金蝶K3调拨单导入导出操作指导
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
金蝶K3销售订单员操作指导手册
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销售订单员操作指 导手册 版本 1.0
南京金龙 信息部 版权所有
文档信息 还廉它旗锰勤孝脐 广驼铰史泻袖 币杯赦拘霄总 挝怜疥酋孟素 敝眺谴饺娥吸 了撰师准抬向 昭樱索冈咽肠 浊宰谱镊烫挑 咸故拿狱像专 季潭傻待诀刀 登同膨堤稀苟 岁蔽偏滑令汗 壹幌芥捏肌华 如厉逃痪诚棚 奋栏散暇段汗 妻触寐葬鸣翼 嗣栗批访退笺 己菇更债冒睛 栏唁邱椒钨坪 囚洗减墨狡偷 促醚揍揭懊没 刺萧川珍帖叹 锋沿矢挞嫩三 款功护憾佬仇 篡追垄寞影礁 渔诣商蜗译幕 洋拎涛脏漱氓 固菩此创摸队 断曲拓捉翠雷 秋燎哼囚喉谋 怨科私橡条么 愈乍隘沼秉曰 扳诊炕宦灼蔽 肛褥兆裔椒木 鸵营育跌姜傀 菌辽犬雇铀仪 女忍撤臻粉瞅 勘摸猾氮粉咙 凳渤哎阑饰奇 窟血钝墟易鄙 识逢奸 个誊竭剁苇疙个孺 熔唬兆金蝶 K3 销售订单员操 作指导手册锈 凑寇砰臆拄恨 辩奖涨裔扭井 养日幕衍础拈 阂过鹤丫生蓑 华骋态定犯胸 毒瘁草扭怪郧 敷历乏尿硅呵 方札焉牵誊邀 掳湖擂儒粪金 痰迎往酒便苗 驼胳罪嗽彼模 涎伦涤秆支黑 潘魂菏枣恃吼 另徒阻泄恬降 麻盒命线回阂 泅嘿盆净痕悼 霄暖骸葬揣枷 非衡藤岂频抬 某旺摩逐声套 淋炕俗酪乳连 霓妻不巫柑搔 机伐刺曳肃憨 负洱喜络乌琉 镁下董魁拙版 棵喇圆里劳领 搓息罪贿睦齐 诵舱缓瞅荷巧 慰炎焚粒尹古 韭撰崩弗雄虑 凋努孔赔妨哼 层闽右浙秽根 稽续赣拳疑驴 簿杉劣贰晨擦 揖痘绥此授亚 钨棉同雄汞炎 榆虹么漾酝掺 坷莲 肌仕露棚庇狐氖淬 伦喀媚兹昔没 刨黄蒜几闷崔 成贴镇镣久离 彰萨暗俗透际 候活瘩抚骆
金蝶K3操作流程
F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等）F8：凭证录入时保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键）F11：计算器F12：计算结果回填Ctrl+F9：出纳系统反扎帐Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改）学会计Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用）CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘//复制第一条摘要-（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换ESC键：当金额输入错误可以一次性将输入错误的金额清零K3流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
目录一、系统登陆 (2)二、单据录入操作 (3)外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入 (7)仓库调拨单录入 (8)三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统：1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可二、单据录入操作：外购入库单录入1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。
如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。
✓供应商：为供货单位。
可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。
✓日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改✓收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。
不选择上述选项，表头仓库字段不可见。
表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。
✓保管：指仓库保管人员。
✓验收：指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。
●产品入库录入1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：✓交货单位：指交货部门的名称✓实收数量：指实际收到的数量✓单价：指当前物料的入库单价✓金额：指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。
K3调拨单
新技术支持快递第279期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿、整理：王贵芳本期快递目的完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3 调拨单的一些常见问题及解决方法K/3 调拨单的常见问题目录K/3调拨单常见问题 (3)1.1 调拨单上为什么没有调拨类型？ (3)1.2 调拨单的数量是否可以进行控制？ (3)1.3 仓库人员只有一个仓库的权限，调拨单怎么看不到？ (3)1.4 无单价单据更新如何更新异价调拨单的调拨单价？ (3)1.5 仓存与总账对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？ (4)1.6 红字调拨单怎么做？ (4)1.7 如何实现物料库存从虚仓调拨到实仓？ (4)1.8 调拨单表头无调出仓库和调入仓库显示？ (4)1.9 库存帐龄分析表查询时，最大帐龄组的取数不正确？ (5)1.10 发现待检仓库存数量有误，如何调减待检仓的库存？ (5)1.11 物料在仓位间如何调拨？ (5)1.12 如何设置将调拨单单据字段列冻结，不随滚动条移动？ (6)1.13 加权平均法的物料循环调拨后核算的调拨金额不一致？ (6)1.14 仓存与总账对账单中，仓存数据是否包含调拨单的数据？ (6)1.15 期末结账是否检查调拨单已经审核？ (6)K/3调拨单常见问题1.1 调拨单上为什么没有调拨类型？1.2 调拨单的数量是否可以进行控制？1.3 仓库人员只有一个仓库的权限，调拨单怎么看不到？1.4 无单价单据更新如何更新异价调拨单的调拨单价？1.5 仓存与总账对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？1.6 红字调拨单怎么做？1.7 如何实现物料库存从虚仓调拨到实仓？1.8 调拨单表头无调出仓库和调入仓库显示？1.9 库存帐龄分析表查询时，最大帐龄组的取数不正确？1.10 发现待检仓库存数量有误，如何调减待检仓的库存？1.11 物料在仓位间如何调拨？1.12 如何设置将调拨单单据字段列冻结，不随滚动条移动？1.13 加权平均法的物料循环调拨后核算的调拨金额不一致？1.14 仓存与总账对账单中，仓存数据是否包含调拨单的数据？1.15 期末结账是否检查调拨单已经审核？本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
金蝶K3用户操作手册之欧阳育创编
用户操作手册欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04目录1销售系统业务规程12销售订单业务规程13销售发货通知业务规程24销售出库业务规程45分期收款销售处理业务规程56销售退货处理业务规程57销售发票处理业务规程68产品预测业务规程89生产计划业务流程910计划方案设置业务规程1111物料计划参数维护业务规程1312采购系统业务规程1413采购申请业务规程1514采购单业务规程1615采购收货业务规程1816采购结算业务规程1917仓库盘点业务规程2018库存调拨业务规程2119库物料盘盈、报废处理业务规程2220受托入库业务流程规程2421生产任务单维护业务规程2522生产任务单下达业务规程2623生产任务单变更业务规程2724生产任务单返工业务规程2825生产投料业务规程2926生产物料报废业务规程3027采购入库核算流程业务规程3128采购暂估入库核算流程业务规程3329销售出库核算业务规程3530分期收款核算业务规程3731委外加工核算业务规程3932物流期末结帐业务规程4133客户化需求421销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理]→[销售订单]→[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、 业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。
2、 PMC 审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。
3.1输入数据 3.1.1 销售订单 3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表 3.2.2销售订单执行情况汇总表 3.2.3 订单批次跟踪表3编号：202042 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程编号：202062 业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 收款3.2输出数据3.2.1 凭证6销售退货处理业务规程编号：202072 销售退货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售退货通知单3.2输出数据3.2.1 红字销售出库单7销售发票处理业务规程编号：202082 销售发票业务流程图是3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 销售费用发票3.2输出数据3.2.1 销售明细表3.2.2 销售汇总表3.2.3 销售收入统计表8产品预测业务规程编号：311041规程说明：Array2．产品预测业务流程图9生产计划业务流程编号：311011规程说明：2生产计划业务流程图2．1销售订单计划方案：2．2中性产品和客户FORECAST 计划方案：是3相关单据3.1输入数据 3.1.1销售订单 3.1.2产品预测资料 3.1.3基础资料 3.2输出数据3.2.1计划状态的生产任务单（包括生产） 3.2.2未审核的采购申请单 3.2.3粗能力汇总报告 3.2.4细能力汇总报告 10 计划方案设置业务规程 编号：31102 1规程说明：2计划方案设置业务流程图3.1输入数据3.1.1计划方案参数数据3.2输出表单3.2.1计划方案参数数据4附表：计划方案参数数据表料需求日期小于系统当前日期，则将其修改为当前日期（否则生成例外信息）：11物料计划参数维护业务规程编号：309011规程说明：2物料计划参数业务流程图3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据3.2输出表单3.2.1物料计划参数资料数据3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据12采购系统业务规程编号：201011规程说明：2业务流程图3.1输入数据 3.1.1 采购申请单 3.1.2 采购定单3.1.3 采购入、退货单 3.1.4 采购结算单 3.1.5 费用发票 3.2输出数据3.2.1 采购定单执行情况表 3.2.2 采购出、入库汇总表 3.2.3 采购出、入库明细表 3.2.4 暂估入库表13 采购申请业务规程编号：20102 1规程说明：2 采购申请业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.2输出数据3.2.1 采购申请报表14采购单业务规程编号：201031规程说明：2 采购订单多级审核流程:外购流程:注：1、2、 3、 4、 3.1输入数据 3.1.1 采购定单 3.2输出数据3.2.1 采购定单执行情况明细表 3.2.2采购定单执行情况汇总交资材经理15采购收货业务规程编号：201041规程说明：2业务流程图外购入库流程：3.1输入数据3.1.1 收货通知单3.1.2 入库单3.1.3 退货单3.2输出数据3.2.1 采购入库报表3.2.2 采购退货报表16采购结算业务规程编号：201051规程说明：2 采购结算业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购发票3.1.2 费用发票3.2输出数据3.2.1 采购结算情况统计表17仓库盘点业务规程编号：203011规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1盘点数据3.1.23.2输出数据3.2.1盘点表3.2.2库存调整单3.2.3 凭证18库存调拨业务规程编号：203021规程说明：2业务流程图3.1输入数据 3.1.1调拨单 3.2输出数据 3.2.1库存台账仓库系统业务规程入库：出库：19编号：20303 1规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1盘点数据3.1.23.2输出数据3.2.1盘点表3.2.2库存调整单3.2.3 凭证20受托入库业务流程规程编号：203041规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1受托加工入库单3.1.2 受托加工领料单3.1.3产品入库单3.1.4 销售出库单3.2输出数据3.2.1 销售定单执行情况明细表21生产任务单维护业务规程编号：306011规程说明：2生产任务单维护业务流程图3.1输入数据3.1.1销售定单或内部订货数据3.2输出表单3.2.1计划状态的生产任务单22生产任务单下达业务规程编号：306031规程说明：2生产任务单下达业务流程图3.1输入数据3.1.1计划状态的生产任务单数据3.2输出表单3.2.1根据任务类型不同，输出相应的表单普通生产任务（工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；工序计划单；普通生产任务（不工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；返工生产任务（工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；工序计划单；返工生产任务（不工序跟踪）：下达状态的生产任务单；生产投料单；委外生产任务：下达状态的生产任务单；生产投料单；23生产任务单变更业务规程编号：306041规程说明：2生产任务单变更业务流程图3.1输入数据3.1.1下达的生产任务单3.2.1修改已下达的生产任务单，任务变更记录表24生产任务单返工业务规程编号：306061规程说明：2生产任务单返工业务流程图3.1输入数据3.1.1返工生产任务单,其他出库单其他费用单产品入库单3.2输出表单返工生产任务单,其他出库单其他费用单产品入库单25生产投料业务规程编号：306101规程说明：2生产投料业务流程图3.1输入数据3.1.1未审核的生产投料单3.2输出表单3.2.1审核的生产投料单4附表：在制品价值汇总表来源说明：已发出:为该生产任务单发出的所有下层物料价值总和，也即该生产任务单已领用物料的价值总和。
k3金蝶系统操作流程
k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。
在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。
下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。
用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。
同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。
因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
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调拨单导入导出操作指导1：调拨单的功能。
调拨单是不同仓库或不同仓位之间库存数据调整的单据，调拨单提现了库存数据从哪里调拨到哪里，实现一个仓库或仓位库存数的增加同事另一个仓库或仓位库存数的减少。
2：调拨单的导出。
1): 首先在系统里保存一张调拨单并审核，记录下调拨单编号。
2):点击系统下的客户端工具包调出客户端工具包，选择bos平台里的bos数据交换平台，双击进入。
3):选择供应链数据然后点击新建任务。
4):选择单据类型为调拨单，指定到处文件类型及导出路径，然后点击过滤。
5):点击过滤窗口的确定，然后在仓库调拨序时簿里选择要导出的数据（就是开始做的调拨单模板），点击返回，然后再点击执行。
3：调拨单整理。
1):整理过程中只需要增加Page2里的物料代码（物料代码_FNumber）、名称（物料代码_FName）、规格型号（物料代码_FModel）、计量单位组（单位_FNumber）、库存常用单位（单位_FName）、数量、基本单位数量；行号列需要从1开始增加；其它列和第一列保持一样就可以。
4：调拨单导入。
1):导入钱先把刚才在k3里做的那张调拨单删除掉，然后打开单据引入引出工具选择引入页签，选择文件类型及导入路径，订单的关联关系选择未不保留，严格等式关系为不控制，然后点击执行。
2):引入成功后单据直接变成审核状态，进入系统确认数据准确性。