2020年中央预算内投资绩效目标表 (1)
附件2
注：1. 可根据指标数量调整表格行数。
2. 当年预计能够完成建设任务的，可不填写实施期目标，仅填写年度目标。
3. 能够量化的指标值应包含单位，如“1000人”、“≤5%”等。
《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明：
附1-2： 《财政支出绩效目标申报表》填报说明： 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 （二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。 （二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6．项目实施单位：填写项目用款单位。
7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。 11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标。 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 （四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完
项目绩效目标表内容说明
项目绩效目标表内容说明 （一）项目资金：指建设期（2018-2021年）或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、自筹资金。 （二）建设期目标 建设期目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．总体目标：概括描述项目建设期内（2018-2021年）预期达到的产出和效果。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内（2020年）预期达到的产出和效果。 （三）绩效指标 绩效指标是指建设期（2018-2021年）总体绩效考核目标，是对总体目标的细化和量化。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。各学科按照绩效指标的分类，对本学科三期项目《项目任务书》确定的预期目标进行归类填写(具体目标不得低于预期目标)。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；
（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； （2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等； （3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等； （4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 3．满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“师生满意度”、“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。
部门整体支出绩效目标申报表填报说明
部门整体支出绩效目标申报表填报说明 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。 二、填报说明 (一)基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况：单位如实填列。 （二）部门整体支出绩效目标 预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 （三）部门整体支出绩效指标 部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。
数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。 质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。 时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。 成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。 （3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。 社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。 经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。 生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。 可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。 社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。
项目绩效目标表.doc
上报时间： 附件3-2 项目绩效目标表 职能职责：防震减灾活动：宣传普及教育 项目: 防震减灾工作单位信息：海口市龙华区科学技术工业信息化局 谢谢阅读
附件3-3 项目基本信息 谢谢阅读
附件3-4 财政支出项目绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况：海口市龙华区科学技术工业信息化局，为海口市龙华区主管全区科学技术、工业、信息化、知识产权、防震救灾工作的区政府工作部门。海口市龙华区科学技术工业信息化局（知识产业局、地震局）位于海口市海口市龙昆北路19号区政府办公楼6楼，行政编制6名，领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名。 （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 1、项目性质：该项目属于经常性项目； 2、项目用途：增加基层防震减灾意识、满足乡镇防震减灾谢谢阅读
需求、服务社会主义新农村建设。 3、项目主要内容：设点进行防震科普宣传活动；开展农居工程技术指导、群测群防联络员及志愿者应急救援知识培训；创建地震安全综合示范社区、防震减灾安全示范学校。 4、项目设计范围：该项目涉及全区五镇六街，区属中小学校，时间范围2017年度。 （三）无跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。 二、项目资金使用及管理情况 （一）防震减灾项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。2017年，我局的防震减灾工作经费全部来自2017年财政预算全额经费拨款，没有自筹资金收入。 （二）防震减灾项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。2017年我局防震减灾工作经费批复预算85万元，实际使用65.89万元；项目资金使用在全年开支上，例如防震减灾宣传教育、应急救援、群测群防管理和创建地震安全综合示范社区、防震减灾科普示范学校工作等。 （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。该项目资金管理严格按照财务管理制度执行。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、谢谢阅读
表25预算项目绩效目标申报表范本
附件1： 财政支出项目绩效目标申报表（范本）填报单位（盖章）
填报日期：单位负责人：填报人： 填写说明 一、项目基本情况 （一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 （二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。 （三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。 （四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。（五）项目实施单位：填写项目用款单位。 （六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。 （七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 （八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。 （十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 （十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 （十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。 二、项目绩效目标 （一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。 （二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。 1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务反映预算部门计划提供产品或服时效指标，可细分为：而预计投入的各种资源。． 务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。 2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反
项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
项目绩效目标申报表 （年度）
附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位：填写项目用款单位。 8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。
12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明 (1)
附件3 2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明 一、总体目标 总体目标描述公共体育普及工程专项预期达到的总体产出和效果。 （一）实施期目标：概括描述专项在实施期内预期达到的总体产出和效果。 （二）年度目标：概括描述专项在本年度预期达到的产出和效果。 二、绩效指标 绩效指标是对总体目标的细化和量化，一般包括产出指标、效益指标、满意度指标、过程管理指标四类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，结合专项或项目实际情况分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。指标值的设定应当充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，做到合理可行。 （一）产出指标：反映根据既定目标，投资资金预期实现的建设产出情况。可细分为： 1.数量指标，如“支持项目数量”、“新建道路里程”等； 2.质量指标，如“建设项目验收合格率”、“造林成活率”等； 3.时效指标，如“项目建设按期完成率”、“建设项目投产率”等； 4.成本指标，如“单位造价”、“单位购置成本”等。 （二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可细分为： 1.经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“带动社会投资金额”、“低压线损下降率”等； 2.社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“受益贫困人口数量”、“亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降幅度”等； 3.生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“采暖季空气质量优良率”、“城市生活污水处理率”等； 4.可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“项目适应需求的期限”等。 （三）满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“受益群众满意度”、“当地居民和企业对专项实施满意度”等。 （四）过程管理指标：反映中央预算内投资过程管理情况。已细分为计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标等二级指标和8个三级指标。一般应按照有关指标设定指标值，不纳入专项安排的单个项目可视情况适当调整。
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表 （2020年度）
对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。 （三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。 （四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。 （五）承担固定资产投资综合管理责任。 （六）推进全市经济结构战略性调整。 （七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。 （八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 （九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头推进能源消费总量和强度控制工作，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。 （十一）研究提出全市服务业发展战略、总体规划和重大政策。组织指导有关部门研究提出产业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。统筹协调服务业机制和体制创新。组织实施服务业重点示范项目。管理服务业发展引导资金。 （十二）研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施全市新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进全市新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组和市“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。 （十三）负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。配合省做
项目绩效目标申报表模板
项目绩效目标申报表模板-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
项目绩效目标申报表 （年度）
附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位：填写项目用款单位。 8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经
营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。 12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单
项目支出绩效目标申报表内容说明
附件2项目支出绩效目标申报表内容说明 附件2： 项目支出绩效目标申报表内容说明 （一）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：由发展与财务处统一填写。 3．实施单位：防灾科技学院。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，填1年。 6．项目资金：指年度项目资金总额，资金来源为财政拨款。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。 （二）总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 （四）绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次
性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等； （3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等； （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； （2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效
预算项目预期绩效目标申报表-模板
附件4： XX市本级预算项目预期绩效目标申报表 （年度） 填报单位（盖章）：金额单位：万元
单位负责人：填报人：填报日期：年月日
填写说明 1.项目属性：（1）新增项目：指本年新增的，以往年度未曾发生的项目；（2）延续项目：指往年未完成，本年继续进行的跨年度项目。 2.“项目概况立项依据”：填报项目概况、实施目的、实施主要内容等情况以及立项的相关文件依据。 3.“项目目标描述”：填报项目单位完成项目后，将要达到的产出(提供的公共产品和服务的数量)和效果。 新增的、需要跨年实施的项目，应填报项目总体目标、分年度阶段性目标和2018年度目标； 经常性项目，应填报项目总体目标和2019年度目标； 一次性项目，填报2018年度目标。 4.“资金来源”：总投入=中央财政+省级财政+市本级财政+其他，其中“其他”项，请注明具体来源。 5.“投入目标”：填报为实现目标而计划应开展的工作事项以及测算需投入的各类资源及资金数。 “工作事项”：填报为达到目标而需要开展的具体工作事项； “预期支出项目”：填报为开展相应工作事项而需要投入的人力、物力，如设备采购、外包服务等； “资金测算数”：填报“预期支出项目”的具体资金预算，本项“合计”等于“资金来源”中的“总投入”； “测算依据和说明”：填报支出标准、定额标准等规定和相应的市场参考价格。 6.“产出目标” “产出数量目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的具体数量成果目标名称及数量值，如目标名称“培训人员数”，目标值“500人”； “产出质量目标”的绩效内容：填报项目完成后得到成果的质量水平目标名称及指标值，如目标名称“培训合格率”，目标值“达到85%以上”； “产出进度目标”的绩效内容：填报项目实施的时间进度计划，应明细分工作事项逐项填报，如“第一批培训计划在5月份之前完成”、“第二批培训计划在8月份之前完成”； 7.“效果目标” “经济效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及经济方面的具体效益目标及目标值，如指标名称“成本节省率”，目标值“达到20%以上”； “社会效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及社会方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“新生儿成活率”，指标值“提升到98%以上”； “环境效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及环境方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“空气质量指数”，目标值“全年一级标准天数200天以上”； “可持续影响目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及可持续发展方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“能源消耗水平”，目标值“降低20%以上”； “服务对象满意度目标”的绩效内容：项目完成后实现的涉及服务对象满意度方面的具体目标和目标值，如目标名称“受训人员满意度”，目标值“达到90%以上”； 8.单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
安居工程2021年预算内投资计划绩效目标表(棚户区改造)
附件4 保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划绩效目标表（棚户区改造） （2021年度） 专项名称保障性安居工程 下达地方或单位天津市发展改革委、住房城乡建设委本次下达中央预算内投资（万元）1200 总体目标 按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>》（发改投资规〔2019〕1035号）文件规定，将保障性安居工程专项中央预算内投资计划尽快分解下达，支持棚户区改造配套设施建设。 绩效指标 一级指标二级指标三级指标指标值 实施效果指标 产出指标 支持棚户区改造等新开工 各地方确定的年 度改造计划 下达中央预算内投资0.12亿元 效益指标提高群众获得感、幸福感有效提高 满意度指标棚户区居民满意度≥80% 过程管理指标 计划管理指标 投资计划分解（转发）用时≤30个工作日 “两个责任”按项目落实到位率100% 资金管理指标 中央预算内投资支付率≥65% 年度计划投资完成率≥80% 项目管理指标 项目开工率≥95% 超规模、超标准、超概算项目比 例 ≤5% 监督检查指标 审计、督查、巡视等指出问题项 目比例 ≤1%
保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划绩效目标表（棚户区改造） （2021年度） 专项名称保障性安居工程下达地方或单位河北省发展改革委、住房城乡建设厅本次下达中央预算内投资（万元）43000 总体目标 按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>》（发改投资规〔2019〕1035号）文件规定，将保障性安居工程专项中央预算内投资计划尽快分解下达，支持棚户区改造配套设施建设。 绩效指标 一级指标二级指标三级指标指标值 实施效果指标 产出指标 支持棚户区改造等新开工 各地方确定的年 度改造计划 下达中央预算内投资 4.3亿元 效益指标提高群众获得感、幸福感有效提高 满意度指标棚户区居民满意度≥80% 过程管理指标 计划管理指标 投资计划分解（转发）用时≤30个工作日 “两个责任”按项目落实到位率100% 资金管理指标 中央预算内投资支付率≥65% 年度计划投资完成率≥80% 项目管理指标 项目开工率≥95% 超规模、超标准、超概算项目比 例 ≤5% 监督检查指标 审计、督查、巡视等指出问题项 目比例 ≤1%
一：绩效目标计划表
附件一
绩效目标计划表
本表可以复印。填好并与主管确认后，请主管负责复印一份送人力资源部备案。
姓名：
入职时间：
审核人：
职位：
部门：
审核期
评 超越目标(4)：绩效满足所有标准，并有许多超过标准；这个分数表明该员工的绩效情况超过了通常的 估 期望 结 实现目标(3)：绩效满足了所有标准；这个分数表明该员工完成了要求的工作 果 实现大部分目标(2)：绩效满足了大多数要求，但不是所有要求；这个分数表明该员工需要得到一定的
提高 未实现目标(1)：绩效几乎没有满足任何标准；这个分数表明该员工存在着严重的绩效问题，需要采取 行动进行改进
公司目标
部门目标：
绩效目标
权重
发展目标
衡量标准
指标(年中及年末) 年中 年终 年中 年终 年中 年终 年中 年终 衡量标准
权重：根据公司/部门当年的工作重点来决定比例。最为关键的目标应占最高比例。
对绩效计划结果的意见
员工签字：
主管签字：
主管的主管签字：
日期：
日期：
日期：
附件二
年中进度评审表
本表可以复印。填好并与主管确认后，请主管负责复印一份送人力资源部备案。
姓名：
入职时间：
审核人：
职位：
部门：
审核期
绩效与发展计划跟踪是绩效管理实施成功与否的关键。季度评审结果将成为年终评估的最重要的依据。
每个季度员工的主管将与员工对每个绩效目标进行评审，并在“评语”栏中记录所取得的成绩和需要提高 的领域。如果员工没有满足期望，则可能需要制定“绩效改进计划”。绩效改进计划周期不少于 3 个月，在 制定指日起开始使用。每两个星期员工的主要将与员工沟通一次，确保员工的目标的最终实现。
个人业绩目标
完成状况
(上司填写)
实现结果及主要业绩差距
1
2
3
4
调整目标
行动计划 / 跟踪
评估标准： (4) 超越目标：
业绩实现工作职责的所有标准 / 超额完成所有的工作目标；代表工作表现 特别突出 (3) 实现目标：
业绩达到工作职责的所有标准 / 完成所有的工作目标；代表工作表现满足 期望 (2) 部分实现目标：
业绩达到工作职责的部分标准 / 部分完成工作目标；代表工作表现有提高 的空间 (1) 未实现目标：
业绩未达到工作职责的标准 / 未完成工作目标；代表工作表现需要改进
绩效目标申报表填报说明
财政支出项目绩效目标表填报说明 1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 2.项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。包括： （1）产出绩效：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 ②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （2）效果绩效：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果绩效可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。
②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。 ③环境效益指标：是对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等维度进行具体描述。 ④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。 ⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。
预算绩效目标申报表填报说明
预算绩效目标申报表填报说明 （一）部门整体支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。 2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。 3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。 4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。 5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。 6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。 7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。
产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。 实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。 9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。 （二）项目支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。 2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。 3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。
项目绩效目标申报表模板
项目绩效目标申报表（年度）
附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位：填写项目用款单位。 8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。 12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可
行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
项目支出绩效目标申报表 及填报说明 填写示范 模板
项目支出绩效目标申报表 （年度）
《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。 二、项目基本情况。 1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5．联系电话：填写项目负责人联系电话。 6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。 1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。 2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表 （2017年度） 专项名称餐饮环节监管专项属性延续专项■新增专项 □ 部门名称食品药品工商质量监督管 理局 资金总额（万元）55 部门相应职能职责概述全县工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理工作，并承担县食品安全委员会日常工作职责，指导挂靠协会、学会等社团组织工作，承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。 专项立项依据《食品安全法》第五条规定：国务院食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理。国务院办公厅关于印发《2016年食品安全重点工作安排的通知》国办发〔2016〕30号；《湖南省“十二五”食品药品安全发展规划》（湘政办发〔2012〕35号）：四、食品安全（四）加强消费环节监管，31、深化专项整治；32、加强饮食监管。《国务院食品安全办关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的反导意见》国办发[2016]30号；《国务院食品安全办等6部门关于进一步加强学校校园周边食品安全工作的意见》食安办[2016]12号；《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》国食药监食[2012]5号；《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》国食药监食[2011]67号 专项实施进度计划 专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、餐饮企业量化分级管理2017年元月1日2017年12月31日 2、监管人员及信息员培训 2017年元月1日2017年12月31日 3、食品安全应急处置演练 2017年元月1日2017年12月31日 4、新《食品安全法》实施 宣传 2017年元月1日2017年12月31日 5、重大活动食品安全保障 2017年元月1日2017年12月31日 6、食品流动摊贩与小作坊 专项整治 2017年元月1日2017年12月31日 专项长期绩效目标 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；从源头上控制地沟油；减少餐厨垃圾对水体、人居环境和城市管理的影响；逐步改善食品安全状况。
项目绩效目标申报表填报说明
《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 3、项目属性：分为新增项目和延续项目。 4、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 5、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6、项目单位：填写项目用款单位。 7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。 11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 12、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 13、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。
2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。 “指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。 3、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 四、年度绩效指标 年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。 五、其他需说明的问题 反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。