安全检查表范本

v1.0 可编辑可修改

1 安全检查表

风险对照检查表示例

风险对照检查表提示：请使用者根据项目的实际情况进行对照、检查并评分。商业风险风险类型检查项评分（0～5）市场法律政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？有不可预测的市场动荡吗？有不利于我方的官司要打吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？竞争对手有不正当的竞争行为吗？是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？是否在开发可能亏本的产品？客户客户的需求是否含糊不清？客户是否反反复复地改动需求？客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？客户的合作态度友善吗？与客户签的合同公正吗？双方互利吗？客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。子承包商供应商与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？子承包商、供应商的信誉好吗？子承包商、供应商有可能倒闭吗？子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？管理风险风险类型检查项评分（0～5）项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确？人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？项目所需的软件、硬件能按时到位吗？项目的经费够用吗？进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？进度安排是否考虑了关键路径？是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？

任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？… 项目团队项目成员团结吗？是否存在矛盾？是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？绝大部分的项目成员有工作热情吗？团队之中有“害群之马”吗？技术开发队伍中有临时工吗？本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？上级领导行政部门合作部门本项目是否得到上级领导的重视？上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？机构是否有较好的奖励和惩罚措施？本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？技术风险风险类型检查项评分（0～5）需求开发需求管理需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？综合技术开发能力包括设计编程、测试等开发人员是否有开发相似产品的经验？待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？开发小组采用统一的编程规范吗？开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？

环境风险调查表

全国重点行业企业环境风险及化学品检查表
单位名称（盖章）：阜康市粤华焦化有限公司
总页数
8
其中：F101 表 1 页
F301 表 1 页
F401 表 1 页
页 F201 表 3 页 F302 表 1 页 F402 表 1 页
单位负责人（签字）：检查员（签字）：审核人（签字）：核查人（签字）：
日期： - 日期： - 日期：日期：

填报说明
一、检查表检查表主要包括以下表格，共计 6 张： F101 表—企业基本情况 F201 表—企业化学物质情况 F301 表—企业环境风险防范措施 F302 表—企业环境应急处置及救援资源 F401 表—企业周边水环境状况及环境保护目标 F402 表—企业周边大气环境状况及环境保护目标每张表后附有指标解释与填报说明，请填报前认真阅读。二、填报要求 1.检查表必须用钢笔或碳素墨水笔填写，字迹应工整、清晰，不得涂改。需要用文字表述的，必须用汉字工整、清晰地填写；需要填写数字的，一律用阿拉伯数字表示。 2.填写代码时，每个方格中只填一位代码数字。 3.表中所有指标的计量单位、指标的保留位数应按规定填写，不得用科学计数法表示。 4.填写数据请报出准确值，如果有一定的波动范围，请填写平均值。

5.封页必须注明检查表填报的页数（未填的表格不计页数）。如表格不够填写，请自行复印。
6.每个检查对象的纸质检查表一式三份，分别由各级环保部门留存，检查对象可自留复印件。
7.封页必须有检查单位负责人签名，加盖单位公章；环保部门检查员、审核人员对检查对象填报表格的内容、填报页数进行审核、确认无误后签名。
在核查更正阶段，核查人员对核查的对象填报表格的内容、填报页数进行核查、确认无误后签名。

史上最全最全安全检查表汇编

最全安全检查表汇编第一部分安全管理篇 1. 综合安全管理检查表 2. 安全生产规章制度检查表 3. 安全生产责任制度检查表 4. 安全教育检查表 5. 事故管理检查表 6. 安全档案检查表 7. 特种设备安全管理检查表 8. 应急救援预案安全检查表第二部分机械篇 9. 车床安全检查表 10. 铣床安全检查表 11. 刨床安全检查表 12. 冲、剪、压机械安全检查表 13. 电焊机安全检查表 14. 破碎机安全检查表 15. 砂轮机安全检查表 16. 压力机安全检查表 17. 水压机安全检查表 18. 皮带运输机安全检查表 19. 型材挤压机安全检查表 20. 锻造机械检查表 21. 铸造机械安全检查表 22. 木工机械安全检查表 23. 光学机械安全检查表 24. 热交换器安全检查表 25. 吊具安全检查表第三部分电气篇

26. 电气线路安全检查表 27. 电气检修作业安全检查表 28. 临时用电线路安全检查表 29. 手持电动工具安全检查表 30. 电网接地系统安全检查表 31. 防雷接地装置安全检查表 32. 车间动力配电箱安全检查表 33. 电气试验站（台、室）安全检查表第四部分特种设备篇 34. 起重机械安全检查表 35. 锅炉安全检查表 36. 压力容器安全检查表 37. 压力管道安全检查表 38. 电梯安全检查表 39. 客运索道安全检查表 40. 大型游乐设施安全检查表 41. 高压气瓶安全检查表 42. 溶解乙炔气瓶安全检查表第五部分生产场所篇 43. 车间安全检查表 44. 安全标志检查表 45. 厂区道路设施安全检查表 46. 工件材料堆放安全检查表 47. 设备设施间距安全检量表 48. 仓库安全检查表 49. 变、配电站安全检查表 50. 空压站安全检查表 51. 配电室安全检查表 52. 制氧站安全检查表 53. 加油站安全检查表

项目风险检查表.docx

膄风险严重性等级螂参数羃等级节值莇描述芆风险蚂很高聿5肅例如进度延误大于30 ％，或者费用超支大于30 ％肃严重性膃比较高肃4薇例如进度延误20% － 30 ％，或者费用超支20% － 30％肈中等芃 3膀例如进度延误低于20 ％，或者费用超支低于20 ％例如进度延误低于10 ％，或者费用超支低于10 ％艿比较低袇 2 很低1例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％风险可能性等级参数等级值描述风险很高5风险发生的几率为0.8 ～ 1.0 可能性比较高4风险发生的几率为0.6 ～ 0.8 中等3风险发生的几率为0.4 ～ 0.6 比较低2风险发生的几率为0.2 ～ 0.4 很低1风险发生的几率为0.0 ～ 0.2 风险系数等级风险风险可能性系数很高 5比较高 4中等3比较低 2很低 1风险很高5252015105 严重性较高420161284 中等31512963 比较低2108642 很低154321 本表灰色部分的风险系数为10 ～ 25 ，应当优先处理风险检查表商业风险风险类型检查项政治政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？法律有不可预测的市场动荡吗？市场有不利于我方的官司要打吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？竞争对手有不正当的竞争行为吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？

客户子承包商供应商是否在开很少有人真正需要却自以很好的品？是否在开可能本的品？客的需求是否含糊不清？客是否反反复复地改需求？客指定的需求和交付期限在客上可行？客品的健壮性、可靠性、性能等量因素有非常分的要求？客的合作度友善？与客的合同公正？双方互利？客的信誉好？例如按客的需求开了品，但是客可能不。与子承包商、供商的合同公正？双方互利？子承包商、供商的信誉好？子承包商、供商有可能倒？子承包商、供商能及交付量合格的品（或部件）？子承包商、供商有能力做好售后服？管理型目划目上行政部合作部目的模、度估是否比正确？人力源（开人、管理人）用？合格？目所需的件、硬件能按到位？目的用？度安排是否于？有合理的冲？度表中是否忘了一些重要的（必要的）任？度安排是否考了关路径？是否可能出某一工作延致其它一串的工作也被延？任分配是否合理？（即把任分配合适的目成，充分其才能）是否了省，不采用（）成熟的件模，一切从零做起？ ? 目成？是否存在矛盾？是否大部分的目成工作真？大部分的目成有工作情？之中有“害群之” ？技开伍中有工？本目开程中是否会有核心人辞、？是否能保“人流基本不会影响工作的性”？目理是否忙于行政事而无暇及目的开工作？本目是否得到上的重？上是否随会抽本目的源用于其它“高先”的目？上是否多地介入本目的事并且瞎指？

安全隐患综合检查表

综合检查表序号：检查时间：检查范围：检查员：检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况实施标准化系统所提供的组织保障情况指定主要负责人指定标准化相关责任部门指定各部门主要负责人各部门指定相关的责任人专业技术组织各部门规章制度执行情况管理层各管理部门各基层管理单位检查与纠正措施执行情况检查出的问题和隐患及整改情况员工参与标准化系统活动情况参与安全生产目标的制定员工安接受全生产规章制度和安全操作规程培训和考核员工通过有效途径获取对安全生产法律法规与其他要求的需求参与安全生产会议和安全生产活动应了解设计与工艺流程变化与外部机构沟通安全生产相关事项了解工作场所、设备设施存在的危险源和风险接受法律、法规和其它要求的培训、考核参与安全问题（或事故）的调查定期参加体检

检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况应急响应的准备与演练情况有符合本单位的事故应急救预案应急救援组织到位应急通讯、警报、信号等系统完好应急救援器材充分按规定进行应急救援演练做好详细的演练记录定期进行一次救援演练标准化作业落实情况责任制和管理制度制定落实情况良好作业环境良好操作规程执行情况良好劳动防护用品按要求保管佩戴法律法规与其他要求的遵守情况法律法规遵守情况良好标准化与其他要求遵守情况良好员工的安全行为状况无迟到早退现象无违章、违规操作无擅自脱岗无酒后上岗无违反法律法规现象无其它违章违纪现象上级或主管部门布置的安全检查按上级或主管部门的要求检查内容逐项进行检查备注：符合法律法规和其他要求检查记录一项划√；不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。

风险安全检查表法

风险安全检查表法方法概述依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。安全检查表编制依据编制依据包括： ——有关法规、标准、规范及规定； ——国内外事故案例和企业以往事故情况； ——系统分析确定的危险部位及防范措施； ——分析人员的经验和可靠的参考资料； ——有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。编制安全检查表编制工作包括： ——确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员；

——熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。 ——收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据； ——编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素（参照附录A5中表5-1或表5-2相关栏目内容，可单独编制或直接采用该表）。安全检查表分析评价分析评价步骤如下： ——列出《设备设施清单》（见附录A3）； ——依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害； ——对每个危险源，按照《安全检查表分析（SCL）评价记录》（见附录A5）进行全过程的系统分析和记录。检查表分析要求综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序： a)厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害；

安全隐患检查表

安全隐患排查制度为了贯彻落国家的相关安全生产管理规定，做好公司各项安全生产工作任务，进一步巩固和提高丽都酒店现场安全生产工作，确保实现我酒店环境和职业健康安全目标，结合本单位现场实际情况，特制定本制度。一、工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制安全事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。二、隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对酒店全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。三、检查类型： 1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对工作现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我酒店实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。 2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来

对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。酒店领导、安全主任、各部门安全负责人等不定期检查，并形成记录。 3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在节日喜悦中，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。 4、专业（专项）安全生产检查：消防安全，用电安全，厨房作业安全等进行进专项检查。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。每月应各做一次环境卫生、消防安全、用电安全、厨房作业安全等专项检查。五、排查治理内容 1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况； 2、隐患排查治理制度制定与落实情况，安全教育培训情况； 3、电气设备、特种设备（电梯）、消防设备等的运行记录和检测记录； 4、生产现场安全警示标志设置及消防安全出口指示、应急灯设置情况； 5、特殊工种持证上岗情况是否达到要求； 6、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设

综合安全检查表样本

综合安全检查表 4、电流、电机温度、现场检查现场检查 3、电气设备的接地线 2、电气线路的敷设符合xx 整改措施存在问题检查结现场检查现场检查现场检查按建规或石化规或其他规检查门窗或强制通风现场检查检查方法日期年月日电气设备厂房总体检查项目 1、防爆电机、防爆开关、5、与周边设施安全间距符4、梁柱等构件应无明显腐3、安全疏散通道 2、通风应良好 1、结构应满足耐火等级要检查标准检查人员：审核人： 2 1 序检查单位

综合安全检查表综合安全检查表日期年月日检查人员：审核人：检查单位现场检查 4、应无明显腐蚀现场检查现场检查 3、基础无非均匀下沉 2、基础应无顷倒整改措施存在问题检查结现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查检查方法日期年月日厂房、设备基础转动设备检查项目 1、基础应无裂缝 5、防护罩齐备 4、冷却水系统正常 3、轴承温度在规定范围2、震动 1、润滑正常检查标准检查人员：审核人： 4 3 序检查单位

综合安全检查表

综合安全检查表现场检查 4、管道法兰、阀门按规现场检查现场检查 3、防雷、防静电设施符合标准规范的要求 2、防雷、防静电设施完整改措施存在问题检查结查档案现场检查现场检查检查方法日期年月日防雷、防静电安全附件检查项目 1、在检验有效期内 7、安全阀排出管道管径不应小于安全阀排出口 6、安全阀下部截止阀应在保证全开的状态下铅检查标准检查人员：审核人： 7 6 序检查单位日期年月日检查人员：审核人：检查单位

风险因素检查表

我承诺：此工作已完美完成，不给后工程造成问题！请针对以下内容进行自我点检。并获得上级领导确认签字。确认结果：完成√；未完成我承诺：此工作已完美完成，不给后工程造成问题！请针对以下内容进行自我点检。并获得上级领导确认签字。确认结果：完成√；未完成风险应对是否对风险发生的成因进行了分析（维度：风险意识、资源配置、职责权限、执行者能力、过程监控、风险审查、奖惩）是否确定了风险应对的策略制定了（回避、控制、转移、接受）是否制定了风险控制措施（如调整资源配置、完善制度或流程、制定标准或规范、发布预警信息、法律风险培训等）是否明确了控制措施实施主责部门、配合部门、完成时间、完成标志风险识别是否对业务风险发生可能性进行了分析（维度：我方人员法律素质、工作频次、外部监管力度、合作方的综合状况）是否对业务风险影响程度进行了分析（维度：影响范围、财产损失、非财产损失）收集、调研风险信息是否梳理了业务涉及的流程是否收集并分析了业务涉及的法律法规是否调研了业务涉及的市场环境是否调研了对业务当地政策、监管力度是否对标了同行业/标杆公司失效案例是否统计了集团同类/类似业务失效案例是否调研了业务国家标准、行业标准项目确认内容确认结果是否调研了对业务当地政策、监管力度是否对标了同行业/标杆公司失效案例总经理/部长确认制作风险因素检查表总经理/部长确认制作风险因素检查表是否制定了风险控制措施（如调整资源配置、完善制度或流程、制定标准或规范、发布预警信息、法律风险培训等）是否对业务风险发生可能性进行了分析（维度：我方人员法律素质、工作频次、外部监管力度、合作方的综合状况）风险识别是否对业务风险影响程度进行了分析（维度：影响范围、财产损失、非财产损失）是否对风险发生的成因进行了分析（维度：风险意识、资源配置、职责权限、执行者能力、过程监控、风险审查、奖惩）是否明确了控制措施实施主责部门、配合部门、完成时间、完成标志风险应对项目是否确定了风险应对的策略制定了（回避、控制、转移、接受）是否统计了集团同类/类似业务失效案例确认内容确认结果是否梳理了业务涉及的流程是否收集并分析了业务涉及的法律法规是否调研了业务涉及的市场环境收集、调研风险信息是否调研了业务国家标准、行业标准 □绝密□机密□秘密■一般□绝密□机密□秘密■一般

MicrosoftWindows安全配置风险评估检查表

Windows 系统安全配置基线目录第1章概述 (1) 1.1目的 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3适用版本 (1) 第2章账号管理、认证授权 (2) 2.1账号 (2) 2.1.1管理缺省账户 (2) 2.2口令 (2) 2.2.1密码复杂度 (2) 2.2.2密码历史 (3) 2.2.3帐户锁定策略 (3) 2.3授权 (4) 2.3.1远程关机 (4) 2.3.2本地关机 (4) 2.3.3用户权利指派 (4) 第3章日志配置操作 (6) 3.1日志配置 (6) 3.1.1审核登录 (6) 3.1.2审核策略更改 (6) 3.1.3审核对象访问 (7) 3.1.4审核事件目录服务器访问 (7) 3.1.5审核特权使用 (7) 3.1.6审核系统事件 (8) 3.1.7审核账户管理 (8) 3.1.8审核过程追踪 (8) 3.1.9日志文件大小 (9) 第4章IP协议安全配置 (10) 4.1IP协议 (10) 4.1.1启用SYN攻击保护 (10) 第5章设备其他配置操作 (12) 5.1共享文件夹及访问权限 (12)

5.1.1关闭默认共享 (12) 5.2防病毒管理 (12) 5.2.1数据执行保护 (12) 5.3W INDOWS服务 (13) 5.3.1 SNMP服务管理 (13) 5.4启动项 (13) 5.4.1关闭Windows自动播放功能 (13)

第1章概述 1.1 目的本文档规定了WINDOWS 操作系统的主机应当遵循的操作系统安全性设置标准，本文档旨在指导系统管理人员或安全检查人员进行WINDOWS 操作系统的安全合规性检查和配置。 1.2 适用范围本配置标准的使用者包括：服务器系统管理员、应用管理员、网络安全管理员。 1.3 适用版本 WINDOWS系列服务器；

综合性安全检查表(公司级)

综合性安全检查台帐（公司级） NS/AQ-R-10-1-1 南京化学试剂有限公司

综合安全检查表检查目的：加强危险化学品的储存、使用管理，确保生产设备设施完好，达到生产安全。检查要求：1次/季检查时间：年月日检查人员：序号检查项目/检查内容检查说明检查结果备注 1 安全责任制的履行、安全目标的完成情况对照责任制、安全目标检查 2 对重大风险的监控情况 2.1 重大风险监控措施是否落实是/否2.2 是否定期对设施、设备进行检测、检验是/否2.3 报警系统是否工作有效/失效 2.4 监控系统是否工作有效/失效 3 协调管理承包、承租单位安全生产工作情况 3.1 是否有发包、出租生产经营项目、场所、设备情况有/无 3.2 是否与承包单位、承租单位签定安全生产管理协议或约定安全生产管理事项是/否 3.3 外来施工人员进入作业场所是否经过安全教育培训是/否 4 法律法规、标准规定的安全生产条件 4.1 厂区内有否搭建临时建筑、违章建筑有/无4.2 厂区、车间、库房中有否员工宿舍有/无4.3 库房内储存的物品是否有禁忌物品混堆有/无 4.4 库房内储存的物品有否超出规定的数量是/否 5 是否为从业人员配备劳动防护用品 5.1 是否为从业人员配备劳动防护用品是/否5.2 配备的劳动防护用品是否符合国家有关规定是/否 5.3 是否监督从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品是/否 6 安全生产教育培训情况 6.1 从业人员是否都经过教育培训是/否 6.2 从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能,特种作业人员是否持证上岗是/否 7 安全生产管理状况 7.1 设备、设施是否处于安全运行状态是/否7.2 有毒、有害等危险作业场所是否处于安全状态是/否

安全检查表风险评价法

安全检查表风险评价法安全检查表分析(SCL)及风险评价表位置:生产装置区设备设施名称:反应釜评价人员: 日期: 年月日日期: 年月日风险评价序检查标准未达标准的主要后果现有控制措施建议改正/控制措施项目号 L S R 表面无裂缝设备损坏、泄漏定时巡检 1 5 5 进行防腐处理 1 基础无倾斜、沉降设备损坏、泄漏定时巡检 1 5 5 定期进行检测无腐蚀减薄耐压不够、爆炸外观防腐、保温 2 4 8 定期进行年检进、出口无堵塞超压引起爆炸监控好各操作指标 3 3 9 保温良好严格控制加料速度及时2 反应釜无超温现象导致设备损坏引起事故 2 3 6 采用集中自动控制移除反应温度无超压现象导致爆炸事故及物料外泄控制反应速度 3 4 12 采用集中自动控制法兰、螺栓无严重腐蚀泄漏引起爆炸及物料外泄定期抹油 3 2 6 加防护套用电负荷要求，静电接地合格引起触电或着火、爆炸随时检查 2 3 6 定期进行检查减速机与电每小时进行一次巡检、3 机油质符合要求设备损坏定期对转动设备润滑油1 3 3 采购符合要求的油脂进行更换无泄漏引起燃爆、污染每小时进行一次巡检 2 3 6 定期年检 4 进出管道无严重腐蚀、变形泄漏引起燃爆、污染每小时进行一次巡检 2 3 6 定期年检

填料磨损量不引起液体向外泄引起燃爆、污染每小时进行一次巡检 2 3 6 使用符合要求的阀门漏 5 阀门泄漏引起燃爆、污染; 阀体无缺陷更换阀门前进行检查 1 3 3 使用前进行打压实验不能操作，影响生产螺栓齐全，防静电跨接完好泄漏引起燃爆、污染检修后进行确认检查 1 1 1 检修质量三级确认 6 紧固件螺栓有缺陷或未上紧泄漏引起燃爆、污染检修后前进行确认检查 2 2 4 检修质量三级确认 7 温度计定期校验，灵敏准确。引起操作失误导致事故做好台账管理 2 2 4 巡检消防器材配备齐全，定点设置，定时巡检 2 3 6 定时巡检数量、位置符合标准要求火灾得不到及时扑救，导致使用过后及时更换并放回原指8 消防设施定时巡检 2 3 6 定时巡检事故扩大或蔓延定位置消防器材定期检查和更换做好台账管理 2 3 6 做好台账管理应急防护器材配备齐全，定点设定时巡检 2 3 6 定时巡检置，数量、位置符合标准要求事故状态下人员无防护，不应急防护设9 使用过后及时更换并放回原指利于事故的紧急处置和人施和器材定时巡检 2 3 6 定时巡检定位置员逃生应急防护器材定期检查和更换做好台账管理 2 3 6 做好台账管理检维修或应急处置过程中配备防爆工器具并定点存放定时巡检 1 3 3 定时巡检可能发生火灾爆炸事故检维修工器10 具配备检维修或应急处置过程中使用过后及时放回原指定位置定时巡检 1 3 3 定时巡检找不到合适的工器具

安全风险分级管控管理制度(模板)

安全风险分级管控管理制度（模板） 1目的风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3组织机构和职责公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司的安全生产分级管控工作。

组长：XXX 常务副组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责，指导、协调组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作，负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则。安全生产风险分级管控的分管领导职责如下：公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门，督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。4术语和定义（1）风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

九类重点场所消防安全突出风险自查表

附件3 九类重点场所消防安全突出风险自查表

填表说明 1、单位使用性质选填编号：1宾馆（旅馆）、2饭店（餐馆）、3酒吧、4咖啡厅（茶馆）、5商场、6集贸市场、7舞厅、8卡拉OK厅、9夜总会、10网吧、11棋牌室、12美容院（含SPA、瘦身等）、13足浴、14浴室（含洗浴、桑拿、按摩、汗蒸等）、15电影院（含录像厅、影吧等）、16剧院（含音乐厅、礼堂等）、17体育场馆（含保龄球馆、旱冰场等）、18健身房、19游乐场、20游艺场所（含桌球馆、密室逃生、VR体验等）、21托儿所、22幼儿园、23中小学校、24大学、25教育培训机构（含早教中心、亲子活动场所等）、26养老院、27福利院、28医院、29月子会所、30老年日托所、31公共图书馆、32公共展览馆、33博物馆、34旅游场所（含景区景点）、35宗教活动场所、36长途汽车站候车室、37火车站候车室、38候船厅、39航站楼； 2、单位（法人）名称是指按照营业执照上经市场监督管理局核准通过的名称进行填写； 3、单位（场所）实际名称是指该单位的简称或招牌、品牌名称； 4、消防安全管理单位一般指物业管理单位，如没有物业管理单位，则勾选单位自主管理； 5、单位内部地址编号指主要地址仅具体到弄或号，但内部对多栋建筑进行编号或单栋建筑内的具体铺位号、室号； 6、直属上级单位填写有直接隶属关系的上级管理单位；

7、单位与所在建筑关系，如单位完整使用整栋建筑的，勾选“一致”，如使用该栋建筑局部的，勾选“使用局部”，如单位由多栋建筑组成，勾选“涵盖多栋建筑”，并将其他隶属同一单位的建筑信息全部填写完整，表格自行增加； 8、建筑性质按产证填写，一般为居住用地、公共管理与公共服务用地（行政办公、文化设施、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利设施、文物古迹、外事、宗教设施等）、商业服务业设施用地（商业设施、商务设施、娱乐康体设施、公用设施营业网点、其它服务设施等）、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地等； 9、建筑结构主要分木结构、砖混结构、砖木结构、钢混结构、钢结构和混合结构；10、所处建筑部位应填写规范，例如“地上第11-12层整层（或局部）”或“地下第1层整层（或局部）”等； 11、外墙保温材料施工方式主要分砂浆抹灰、预制作件、铝塑板（干挂）； 12、失去疏散功能是指大量占用、封闭或破坏疏散体系等行为； 13、液化石油气钢瓶（民用液化气钢瓶的充装量不超过15公斤）、液态新型燃料的统计以现有实际情况为准； 14、消防安全隐患情况相关项目可自行增设。

(完整版)安全隐患排查计划及检查表.doc

安全隐患排查计划及检查表 1．总则公司为了加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规和相关标准规范要求，结合公司实际情况，制定本计划。 2．计划内容 2.1 排查范围及重点根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定，本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、起重伤害、触电伤害、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、等。厂区范围内，主要安全控制点为:下料车间、机加工车间、焊接车间、喷涂车间、液氧罐区。厂区范围内，主要的危险源分布及风险情况，详见表2-1 表2-1 危险源分布表(按照企业实际情况填写) 危险有害因素火容机起触高车粉物高噪灾器泄灼械重电温辆尘体处声爆爆漏烫伤伤伤中伤危打坠危分布场所炸炸害害害署害害击落害下料车间●●●●●●● 机加工车间●●●●●● 焊接车间●●●●●● 喷涂车间● 液氧罐区●●

2.2 排查计划与内容安全隐患排查检查主要分为：班组每日安全检查，车间每周安全检查、公司每月安全检查。 2.2.1安全管理方面的主要内容：（1）检查各级部门对安全生产工作的认识和班组安全活动的开展等；（2）检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；（3）检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。 2.2.2现场安全检查主要内容：（1）按照生产工艺、设备、电气、仪表、消防、工业卫生等专业的标准、规范、制度等要求，检查生产、储存、施工现场是否落实，是否存在隐患；（2）检查各部门及个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；（3）检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 2.2.3特种设备检查：包括起重设备本体安全运行情况、安全防护装置是否有效、行车工操作规范及点检记录情况；压力容器、液氧储罐等；压力管道有无裂纹、局部腐蚀、过热、变形及焊接接头、弯头、弯管状况等； 2.2.4复工复产前对设施设备、电气线路等进行全方位检查，确保无问题后方可开工。

综合安全检查表(公司)

综合安全检查表（公司级安全检查）序号检查内容检查标准检查方法检查结果 1. 生产运行安全生产运行正常现场检查 2. 3.车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通现场检查 4.作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象现场检查 5.设备保养责任落实到人现场检查 6. 危险化学品使用液氨罐使用地点有明显安全标识现场检查 7.液氨罐使用地点有事故处理池现场检查 8.喷漆房内通风系统良好现场检查 9.油漆库房限量存放，无禁忌物混放现场检查 10. 生产现场生产现场无违章停放车辆现场检查 11.安全标志牌整洁完好现场检查 12.临时用电严格执行作业制度现场检查 13.设备修理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查 14.设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象现场检查 15.管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏现场检查 16.原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道现场检查 17.车间地面的油污及垃圾应及时清理现场检查 18. 工艺纪律操作记录准时、准确、字体工整查记录 19.工艺控制点在规定范围现场检查 20.生产岗位严格按照操作规程作业现场 111

检查 21. 工作环境、职业安全卫生生产现场包括操作室整洁干净现场检查 22.个人防护用品完好现场检查 23.生产工人按要求穿戴劳保用品现场检查 24.新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作查记录 25.不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班前不准饮酒现场检查 26.保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好现场检查 27.生产现场禁止吸烟现场检查 28. 安全管理无存在隐瞒事故实情现场检查 29.上班时无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查 30.无班前、班上饮酒现场检查 31.严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品；车间内不准骑自行车现场检查 32.严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留现场检查 33.检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护现场检查 34.各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品现场检查 35. 用电安全使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求现场检查 36.电源线的固定方式（含线间距）应符合规定现场检查 37.电源接线（含用色、固定方法、接地、接零等）应符合规范要求现场检查 38.各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求现场检查 39.电源插座、插头应符合安全用电规范现场检查 40.设备信号、指示灯、仪表应完好有效现场检查 41.机械安全设备防护罩是否齐全，可靠现场检查 222

(完整版)公司级综合性安全检查表.doc

公司级综合性安全检查表检查时间召集人编号参加检查人员序号检查项目检查内容检查方式是否符合不符合部门1安全管理 1.1 安全教育三级安全教育培训是否按规定进行查记录与活动安全活动是否按规定开展查记录各部门、岗位是否有最新版安全管理文件文本查现场应急预案演练是否按规定演练（ 2 次/年）查记录 1.2 安全是否按规定配备安全员（专兼职）查文件检（巡）各级安全员日常巡查是否按规定进行查记录查各部门安全检（巡）查是否按规定进行查检（巡）查、整改记录交接班记录是否交安全环保事项查记录 1.3 直接作业直接作业是否按规定办理作业证查作业证 1.4 工艺、工艺纪律、劳动纪律是否严格执行现场检查、记录劳动纪律 1.5 持证上岗管理人员是否按规定经过安全培训并复审查证书、台帐是否佩戴上岗证现场抽查特种作业人员是否持证，且在有效期内查台帐 1.6 应知应会是否熟悉相关制度和操作规程现场抽查询问是否了解岗位危险有害因素和应急措施现场抽查询问 1.7 劳动防护是否配备足够劳动防护用品，现场人员是否按要求查现场配备情况和人员佩戴正确佩戴情况 1.8 职业健康作业场所职业卫生检测查检测报告职业健康体检查职业健康台帐 1.9 事故管理安全事件、事故是否按“四不放过”原则调查处理查事故台帐隐患排查与治理是否符合要求查台帐 1.10 安全奖惩是否对不安全行为进行奖惩查台帐

序号检查项目检查内容检查方式是否符合不符合部门2消防、安全设施设备 2.1 消防设施消防自动报警系统是否完好，报警系统检测测、维查现场和检测、维保记录保是否按规定进行消防通道是否畅通、防火门防暴墙、围堰等是否符查现场合要求全厂消防水系统及设施设备是否齐全、完好查现场灭火器是否完好并在有效期内现场抽查、查台帐 2.2 安全设施剧毒品和厂界视频监控系统是否完好，数据记录是查现场和安全巡查记录否正常 110 联网报警设备是否完好查现场红外周界报警系统是否完好查现场可燃气体报警系统是否完好查现场和维保记录防雷防静电设施是否完好并在检测有效期内查检测报告和台帐其他安全设施是否完好查现场、维保记录 2.3 应急设应急发电机是否正常，是否按规定运行、维保查现场、记录施、物资应急柜内物资是否齐全、完好，检查记录是否及时、查现场、检查记录完整车间、原料库、剧毒品库是否配备相应应急救援物查现场资并保持完好（喷淋洗眼装置、急救箱、防毒面具等）常用应急物资是否有足够库存查库存 2.4 标识标牌各类安全警示标识是否设置合理、齐全、完好查现场安全责任制、操作规程和物料危险特性周知卡是否查现场上墙并完好 3设备、电气 3.1 设备设备位号、标志牌和责任人是否齐全、明确查现场设备是否按规定运行和维护保养查记录设备检修、变更是否履行相关手续查记录、台帐设备、管道是否完好，有无跑冒滴漏现象查现场

公司(综合)级安全检查表

公司（综合）级安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求。要求按照《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和镇安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题 1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，质控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录 2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场

3 关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录 4 电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录 5 消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场 6 安全设施避雷设施完好。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内。各联锁装置运行正常，且定期试验。各有毒有害岗位的个体防护设备完好有效，且定期更换或维护。查现场及记录 7 厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录