仓库调拨单的审核指引
仓储发货调拨流程
仓储发货调拨流程
一、仓储发货流程。
1．根据系统指令要求备货，并把备货的商品放置在待发货区域。
2．把待发商品进行条码扫描并点数打包。
打包时四周封口必须封紧。
外包装必须写明发货人姓名，联系方式，收货地址，包装总数，包装内商品数量。
3．把扫描数据导入系统生成预出库单并打印发货单。
4．根据单据调拨数据再次核实发货数量，操作人签字，准备发货。
5．运输工具到达仓库时，必须核实司机信息。
6．再次检查物流单上的收货人、发货数量、联系方式是否正确，在单据上签字后放行。
7．单据及时交仓管录入系统。
8．发货完毕应及时以短信方式或电话通知收货方：发货日期、运输工具、件数、预计到货时间等，以提醒收货人及时做好收货准备。
二、仓储调拨流程。
1．仓库收到系统调拨指令，打印调拨单。
2．调拨单必须签字并写清楚收发数量。
3．仓库间的货物的调拨单必须三方签字，并拿相应的单据回来上缴仓管、系统文员及财务人员，并检查货品和单据数量规格是否相符。
4．调拨货物回到仓库的，必须立即开箱检查数量，根据调拨单清点货物。
5．清点货物完需检查货物是否有缺漏及破损。
6．检查完毕需立即把清单交给仓管审核，入库或进行调拨配货处理。
三、账务处理流程。
1．系统文员按系统单号登记帐目并记录相关信息。
2．按出入库单号进行排序保存，并按出库、入库、调拨分类管理，每月进行复核整理归档。
3．每天将机打单和纸质签收单上缴到仓管与财务(如遇节假日顺延)。
仓库内部调拨管理制度
仓库内部调拨管理制度第一章总则第一条为了加强仓库内部调拨管理，规范调拨流程，确保仓库物资合理分布和有效利用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库内部物资的调拨管理工作，包括原材料、半成品、成品等。
第三条公司仓库内部调拨应遵循合理、及时、节约的原则，确保物资的合理流动和高效利用。
第二章调拨申请与审批第四条调拨申请1. 各部门在需要进行物资调拨时，应向仓库提交调拨申请，申请内容包括调出物资的名称、规格、数量、用途，以及调入部门等信息。
2. 调拨申请应通过书面形式提交，并由部门负责人签字确认。
第五条审批流程1. 仓库管理员收到调拨申请后，应对申请内容的合理性和准确性进行审核。
2. 仓库管理员根据物资库存情况和申请需求，进行审批。
3. 审批通过的，仓库管理员应及时通知申请部门和调入部门。
第三章调拨程序与要求第六条调拨程序1. 仓库管理员根据审批结果，开具调拨单，明确调拨物资的名称、规格、数量等信息。
2. 调出部门根据调拨单，将物资准备好，并通知调入部门。
3. 调入部门凭调拨单到仓库领取所需物资，并进行现场验收，确认物资的名称、规格、数量无误后签字确认。
第七条调拨要求1. 调拨物资必须用于公司内部生产、办公等合法用途。
2. 调拨过程中，应遵循先进先出的原则，确保物资的使用顺序合理。
3. 调入部门应妥善保管和使用所调拨的物资，防止损坏、丢失、浪费等现象发生。
第四章管理与监督第八条仓库管理员应定期对物资调拨情况进行汇总和分析，掌握物资调拨动态，为公司管理层提供决策依据。
第九条财务部门应对物资调拨情况进行监督，确保调拨过程中财务核算的准确性。
第十条审计部门应对仓库内部调拨管理情况进行定期审计，发现问题及时通报并进行整改。
第五章奖惩措施第十一条对遵守本制度，表现突出的部门和个人，公司应给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度，造成物资损坏、丢失、浪费的部门和个人，公司应按照相关规定进行处理。
仓库内部调拨管理办法
仓库内部调拨管理办法一、目的为了规范仓库内部物资的调拨流程，提高物资的利用效率，保证仓库管理的准确性和及时性，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内部各仓库之间的物资调拨。
三、职责分工（一）调拨申请部门负责提出调拨需求，并填写《仓库内部调拨申请单》。
说明调拨的原因、物资的名称、规格、数量等详细信息。
（二）调出仓库负责审核调拨申请单，确认物资的库存情况。
按照调拨申请单的要求，准备物资并进行包装。
填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息。
（三）调入仓库负责接收调拨的物资，并进行验收。
填写《仓库内部调拨入库单》，记录物资的入库信息。
（四）仓库管理部门负责监督和协调仓库内部调拨的全过程。
定期对仓库内部调拨的情况进行统计和分析，提出改进意见。
四、调拨流程（一）调拨申请调拨申请部门根据实际需求，填写《仓库内部调拨申请单》，经部门负责人签字确认后，提交给调出仓库。
《仓库内部调拨申请单》应包括以下内容：调拨申请部门名称。
物资名称、规格、数量、用途。
调拨原因。
申请日期。
（二）调拨审核调出仓库收到调拨申请单后，应在[X]个工作日内进行审核。
审核内容包括：物资库存情况、调拨申请的合理性等。
如审核通过，调出仓库应在调拨申请单上签字确认，并通知调拨申请部门；如审核不通过，应注明原因并退回调拨申请部门。
（三）物资准备调出仓库根据审核通过的调拨申请单，准备物资并进行包装。
确保物资的数量、质量和规格符合要求。
（四）物资出库调出仓库填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息，包括物资名称、规格、数量、出库仓库、出库日期等。
《仓库内部调拨出库单》一式三份，一份留存调出仓库，一份交调入仓库，一份交仓库管理部门。
（五）物资运输调拨的物资由调出仓库负责运输至调入仓库，运输过程中应确保物资的安全。
如需要委托外部运输公司运输，应签订运输合同，明确运输责任。
（六）物资验收调入仓库收到调拨的物资后，应在[X]个工作日内进行验收。
仓库物资调拨管理制度与规定
调拨归档： 将调拨单 归档，便 于查询和 管理
物资编码与识别
物资编码：为每个物资分配唯一的编码，便于识别和管理 编码规则：根据物资的种类、规格、型号等制定编码规则 识别方法：通过扫描二维码、条形码等方式进行物资识别 信息管理：将物资编码与物资信息进行关联，便于查询和管理
物资存放与保管
物资分类：按照 物资种类、规格、 型号等进行分类 存放
申请调拨： 由需求部 门提出申 请，填写 调拨单
审核调拨： 由仓库管 理人员审 核调拨单， 确认物资 数量、规 格等信息
调拨执行： 由仓库管 理人员执 行调拨， 将物资从 仓库调出
调拨记录： 记录调拨 信息，包 括调拨时 间、调拨 数量、调 拨人员等 信息
调拨反馈： 调拨完成 后，由需 求部门反 馈调拨情 况，确认 物资是否 到达
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
调拨责任：仓库管理人员需对调 拨物资的数量、质量、时间负责
调拨监督：上级部门需对仓库管 理人员的调拨行为进行监督，确 保物资安全
调拨单据填写规范
单据类型：调拨单、调拨申请单、调拨通知单等
单据内容：包括物资名称、数量、规格、调拨日期、调拨 原因、调拨部门等
单据格式：统一格式，便于识别和管理
考核周期：定期进 行考核，如每月、 每季度等
考核结果应用：将 考核结果作为员工 绩效考核的重要依 据，与薪酬、晋升 等挂钩
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制度修订与完善
定期检查制度执行情况，发现问题及时整改 结合实际工作情况，对制度进行修订和完善 征求员工意见，提高制度的可行性和适用性 定期对制度进行评估，确保其符合法律法规和公司要求
制度考核与奖惩
调拨作业流程
由调出单位打印调拨单凭证，调入单位负责签核领料
4.核准否Y/N：
由调入单位主管、审查是否核准此调拨单(如不核准需重新修正调拨数据或作废此单据)
5.审查Y/N：
此调拨数据应由物管单位审查料件是否可以移转仓库(如审查为N则需重新修正调拨数据或作废此单据)
6.调拨备料出库：
此调拨资料确定核准后由调出仓别备料出库交由调入单位的人员签字确认
调拨作业设计到物流仓（成品仓）调入物控仓，属于公司贵重物品，需要公司财务、副总签核之后方可调拨
会计单位或物管单位可打印『库存明细表』统计每月料件转拨量的需求
7.调拨单确认：
调拨完成后单据交仓库账务员于存货管理子系统『录入调拨单』中确认审核过账
8.调拨单凭证存查：
调拨单凭证共五联：白联公司留底/红联财务/黄联仓管/绿联PMC/蓝联调入部门。
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单据设定：
存货管理系统『单据性质设定』单据性质为库存调拨单据、异动类别为调拨、影响库存为减、影响成本为N赋予计算结果的调拨单
作业说明
调入单位
物管
调出单位(仓库)
会计
备注
1.料件调拨需求原因：
售后仓库配货需求，仓别与仓别间挪动需求，不易拆分（螺丝、胶袋，辅助材料等）料件发货时按最小包装方式出库的需求，
仓库与职能部门的需求等
2.输入单据：
由调出单位于存货管理子系统『录入调拨单』输入欲调拨之料件品号、数量、仓别、用料部门等数据
仓库调拨管理制度
仓库调拨管理制度一、目的为保障仓库物资调拨工作的合理性和有效性，规范仓库物资的调拨流程，提高仓库物资的利用率，降低库存成本，提高物资周转效率。
制定本制度。
二、适用范围本制度适用于仓库内所有的物资调拨管理工作。
三、相关标准1. 物资调拨应当遵循以下原则：合理、准确、安全、高效。
2. 物资调拨应当遵循以下程序：申请、审核、批准、执行、记账、汇报。
3. 物资调拨应当遵循以下要求：根据实际需求，合理规划，确保有效利用。
四、调拨申请1. 调拨申请内容包括：调拨物资名称、规格型号、数量、接收单位、使用部门、调拨原因等。
2. 调拨申请人需在申请表上签字，由所在部门负责人签字确认。
3. 调拨申请应提交给仓库管理员审核。
五、调拨审核1. 仓库管理员应对调拨申请进行审核，核实物资名称、规格型号、数量等信息是否准确。
2. 仓库管理员应根据实际情况判断调拨申请的合理性和必要性，如果不合理或者不必要，应当及时提出异议。
3. 审核通过的调拨申请应当及时交给所在部门负责人审批。
六、调拨批准1. 所在部门负责人应对调拨申请进行评估，确认物资的需求合理性和紧急性。
2. 确认调拨申请合理且必要后，应当在申请表上签字批准。
3. 批准后的调拨申请应及时交给仓库管理员执行。
七、调拨执行1. 仓库管理员应按照调拨申请的内容和部门负责人的批准意见，将调拨物资从仓库中取出，交由接收单位负责人验收。
2. 验收不合格的物资，应当及时退回仓库，并通知所在部门负责人。
验收合格的物资，应当做好相关记录，并将记录报告给所在部门负责人。
3. 在执行调拨过程中，应当确保物资的安全，避免损坏和遗失。
八、调拨记账1. 调拨物资的出库应当及时记账，包括出库单据的填写、调拨信息的登记等。
2. 调拨物资的数量、规格、型号等信息应当与调拨申请的内容相符。
3. 调拨出库后的物资应当及时凭证交付给所在部门负责人，做好登记记录。
九、调拨汇报1. 调拨物资的出库后，仓库管理员应当及时向所在部门负责人汇报出库情况，包括出库数量、验收情况等。
物资出入库调拨流程
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调拨单管理制度
调拨单管理制度
为加强企业经营管理核算，正确反映企业流通状况，维护企业正常经营秩序。
特制定本制度。
一、调拨单分进货原始调拨单和企业销售自制的调拨单两种。
二、原始调拨单和自制调拨单均系企业经营活动的原始凭据，必需纳入企业财务核算的原始凭据，按有关规定存档保存。
三、进货调拨单由仓库保管员审核后逐级传递至财会部门入帐；销售自制调拨单由仓库、门市填制逐级传递至财会部门入账。
四、未经有关部门批准和企业领导同意，调拨单不得任意转借、更改、销毁。
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