.1生产部门对生产过程中发生的材料损毁超出损耗范围由发生单位填写多用材料申请单经生产主管承认后交担当仓管员进行补料；并填写《在制异常报告单》。
3.2生技收到《在制异常报告单》后要在半小时内对问题进行分析，并判定：
① 改善对策；
② 责任归属并呈交责任部门签名承认；
③ 将判定结果的《在制异常报告单》交回责任部门做下一步工作；
④ 如情况严重，即召集相关部门进行会议改善长久对策；
⑤ 如生技工作未到位可由品检代为处理。
3.3 仓管员在收到生产线的补料申请后必须进行如下动作：
3.3.5采购在补订时即将《在制异常报告单》呈交本部领导批核订单并作最后处理裁决。
3.3.6如生技或品检不进行判决，那么责任即由发生单位承担责任2/3，判定单位承担由1/3〈即生技或品检〉（由采购注明）。
3.3.7经营领导将《在制异常报告单》的裁决书交财务入帐，并对责任部门或个人进行缴收费用。
4、补单的材料原则上要求供应商按成本价作价买给本司，由采购单价控制负责。
5、相关文件
《在制异常处理程序》
《纠正/预防措施控制文件》
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制令补料作业流程 版本：V1.3
文件名称：DMOC07 修订日期：2002/03 修订者：华东区易飞服务部 页次： 1 OF 2
作 业 说 明 生物管 仓库 生产/厂商 备 注
1.制令补料需求：
制令备发料后欠生产单位的材料欲作补发料的需求 2.领料单输入： 由生管或物管单位于制令系统『领料单建立作业』自动展开补料数据 3.打印补料单凭证： 由生管或物管单位打印补料单凭证 4.核准否Y/N： 由生管或物管单位审查是否核准此补料单(如审核有差异需重新修正补料单数据或作废此单据) 5.补料单凭证转移： 由生管或物管单位转移补料单凭证给仓管单位补备料 6.仓库补备料： 仓库单位依补料单依据进行补备料动作 7.补料调整： 由仓管单位依补料单备料之状况是否需调整补料单数据(如果为Y则需修正调整其补料数据) 8.补料单数据修正： 由仓管单位于制令系统『领料单建立作业』依实际补备料状况调整其补料资料 9.补发料至生产线： 由仓库单位依发料单及备妥之材料补发放到生产单位 Y N 单据设定： 制令系统『单
据性质设定』
单据性质为厂
内领料的厂内
补料单或托外
领料的托外补
料单
生管或物管单
位可于制令系
统打印『制令
欠料状况表
表』及『料件
预计领用明细
表』供预计补
料数据查询参
考
制令补
料需求
领料单输入
补料单凭
证
核准否
Y/N
补料单凭
证
补料单凭
证
制令欠料明
细表
补料调
整
补料单数据
维护
1
仓库补
备料
发料至
生产线
制令补料作业流程 版本：V1.3
文件名称：DMOC07 修订日期：2002/03 修订者：华东区易飞服务部 页次： 2 OF 2
作 业 说 明 生物管 仓库 生产/厂商 会计 备 注
10.点收补料及签收：
由生产单位依补料单及
补备料点收材料并签回
补料单并留一联存查
11.补料单凭证转回：
由生产单位签收后补料
单转回仓库单位进行库
存扣帐
12.补料单确认：
由仓管单位于制令系统
『领料单建立作业』之确
认功能进行确认扣帐
13.补料单凭证存查：
补料单凭证共四联，一联
于生产单位签收时及留
下，另外三联由仓管及会
计及生管或物管单位存
查
生管或物管单
位可于制令系
统打印『制令
欠料状况表
表』及『料件
缺料状况表』
及『料件预计
领用明细表』
供预计补发料
数据跟催查询
参考
1
材料预领状
况表
补料单凭
证
点收补
料签收
补料单确认
补料单凭
证
补料单凭
证
补料单凭证 补料单凭
证